巴州地区砖瓦粘土、砂石矿安全检查表.doc

巴州地区砖瓦粘土、砂石矿安全检查表

矿山企业名称： 检查时间： 年 月 日
该矿基本情况：
序号
检查项目
检查内容
依据标准
检查方法
标准分
得分
一
规章制度
1、安全生产责任制。
（1）主要负责人、安全生产管理人员责任制；
（2）职能部门责任制；
（3）各岗位责任制：筛分工、皮带运输工、水泵工、装窑工、出窑工、上煤工、挖掘机工、装载机工、焊工、电工、场内机动车辆、班组长、现场安全管理人员等
GB16423－2006
4.1
查看人员任命文件及有关资料，有制度汇编并上墙
否决项

2、安全生产有关制度。
（1）安全检查制度（2）职业危害（粉尘、噪声）预防制度（3）安全教育培训制度（4）生产安全事故管理制度（5）危险源监控和安全隐患排查制度（6）设备安全管理制度（7）安全生产档案管理制度（8）安全生产奖惩制度等；（9）安全活动日制度（10）安全目标管理制度（11）安全技术审批制度（12）安全办公会议制度（13）值班和交接班制度等。
安全生产法第17条
GB16423－2006
4.1
查看有关文件资料，制度编汇成册
标准分4分
缺一项扣0.2分

3、安全作业规程：采剥作业规程、排土作业规程、运输作业规程；
安全操作规程：入料工、皮带运输工、水泵工、装窑工、出窑工、上煤工、挖掘机工、装载机工、场内运输车辆、现场安全管理人员安全操作规程及机电设备安全操作规程、用电安全操作规程、等；
安全措施：火灾事故预防措施、水灾事故预防措施等。
安全生产法第17条
查看有关文件资料、制度上墙、制度编汇成册
标准分7分
缺一项扣0.5分

二
安全投入
4、有安全投入计划，并按计划实施。生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。
安全生产法第18条《自治区关于进一步加强安全生产工作的决定》
查安全投入计划和使用情况记录。
标准分3分，
无计划不得分

三
各类保险
5、依法参加企业安全生产责任保险。
国发〔2010〕23号，国发〔2011〕40号
查缴费凭证
否决项

6、依法参加工伤保险，为所有从业人员缴纳保险费。
安全生产法
43条
查缴费凭证
否决项

四
安全机构及人员
7、依法设置安全生产管理机构或配备专职安全管理人员。
GB16423－2006
4.2
检查安全生产管理机构设置或人员任命文件，以及合法有效证件。
否决项

8、各队、班组应设立专（兼)职安全员，跟班作业。主要负责人要定期跟班现场检查。
GB16423-2006
4.3
查看安全员任命文件及相关规章制度
标准分3分，
一项不符扣1分

五
安全教育和培训
9、主要负责人必须取得安全资格证书。分管安全、生产、技术的负责人也应经过安全培训取得安全资格证书。安全生产管理人员资格证书。
安全生产法第20条

查看有效证书

否决项

10、特种作业人员资格证书。电工、金属焊接（切割）等特种作业人员
GB16423-2006
4.4
查持证上岗情况
标准4分，
缺一项扣1分

11、从业人员安全教育培训。
GB16423-2006
4.4
查看入厂三级教育卡片，培训计划、记录及考核结果
否决项

六
职业健康
12、为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员正确佩戴使用。（安全帽、防尘口罩、安全带、防护服、胶鞋、手套等），加强职业健康管理，建立职业健康档案，对员工进行职业健康检查。
安全生产法第37条
按标准发放，建立发放台帐，检查档案、台帐及现场
标准分4分，
无发放台帐不得分

13、露天开采应优先采用湿式作业。产尘点和产尘设备，应采取综合防尘技术措施。
GB16423-2006
5.1.19
现场查看及相关规章措施
标准分4分，
一处不符扣1分

七
应急救援
14、制定各类事故的应急救援预案，完成备案，并定期进行演练。
GB16423-2006
4.8
查看应急救援预案及演练记录
标准分3分，
不符合要求不得分

15、建立各类事故隐患登记档案。必须有切实可行的监控和预防措施。重要岗位设备和设施及危险区域，应严加管理，应对露天边坡、排土场、等危险源要登记建档，有防范措施。
非煤矿矿山安全生产许可证实施办法第5第条

查档案、措施

标准分4分，
缺少一项扣1分

八
采场和边坡
16、开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则。
GB16423-2006
5.1.2
查现场
否决项

17、平台宽度不得小于4米；最终边坡角根据岩体的稳定性确定，最大不得超过60度。
GB16423-2006
5.2.1.3
查现场
否决项

18、采场阶段高度不大于机械的最大挖掘高度。
GB16423-2006
5.2.1.1
查现场
否决项

九
铲装作业
21、挖掘机作业时，悬臂和铲斗下面和工作面附近，不应有人停留。
22、挖掘机、前装机铲装作业时，铲斗不应从车辆驾驶室上方通过。装车时，汽车司机不应停留在司机室踏板上或有落石危险的地方。
23、推土机发动时，机体下面和近旁不应有人作业或逗留。推土机行走时，人员不应站在推土机上或刮板架上。发动机运转且刮板抬起时，司机不应离开驾驶室。
24、推土机作业时，刮板不应超出平台边缘。推土机距离平台边缘小于5m时，应低速运行。推土机不应后退开向平台边缘。
GB16423-2006
5.2.3.3
5.2.3.12
5.2.4.2
5.2.4.4

现场检查、查看相关规章制度
标准分8分，
每有一项扣2分。

十
防洪排水、消防
25、有完善的防洪措施。对开采境界上方汇水影响安全的，应当设置截水沟或者防洪坝；有可能滑坡的，应当采取防洪排水措施。
深凹露天矿山应设专用的防洪、排洪设施。
GB16423-2006
5.9.1.1、5.9.1.2、5.9.1.3
现场查看及应急措施
否决项

26、工业、民用建筑应配备消防设施与器材；各建筑物间的防火间距应符合防火安全要求。
《消防法》
《采矿设计手册》
现场查看
（灭火器具有效性、数量等）
否决项

十一
排土场
27、排土场位置的选择，应保证排弃土岩时不致因滚石、滑坡、塌方等威胁采矿场、工业场地（厂区）、居民点、铁路、道路、输电网线和通讯干线、耕种区、水域、隧洞、旅游区、固定标志及永久性建筑等的安全。
GB16423-2006
5.7.2
现场查看
否决项

十二
电气
28、安装在室外的落地配电变压器，四周应设置安全围栏,围栏高度不低于1.8m，栏条间净距不大于0.1m，围栏距变压器的外廓净距不应小于0.8m，各侧悬挂“有电危险，严禁入内”的警告牌。变压器底座基础应高于当地最大洪水位，但不得低于0.3m。
DL/T 499-2001
3.2.4
现场查看
否决项

29、电气设备和装置的金属框架或外壳、电缆和金属包皮、互感器的二次绕组，应按有关规定进行保护接地。
GB16423-2006
5.8.5.1
现场查看
标准分3分，
发现一处不符合要求扣1分

30、电气设备、线路，必须有可靠的避雷、接地装置，接地电阻应每年检查测定一次。
GB16423－2006
5.8.5.2
5.8.5.3
现场查看
标准分3分，
发现一处无保护接地扣1分

31、采场的每台设备，必须设有专用的受电开关；停电或送电必须有工作牌。
GB16423－2006
5.8.1.12
现场查看
标准分4分，
发现一处不符合要求扣1分

32、电的导线、设备、变压器、油开关附近，不应有任何易燃易爆物品。
GB16423－2006
5.8.1.9
现场查看
标准分4分，
发现一处不符合要求扣1分

33、移动式电气设备，应使用矿用橡套电缆。绝缘损坏的橡套电缆，应经修理、试验合格，方准使用。在长度150m范围内，橡套电缆接头应不超过lO个，否则应予以报废。
露天矿照明使用电压，应为220V。行灯或移动式电灯的电压，应不高于36V。
在金属容器和潮湿地点作业，安全电压应不超过12V。
12V、36V、120V和220V的插座，应有区别标志。
GB16423-2006
5.8.2.1
5.8.2.2
5.8.4.4
5.8.4.5
现场查看
否决项

34、采场内的架空线路宜采用钢芯铝绞线，其截面积应不小于35mm2。排土场的架空线路宜采用铝绞线。由分支线向移动式供电设备供电，应采用矿用橡套软电缆。
GB16423-2006
5.8.6.9
现场检查
否决项

35、采矿场和排土场低压电力网的配电电压，宜采用380v或380/220v。手持移动式电气设备电压，应不高于220v。
GB16423-2006
5.8.6.13
现场查看
否决项

36、向低压移动设备供电的变压器，其中性点宜采用非直接接地方式；向固定式设备供电的变压器，应采用中性点直接接地方式。
GB16423-2006
5.8.6.11
现场查看
否决项

37、电气设备可能被人触及的裸露带电部分，必须设置保护罩或遮栏及警示标志。
GB16423-2006
5.8.1.5
现场查看
标准分4分，
发现一处不符合要求扣0.5分

38、配电箱不采用可燃材料制作。室外安装的配电箱采用防尘、防雨型。
GB50254－96
2.0.6
现场查看
标准分3分，
发现一处不符合要求扣1分

39、露天矿照明使用电压，应为220v；行灯或移动式电灯的电压，应不高于36v；在金属容器和潮湿地点作业，安全电压应不超过12v；380/220v的照明网络，熔断器或开关应安装在火线上，不应装在中性线上。
GB16423-2006
5.8.4.4、5.8.4.6
现场查看
否决项

40、检修设备，应在关闭启动装置、切断动力电源和设备完全停止运转的情况下进行，并应对紧靠设备的运动部件和带电器件设置护栏，悬挂正在检修的提示标志。在切断电源处，电源开关应加锁或设专人监护，并应悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。
GB16423－2006
5.1.15
现场查看、规章制度及操作规程
标准分3分，
发现一次扣1分

十三
设备设施安全管理

41、矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应根据其可能出现的事故模式，设置相应的、符合GBl4161要求的安全警示标志。
GB16423－2006
4.6
现场查看
标准分2分，
发现一处无标志扣0.5分

42、设备的裸露转动部分，应设防护罩或栅栏。
GB16423－2006
4.6
现场查看
标准分4分，
发现一处无防护扣1分

43、矿山企业应对安全设备、设施和器材进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应作好记录，并由有关人员签字。
GB16423－2006
4.7
现场查看、规章制度及相关记录
标准分3分，
发现一处无维护、保养记录扣1分

44、有跌落危险的平台（操作的场所）、通道、走梯、走台等，均应设置护栏或扶手，有足够的照明并保持整洁和通行安全。
GB16423－2006
5.1.11
现场查看
标准分8分，
发现一处不符合扣2分

45、设备出现故障时，必须停机维修，并悬挂正在检修的提示标志。
《采矿手册》
现场查看
标准分4分，
发现一处无提示标志扣1分

46、使用采掘、运输、排土和其他机械设备，应遵守下列规定：（1）设备运转时，不应对其转动部分进行检修、注油和清扫；（2）设备移动时，不应上下人员；在可能危及人员安全的地点，不应有人停留或通行；（3）终止作业时，应切断动力电源，关闭水、气阀门。
GB16423－2006
5.1.14
现场查看、规章制度、操作规程
标准分4分，
发现一次扣1分

十四
运输
47、道路运输：
（1）矿山道路最低应达到（三级）的技术标准：最小曲率半径≥15m；最大纵坡≤9％；最大纵坡限长200m；竖曲线最小半径≥200m；竖曲线最小长度≥20m。
（2）装车时，不应检查、维护车辆；驾驶员不应离开驾驶室，不应将头和手臂伸出驾驶室外。
（3）卸矿平台应有足够的调车宽度。卸矿地点应设置牢固可靠的挡车设施，并设专人指挥。挡车设施的高度应不小于该卸矿点各种车辆最大轮胎直径的2/5。
GB16423-2006
5.3.2.3、5.3.2.11、5.3.2.12
查看现场、规章制度及操作规程
标准分4分；
发现一处扣1分

48、双车道的路面宽度，应保证会车安全。陡长坡道的尽端弯道，不宜采用最小平曲线半径。弯道处的会车视距若不能满足要求，则应分设车道。急弯、陡坡、危险地段应有警示标志。
GB16423-2006
5.3.2.3、
现场查看
标准分3分，一处不符合要求扣1分

总分

检查总体结论

检查人员签字、盖章：
被检查单位主要负责人签字、盖章：
备注：
一、检查方法：（1）现场查看；（2）翻阅矿山提供的相关证件、规章制度、规程等资料；（3）询问矿山管理与作业人员；（4）检查矿山相关记录资料。
二、项目检查总分为100分。检查结果划分为四个等级，其划分标准如下：（1）检查得分在90以上，说明砂场或砖厂安全状况较好，能满足安全生产活动要求；（2）检查得分在80—90分之间，说明砂场或砖厂安全状况一般，能满足基本的安全生产活动要求，还存在一些问题需要限期整改；（3）检查得分在80分以下，说明砂场或砖厂安全状况较差，不具备基本的安全生产条件，不能通过检查验收。
7