曲阳金隅水泥非煤矿山双控体系建设总结.docx

非煤矿山双控体系
建设总结报告
曲阳金隅水泥
2017年10月
曲阳金隅水泥
非煤矿山双控体系建设总结
一、概述
曲阳金隅水泥隶属于北京金隅股份，成立于20XX,位于 XX省XX市曲阳县灵山镇野北村，现拥有一条4000T/D新型干 法水泥熟料生产线，一座石灰石矿山，年产优质低碱水泥200 万吨。公司矿山自20XX投产以来，一直严格按照国家法律、 法规、标准、规程要求组织生产，已经连续正常生产运行6 年，未发生一起生产安全事故,2012公司顺利通过矿山二级 安全标准化创建。石灰石矿山现有员工27人,依法设有专职 安全管理机构一安全科，配备专职安全管理人员2人。公司 按照国务院安委会办公室《关于实施遏制重特大事故工作指 南构建双重预防机制的意见》〔安委办〔2016) 11号和省、 市、县有关文件要求,为进一步提升安全管理水平，以实现本 质安全为目标，于2017年上半年全面启动了石灰石矿山”双 控”机制建设，截止目前，”双控咻系建设已基本完成，处于试 运行阶段,运行效果良好，极大的提升了公司整体安全管工进一步熟悉了本岗位存在的风险和管控措施，达到了强化 员工风险辨识和管控能力的目的。
3.8隐患排查治理
公司结合露天矿山双控体系和标准化建设制定了安全 生产组织保障、教育培训、矿山生产等5方面196项矿山隐 患排查标准，规定了各岗位及各级管理人员的检查周期和检 查内容。按照排查标准公司逐级逐岗进行了检查，排查出的 隐患由专职安全管理人员进行统计、分析和督促落实，做到 了责任、措施、资金、时限和预案”五落实二确保隐患得到 及时治理，有效遏制了安全事故的发生。
四、持续改进
”双控”机制建设是一项持续改进的过程，公司会严格落 实责任，强化组织领导,加强监督考核，加大建设投入,不断完 善工作机制,将各项标准、制度和措施落实到位，并根据人员、 设备、环境和管理等因素变化,持续进行风险辨识、评估、 管控与制度更新完善，实现”双控”机制的闭环管理，全面提升 风险管控和隐患排查能力，有效遏制事故发生，努力实现本 质安全目标,确保公司安全生产。
曲阳金隅水泥2017年10月8日
理水平，有效遏制了各类生产安全事故的发生。
二、”双控咻系创建思路、目标、原则
1、基本思路
坚持关口前移、源头预防，坚持问题导向、风险预控，全 面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，推进 事故预防工作科学化、信息化、标准化，提升安全生产整体 预控能力,实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在 事故前面,夯实遏制重特大事故的坚强基础。
2、目标
建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理的工作制 度和标准,完善落实安全风险的辨识、评估、分级、管控和 事故隐患的排查、上报、整治、销账等各环节工作责任及管 理措施，实现企业安全风险自辨自控、隐患自查自治,形成覆 盖部门，并一直延伸到班组和岗位，规范完善的”双控”体系与 协调联动的管理运行机制。
3、原则
3.1企业主体责任原则
企业是建立本单位内部”双控”机制和组织落实实施的 责任主体，对本单位的”双控”机制建设工作负全部责任。
3.2属地负责和专业推进原则
矿山车间对”双控”机制建设工作负责，加强对工作的组 织领导，大力开展”双控”机制建设,认真落实工作任务；公司 安全部制定企业”双控”机制建设有关标准规范，加强对矿山 车间的指导和督促落实。
3.3全面覆盖,突出重点原则
应覆盖生产的所有场所、环节和部位，同时应重点关注 存在重大风险的场所、环节和部位，确保重大风险始终处于 受控状态下。
3.4结合实际,因地制宜原则
应根据各自实际情况开展,风险辨识选择适宜的辨识工 具和方法,提出的管控措施应该可操作性强、能落实，切实解 决问题。
3.5分级分类原则
根据对风险和隐患的辨识及评估情况，按照风险和隐患 防控、整治的难易程度以及可能造成的危害后果，从高到低 分别按照重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级 对风险点、部门、区域进行分级，并分别用红、橙、黄、蓝 四种颜色标示；事故隐患按照重大和一般二个等级进行分 级。结合安全管理特点等进行分类。对风险及隐患点、部门 和区域，按照不同等级和分类，实行差别化防控、监管和治理。
3.6协调联动、统筹推进原则
安全风险分级管控和隐患排查治理是相互联系、相互补 充、互相支撑、相互促进的，要把两者作为防范和遏制事故 的有机统一体，同安排、同部署、同落实，实现一体化推进和 提升。还应统筹考虑现有工作基础，把双控与安标创建工作成果有机衔接。
3.7坚持以用促建，持续改进原则
要从解决实际问题，提高防范和遏制事故能力出发，以 实用为先,在推进过程中，不断总结经验,建立健全并持续更新 完善相关规章制度，矿山车间每月对辨识的安全风险进行更 新汇总，公司每季度组织专业人员对新增的安全风险进行评 估，形成文件，提高工作完整性、可靠性，实现闭环管理，持续 改进和提升。
三、创建过程介绍
3.1加强组织领导，成立矿山”双控“建设领导小组：
组长：唐高
副组长：陈昌峰
成员：何 彪、石新才、齐士明、张金龙
3.2领导小组职责
制定工作计划和方案；监督、指导、协调；调查、分析 研究存在的问题，提出改进意见；对双控工作提出考核意见； 定期向公司安委会报告工作情况；落实各项工作。
总经理唐高职责：负责审核批准建设实施方案；负责”双 控体系”建设推进实施过程中的重大事项决策；组织验收。
分管副经理陈昌峰职责：负责各部门〔车间资源协调； 负责对实施进度、质量、风险等进行监控；定期组织召开” 双控体系”建设推进会，部署、跟踪实施进度；全面组织推进 ”双控”机制建设工作，不断完善，形成闭环。
领导小组成员职责：拟定”双控体系”建设实施方案，确 立工作目标，并监督实施，控制进度；组织开展有关法规、规 范、标准、制度的宣贯、培训；协调各专业部门和人员为” 双控”体系建设提供保障和服务工作；组织阶段性的评价和 总结工作等。
3.3建设依据
◊ 国务院安委会办公室《关于印发标本兼治遏制重特 大事故工作指南的通知》
◊ 国务院安委会办公室《关于实施遏制重特大事故工 作指南构建双重预防机制的意见》〔安委办〔2016) 11号
◊ 国家安全监管总局《关于印发非煤矿山领域遏制重 特大事故工作方案的通知》〔安监总管一〔2016 ) 60号
◊ XX省安全生产委员会办公室《关于深化安全风险分 级管控和隐患排查治理双重预防控制机制建设的意见》〔冀 安委办〔2017) 1号
◊ 《XX省安全生产条例》
◊ 《关于转发v国家安监局总局办公厅关于开展非煤 矿山双重预防机制建设试点工作的通知〉的通知》〔［2017］保 安监管126号
3.4制度建设
公司修订完善了安全生产责任制、安全管理规章制度、 安全操作规程三项制度，实现了企业安全风险自辨自控、隐 患自查自治。并通过制定了安全责任制考核办法，将安全管 理工作纳入到了考核范围，并通过不断健全完善管理制度， 构建科学完备、系统规范、管控有效的安全风险预防长效工 作机制。
3.5教育培训
全体人员风险管理的意识和技能是双重预防机制建设 的基础，公司今年先后组织了多次教育培训，强化员工对”双 控”工作的认识。通过传达上级文件精神和公司”双控”建设 方案，使员工对双控工作有了初步的认识,在三级教育、日常 培训的基础上，高度重视事故警示教育和对现阶段辨识出的 事故隐患和风险的培训,并通过详细讲解事故案例、危险源 辨识方法、风险辨识方法、LEC法、隐患排查标准等内容， 强化了员工的风险意识,使员工掌握了双重预防机制建设相 关知识，具备了参与风险辨识、评估和管控的基本能力，为” 双控”工作的开展奠定了基础。
3.6风险分级管控
安全风险辨识
安全风险辨识是安全风险分级管控的前提和基础，其目 的是要识别出企业生产活动中存在的各种危险有害因素、可 能导致的事故及其原因、影响范围和潜在后果。公司重点围 绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素、安 全管理缺陷,从生产系统、设备设施、职业健康、安全管理、 作业行为等多方面排查辨识存在的安全风险。
安全风险分析评价
安全风险评价就是要将安全风险分析的结果与企业确 定的安全风险准则比较，确定每一项安全风险的等级，以便 做出安全风险应对的决策。公司针对辨识出的安全风险结合 ”专家会诊”提出的意见进行分类梳理，按照LEC法确定风险 级别,从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低 风险四个等级，分别使用”红橙黄蓝”四种颜色进行标示。
LEC 法：
事故发生的可能性（L
分数值
10
完全曰
『以预料
6
相当可
能
3
可能,4
I不经常
1
可能性
:小，完全意外
0.5
很小口
「能，可以设想
0.2
极不口
「能
0.1
实际】
、可能
暴露于危险环境的频繁程度＜E〉
分数值
暴露于危险环境的频繁程度
10
连续暴露
6
每天工作时间内暴露
3
每周一次或偶然暴露
每月一次暴露每年几次暴露
0.5非常罕见暴露发生事故产生的后果vC>

分数值
发生事故产生的后果
100
10人以上死亡
40
3-9人死亡
15
1.2人死亡
7
严重
3
重大，伤残
1
引人注意

根据公式：风险D=LEC,就可以计算作业的危险程度，并
判断评价危险性的大小。其中的关键还是如何确定各个分值,LEC风险评价法对危险等级的划分，一定程度上凭经验
以及对乘积值的分析、
评价和利用。
N土
D值
危险程度
>160
重大风险
70-160
较大风险
20-70
一般风险
<20
低风险

判断，应用时需要考虑其局限性，根据实际情况予以修正。
制定管控措施
公司针对辨识出的每一项安全风险，从管理、制度、技 术和应急等方面综合考虑，制定了完善有效的管控措施，要 通过隔离危险源、采取技术手段、实施个体防护、设置监控 设施等措施，达到回避、降低和监测风险的目的，并通过明确 部门、班组和岗位人员分级管控的范围和责任，将责任层层 分解到每个员工，确保管控措施落实到位，有效遏制重特大 事故。经过对风险点内容进行多次修订完善，结合”专家会诊 ”提出的意见，编制成了矿山安全生产风险点管控表。
3.7安全风险告知
制作风险点告知牌
根据风险点管控表选取现场主要风险点制作并安装了 10块醒目的标志牌,将事故类型、后果、影响范围、风险等 级、管控措施和应急处理方式、责任人、应急等信息进行清 楚标示，提高了员工风险防范意识和应急处置能力。
绘制安全风险空间分布图
在矿山采场、破碎站图纸上绘制了”红橙黄蓝”四色安全 风险空间分布图，主要风险点在图中清晰的标示，实行差异 化管理，现场作业人员一目了然，强化了员工在作业中的风险 防控能力。
编制”双控”工作手册
按照岗位类型对风险点管控表进行分解编制成8类岗位 的”双控”工作手册,并按照一岗一册发放至全员，使每名员