组织内外部环境识别表.doc

浙江福莱特玻璃有限公司记录表式
表式序号
ER-21-01
修改状态
1
版本
B
组织内外部环境识别表
年度：2017年
类别： □质量 ■环境 注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。
环境类别
（内部/外部）
项目
信息来源
具体现状描述
SWOT分析
S(优势)、W(劣势)
O(机遇)、T(风险)
外部环境
1）国际
新闻、网站
全球进行低碳环保、节能减排行动，本公司生产能耗较高；
T
2）社会
新闻、网站
政府、社会团体及当地居民不接受超标的污染排放； 
本公司主要排放的污染因子包括：生产废水、生产废气、生活污水、食堂油烟、噪声、危险废弃物等。
a） 本公司产生少量废气，达标排放。
b） 本公司生活污水经过污水处理站处理后进入市政管道，达标排放。
c） 本公司有建立油烟过滤装置，食堂油烟经过滤后高空排放，达标。
d） 本公司危险废弃物有联系有资质的公司回收处理。
e） 本公司噪声大的设备有进行降噪改造和替换，厂界噪声排放符合标准要求。
TS
3）政治法律
新闻、网站
国家不断完善环境管理大法律和相关要求，本公司面临的环境法规日趋完善，环境管理的压力也日趋增大。
T 
4）经济环境
新闻、网站
本公司位于浙江省嘉兴市秀洲区，该区域经济较为发达，环境保护配套行业完善。 
本公司环境保护涉及的资源在区域内较容易获得，对环境管理项目的监测管理能够就近解决。
O

组织内外部环境识别表
年度：2017年
类别： □质量 ■环境 注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。
环境类别
（内部/外部）
项目
信息来源
具体现状描述
SWOT分析
S(优势)、W(劣势)
O(机遇)、T(风险)
外部环境
5）政府部门
新闻、通知网站
政府监管部门鼓励技术改造与进步:淘汰严重污染环境的工艺、 设备，鼓励对现有技术工艺、设备进行改造
O
6）空气质量
嘉兴市环境状况公报
环评报告
本公司所在区域执行中华人民共和国国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，大气功能区均属二类区。 2016全年监测有效天数为 366 天，其中优级天数为 72 天， 良级天数为 200天，超标指标有细颗粒物（PM2.5）、臭氧（O3）、可吸入颗粒物（PM10）和二氧化氮（NO2）。本公司生产生活过程中产生废气，废气如果未经处理合格排放对周边环境空气质量的影响较大。
T
7）水质量
嘉兴市环境状况公报
 环评报告
本公司所在区域执行中华人民共和国国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），在日常生产过程中产生生产废水和生活污水，处理后的废水每日排放量约80吨/天；废水如果未经处理合格排放对周边环境水质量的影响较大。
T
8）声环境质量
嘉兴市环境状况公报 
环评报告
2016年嘉兴市功能区昼间、夜间和昼夜噪声综合超标率分别为 9.6%、35.0%和 22.3%，各功能区除3类区、4类区昼间外，其他功能区均有超标。本公司所在区域噪声执行中华人民共和国国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 本公司空压机、清洗机等设备会产生噪声，噪声强度一般为80dB(A)以上，若不采取隔音降噪措施，对周边声环境质量影响较大。
T
9）固体废弃物
嘉兴市环境状况公报
环评报告
2016 年全市建立工业危险废物台账企业 449 家，工业危险废物 总量（台账企业）36.283 万吨，较上年增加28.02%。其中，本年度新产生工业危险废物 33.239 万吨，上年度留存 3.044 万吨。利用处置工业危废 32.980 万吨，贮存 3.303 万吨，无害化利用处置率为 90.90%，较
T
组织内外部环境识别表
年度：2017年
类别： □质量 ■环境 注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。
环境类别
（内部/外部）
项目
信息来源
具体现状描述
SWOT分析
S(优势)、W(劣势)
O(机遇)、T(风险)
外部环境
9）固体废弃物
嘉兴市环境状况公报
环评报告
上年降低 1.71%。本公司生产会产生废机油，废油漆桶，废化学品容器等一般和危险废弃物，废弃物若不合理处置，会产生土壤或水污染。
T
10）土壤环境
环评报告
本公司所在区域执行中华人民共和国国家《土壤环境质量标准》（GB15618 -1995）中二级标准。 
本公司排放的空压机含油废水和危险废弃物如未经处理扩散至周边，对周边的土壤环境影响较大。
T
11）可持续培训
客户
政府有关部门
外部有节能降耗的可持续发展环境培训机会；
O
12）工业园区
政府招商引资公开信息
工业区要求各区域内工厂执行有关环保要求，以预防环境污染事故的发生，如产生污染事件，会被处罚和通报。
T
内部环境
1）产品生产
外部检测报告
生产过程产生的噪音可能会造成对环境的影响； 生产过程产生的生产废气可能会造成对环境的影响；
生产过程产生的危废扩散可能会造成对环境的影响 ；
生产过程产生的废水可能会造成对环境的影响；
W
2）生活
外部检测报告
产生的生活污水会造成对环境的影响
产生的食堂油烟会造成对环境的影响
产生的生活垃圾会造成对环境的影响 
W
3）财务因素
财务年报
本公司用于环境管理的资金充沛
S

组织内外部环境识别表
年度：2017年
类别： □质量 ■环境 注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。
环境类别
（内部/外部）
项目
信息来源
具体现状描述
SWOT分析
S(优势)、W(劣势)
O(机遇)、T(风险)

4）人员
培训记录
1) 员工参与环境管理不够
2) 人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位 环境因素认识不足，控制方法不明确
W
5）产品
产品检测报告
本公司生产产品为环保产品，使用的环保材料，符合环保要求
S0
6） 应急演习 （消防/化学品泄漏等）
应急演习报告 
每年由生产部统一组织应急演习，各部门人员全程参与
S
7）企业文化
会议记录
1) 晨会、夕会、总结会  每天上班前和下班前宣讲公司的价值观念。总结会是月度、季度、年度部门和全公司的例会，这些会议应该固定下来，成为公司的制度及公司企业文化的一部分。
2) 环境管理的要求在企业文化的建设中处于劣势状态，
ST
8）公司价值观
公司网页
诚信、务实、品质、创新，公司制定了“可持续方案”，在致力于提供 更安全、更舒适、更绿色的技术与产品的同 时，也在致力于实现经济与生态环境可持续 发展的双赢格局。公司的环保理念，贯穿从工厂建设、生产工艺再到终端产品的每个环节。
S
9）知识积累
培训记录
本公司为了获取行业内先进的环保技术知识，公司内部开放了网络，便于各部门人员在互联网中查阅。
S
10）管理体系
认证证书
已建立环境管理体系所需的过程，需要继续保持、改进现有的环保体系，确保环保工作 落到具体业务流程中
S
11）绩效
绩效考核报告
KPI绩效考核与本公司环境管理体系紧密结合，确保了环境管理体系的有效运行和持续改进。
S

制表：沈云飞 审核：韩文科 日期： 2017.11.18