化工REACH和PAHS管理办法.doc

贝斯特化工（惠州）有限公司
REACH及PAHS管理程序
1.0 目的
为确保本公司产品的原材料、包装材料、耗材及成品达到符合ROHS要求，建立一个标准程序实现符合REACH和PAHS要求的控制过程。(在试运行后将与《ISO9001质量管理体系文件》捆绑执行)
2.0 范围
2.1 适用于所有新的没有符合REACH和PAHS要求的型号及转换型号来实现符合ROHS要求；
2.2 适用于所有新的材料引入及未符合REACH和PAHS要求的材料更新或者替代；
2.3 符合PAHS要求的材料与非符合PAHS要求的材料两者需严格区分，有明显的标识；
2.4 符合PAHS要求的材料控制需在以下位置来控制：
2.4.1 进料控制，包括所有的原材料、化学药品、耗材、组装件、包装材料、以及组装的成品；
2.4.2 制程控制，在线的符合REACH和PAHS要求的产品制程控制；
2.4.3 贮藏控制，在仓库贮存或产线所有符合RoHS的物料控制，包括材料、半成品、成品等；
2.4.4 生产控制；
2.4.5 成品的包装控制；
2.4.6 产品的运输控制。
3.0 符合REACH和PAHS要求材料的有关定义、要求和测试方法：
WEEE的条文里提出，我们须对人类健康及环境保护意识，减少浪费
做出贡献。
3.1 RoHS和PAHS 要求
* Cd 镉 ＜100 PPM
* Pb 铅 ＜1000PPM
* Hg 汞 ＜1000PPM
* Cr6+ 铬/六价铬 ＜1000PPM
* PBB 多溴联苯 ＜1000PPM
* PBDE 多溴二苯醚 ＜1000PPM
3.2 符合PAHS要求的6种有害物质的测试方法，第三方测试机构需按以下方式测试：
* Cd & Pb 镉 & 铅 ICP-AES
* Hg 汞 Mercury Analyzer
* Cr6+ 铬/六价铬 UV
* PBB & PBDE 多溴联苯 & 多溴二苯醚 GCMS
4.0 职责
4.1 销售业务：负责收集客户对REACH和PAHS产品的信息并输入和订单审查。
4.2 供 应 部：负责对PAHS原材料进行采购，并协助品质部与供应商签订符合PAHS申明和进行第三方PAHS测试。负责制定对供应商的质量管理体系（PAHS）的审核计划并实施审核。
4.3 仓 库：负责对PAHS原材料的贮存和运输等进行管制。
4.4 生 产 部：负责对PAHS产品的生产过程、存放区域和包装区域进行管制。
4.5 品 质 部：负责督促供应商签定符合PAHS申明和进行PAHS测试或第三方测试，负责对所有PAHS材料的进料检验把关和PAHS管制区域的情况进行控制和监督。
4.6 技 术 部：负责对开发的产品的PAHS管制和工艺文件的输入。
4.7 PAHS推行小组、环境物质事故紧急应对小组职责
4.7.1 总 经 理：负责提供PAHS推行所需的资源与最终决策
4.7.2 PAHS推行小组组长：
* 负责公司PAHS管理体系建立和推行；
* 负责定期组织对PAHS管理体系进行内部审核，确保PAHS管理体系的运行有效性和适宜性，并定期向最高管理者汇报
* 负责PAHS环境管理物质事故的紧急处理
* 负责PAHS推行小组与环境物质紧急应对小组的管理
* 负责保证公司推行PAHS的外部沟通与协调
* 负责本组织的内部培训
4.7.3 PAHS推行小组组员：
* 负责配合公司PAHS管理体系的建立和推行
* 负责实施PAHS管理体系的内部审核
* 负责对本部门进行PAHS培训
* 负责本部门的PAHS管理体系的正常运作
4.8 PAHS推行小组、环境物质事故紧急应对小组组织架构图(见附表2)
5.0 审核
5.1 内部审核： 为了保证REACH和PAHS管理程序的有效性和适宜性,公司定于每年在ISO内审的同时对REACH和PAHS管理体系进行审核(如果本程序文件没有纳入ISO9000质量管理体系文件)，审核的输入和输出与ISO内审一致；
5.2 外部审核
5.2.1 对新的供应商应对其《REACH和PAHS管理体系》进行审核,符合要求并正常提供3批次符合REACH和PAHS的材料后才可纳入正常供应商进行管理；
5.2.2 供应部每年制定《供应商REACH和PAHS管理体系审核计划》并实施审核。
6.0 程序
6.1符合PAHS的供应商及材料的管制
6.1 供应部要确保所有的供应商完成和递交符合PAHS申明。
6.2 新物料的PAHS管制程序
6.2.1 销售业务在接到新的定单时应按《客户要求与合同平评审管理程序》对客户定单进行评审，评审内容应包括PAHS要求。在下定单时应区分PAHS与非PAHS定单；
6.2.2 技术部工程师在开发产品时需要用到新的材料，要确认是否符合客户要求、确认是否为PAHS材料，并对物料分类：符合PAHS要求的物料、待确认是否符合PAHS要求的物料、不符合PAHS要求的物料；
6.2.3 如果是需要符合PAHS要求的物料，技术部工程师须确认供应商是否提交符合PAHS要求的资料，如符合PAHS申明、测试报告（SGS）、BOM清单；
6.2.4 当供应商提交了符合PAHS要求的资料，技术部工程师方可对样品的其它项目进行评估。评估合格，则需在样品确认报告上做好“PAHS”标识，并将“PAHS”物料的样品确认报告与非“PAHS”物料的区分保存。反之，则该物料不合格，技术部工程师不对该物料进行评估；
6.2.5 如果新型号的材料确认已通过，供应部需向供应商下订单，采购需确认BOM清单内所有的物料及辅助材料是否有PAHS要求，如有要求，需在BOM清单上作“PAHS”标识，并要求供应商提供相关符合PAHS要求的资料，如符合PAHS申明、测试报告（SGS）、物料BOM清单；
6.2.6 供应部需确保原材料、辅材的供应商提供符合PAHS申明、测试报告、物料BOM清单；
6.2.7 新的符合PAHS要求物料的存贮编码，可使用加“PA”后缀的编码，如：B523366-R；
6.2.8 符合PAHS要求的新型号的制程，需将原材料、辅材录入符合PAHS要求的BOM清单，编码需加上“PA”后缀；
6.2.9 供应部根据新的物料需求计划采购符合PAHS要求的物料。
6.5 过程控制管理程序
6.5.1 所有参与符合PAHS要求产品的生产人员，都要参加“PAHS”培训和考核。考核合格后方可参与符合PAHS要求产品的生产，考核成绩与记录需有PAHS标识；
6.5.2 符合PAHS要求的产品的生产，各工序负责人先确认流程单是否有“PAHS”标识，并且遵循流程单的要求生产；
6.5.3 在生产车间各工序材料存放区域或物料架上，所有符合PAHS要求、不符合PAHS要求的物料必须有明显的标识；
6.5.4 在符合PAHS要求产品的生产制程中，IPQC首检时须注意确认前工序是否有混淆不符合PAHS要求的物料或辅材等，确认所有记录是否有“PAHS”标识，确认所有记录是否与非“PAHS”的记录分开保存；
6.5.5 生产线所有涉及与PAHS要求有关的设备和工具都必须有明显的PAHS标识，不符合PAHS要求也需有明显的标识；
6.5.6 在以下所有关键管制区域，做好符合PAHS要求的标签/标识：
6.5.6.1 生产线和机器，且记录必须有PAHS标识；
6.5.6.2 返修位的烙铁和其他工具等，在符合PAHS要求的产品返工时，操作员需确认返工区域无非PAHS的产品遗留，且返工的工具上不含有不符合PAHS要求的材料残留；
6.5.6.3 每个批次的物料外包装到最小包装，都必须有PAHS标识；
6.5.6.4 品质部巡检员必须确认生产流程单所用锡丝、锡棒是否符合PAHS要求，生产部班长确认计划.实际所用锡丝是否与要求使用的锡丝相符。同时需注意锡丝的保存与使用，无铅与有铅锡渣要分开回收处理；
6.5.6.5 品质部巡检员每周对锡炉内锡的有害物质含量进行检测，如果超过标准则立即通知生产，并开出《不合格品处理单》交由PAHS紧急事故应对小组进行处理；
6.5.6.6生产流水线在生产前要检查是否有不符合PAHS的物质、工具存在，注意一切可能存在禁用物质混入的地方；
6.6 仓储管理程序
6.6.1 所有完成符合PAHS要求的产品，在包装时注意符合PAHS要求区域是否有非PAHS产品存在，没有时操作人员才能按相应作业指导书操作，并且按作业指导书要求在包装上贴PAHS标识，同时不符合PAHS要求、待确认是否符合PAHS要求的产品也应按相关作业指导书的要求在其包装上贴上相应的标识；
6.6.2 符合PAHS要求的产品、材料贮存
6.6.2.1 材料库需要按是否符合PAHS要求分为：符合PAHS要求、不符合PAHS要求、待确认是否符合PAHS要求区域，材料需分类分区域放置且有明显的区域标识。材料的进出记录需按不同的分类做不同的标识，如符合PAHS要求的需有PAHS标识，且所有的
记录需按是否符合PAHS要求分类分开保存；
6.6.2.2 生产线上所有材料放置区域及料架上都需要按是否符合PAHS要求类分区域放置并有明显的区域标识；
6.6.2.3 成品库的所有成品都需要按是否符合PAHS要求分类分区域放置、保存，并且有明显的区域标识。
6.10 不合格品管理程序
所有符合PAHS要求的物料、半成品、成品的不合格品管制，相关责任人按《不合格品管理程序》执行，并确保责任区域内的符合PAHS要求、不符合PAHS要求、待确认是否符合PAHS要求的物料、半成品、成品不会混淆。
7.11 纠正预防措施管理程序
所有需要符合PAHS要求的产品、材料如不符合PAHS要求或产品要求，导致被判为不合格，需开改进措施报告进行纠正预防时，相关责任人按《纠正预防措施管理程序》执行。