员工差旅费用报销制度.doc
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1、 员工差旅费用报销制度为加强财务管理,现将公司员工出差报销标准作以下规定:第一条 公司公务性出差,由有关部门提出申请,总经理审批,公司领导出差报董事长审批,未经审批,差旅费不予报销。第二条 严格控制出差人数和时间,三天以内由部门经理审批,三天以上由董事长审批,没有上级正式行文或电话通知的会议均不派人参加,其它会议经公司核实后,报总经理审批后参加。第三条 出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按出差的实际住宿天数计算,伙食补助费实行包干办法,即按出差的自然天数计发。 第四条 工作人员出差的交通费和住宿费开支标准(一)、乘坐车、船、飞机和住宿的等级:项目等级标准职务级别火车轮船飞机其他交通工具住
2、宿标准(元)特殊地区:北京、上海天津、深圳珠海、汕头厦门、海南一般地区县级及其以下地区公司领导等高管一级软卧二等舱位普通舱位按实报销260180100部门经理二级硬卧三等舱位按实报销18012060其他工作人员三级硬席车三等舱位(不含的按按实报销按实报销1208040注:连续乘坐火车8小时以内的购买座位票,连续乘坐火车超过8小时的可按不同等级购买卧铺票。(二)、住宿费开支标准:1、住宿费在规定限额标准内凭据报销,实际住宿费用超过规定限额的部分自理,实际住宿费未达到规定限额标准的,按两者差额的50%给予出差者奖励。 2、员工在出差期间由接待单位免费接待,不报销食宿费。 3、员工出差期间在亲友家住
3、宿,没有住宿费的,可按住宿费标准,给予50%补助。4、出差人员预计当日返回的,在18:00前可离开的应当在当日12:00之前办理退房手续;在18:00至24:00可离开的应在当日18:00前办理退房手续。5、报销差旅费时应把有关部门的通知(邀请函)作为附件。第五条 出差人员的伙食补助实行包干办法,按出差的自然天数计算,不足一天的按全天计算。1、出差人员的伙食补助费不分途中和住宿,按不同地区给予补助,一般地区每人每天补助50元,特殊地区每人每天补助80元,出差在途期间一律按一般地区标准计发伙食补助费;但报销业务招待的,不再给予伙食补助。2、在本市(含合浦、铁山港)境内出差的不发伙食补助费。3、本
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