药学部质量检查表(2012).doc
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- 药学 质量 检查表 2012
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合肥市第三人民医院药学部质量检查考核办法 1、 质量检查包含本科室所有业务部门。 2、 各个项目的检查情况分为三种结果：符合要求、基本符合要求和不符合要求。 3、 检查结论的评定如下： 检查结论 评 定 标 准 良好 合格 不合格 所有检查项目符合要求 不符合要求的项目<10％ 不符合要求的项目≥10％ 4、 由于硬件、人员等原因暂时不符合要求的项目，可不参加检查，但必须有近期工作计划。 5、 对连续3次检查结论为不合格的部门，给予一定处罚。 6、 质量检查每月进行一次。 西药采购质量检查表（9项） 2012年 月 日 检 查 项 目 检 查 情 况 原 因 ①供货企业提供材料 企业经营许可证 企业营业执照 企业GSP证书 药品质量保证协议书 法人授权委托书 业务员身份证复印件 ②药品购进渠道 ③药品购进票据 ④药品购进记录 ⑤药品采购供应情况 ⑥临床特需用药处置情况 ⑦与公司药品相关事宜处置情况 ⑧票据录入情况 ⑨药价执行情况（抽查） 检查结论 部门负责人签名：________________________________ 检查人员签名: _________________________________ 门诊西药房质量检查表（18项） 2012 年 月 日 检 查 项 目 检 查 情 况 原 因 法规、制度、操作规范执行情况 ②工作人员在岗、着装及礼仪情况 ③处方合格率（≥99%） ④调配处方复核率（≥98%） ⑤投药出门差错率（≤1/10000） ⑥是否注明患者姓名、药名、用法用量、有效期、交代注意事项等 ⑦发药时是否提供药品清单 ⑧药品是否按要求陈列摆放 ⑨药品质量情况 ⑩拆零药品专柜及器具设备管理情况 药品分装记录情况 温、湿度记录及调控措施 药 品 质 量 保 障 措 施 及记录情况 药品存量是否合理，应急药品储备情况 合理用药咨询服务情况 有无医疗差错记录 服务质量 环境卫生 检 查 结 论 部门负责人签名：________________________________ 检查人员签名: _________________________________ 中心药房质量检查表（16项） 2012年 月 日 检 查 项 目 检 查 情 况 原 因 法规、制度、操作规范执行情况 工作人员在岗、着装及礼仪情况 处方合格率（≥99%） 调配处方复核率（≥98%） 投药出门差错（≤1/10000） 是否注明患者姓名、药名、用法用量、有效期、交代注意事项等 药品是否按要求陈列摆放 药品质量情况 药品拆零管理情况 温、湿度记录及调控措施 药品质量保障措施及记录情况 药品存量是否合理，应急药品储备情况 临床用药咨询服务情况 有无医疗差错记录 服务质量 环境卫生 检查结论 部门负责人签名：________________________________ 检查人员签名: _________________________________ 门诊中药房质量检查表（18项） 2012年 月 日 检 查 项 目 检 查 情 况 原 因 法规、制度、操作规范执行情况 工作人员在岗、着装及礼仪情况 处方合格率（≥99%） 调配处方复核率（≥98%） 投药出门差错率（≤1/10000） 饮片配方总量误差≤5％ 是否注明患者姓名、药名、用 法用量，交代注意事项等 发药时是否提供药品清单 药品是否按要求陈列摆放 药品质量情况 温、湿度记录及调控措施 药品质量保障措施及记录情况 药品存量是否合理 中药配方颗粒是否按规定保管、调剂 合理用药咨询服务情况 有无医疗差错记录 服务质量 环境卫生 检查结论 部门负责人签名：________________________________ 检查人员签名: _________________________________ 西药库房质量检查表（15项） 2012年 月 日 检 查 项 目 检 查 情 况 原 因 进口药品资质证明 生物制剂批签发制度执行情况 药品购进验收记录情况 库存药品完好率（100％） 药品是否有过期失效及外观质量问题 药品质量保障措施及记录情况，应急药品储备情况 温、湿度记录及调控措施 药品存量控制是否合理 药品供应率（≥95%） 账物、金额相符率（≥99%） 年报损金额（≤0.5%） 按规定保存购进验收记录 药品相关事宜处置情况 与各部门协调情况 库区环境卫生 检查结论 部门负责人签名：________________________________ 检查人员签名: _________________________________ 南区药房质量检查表（15项） 2012年 月 日 检 查 项 目 检 查 情 况 原 因 法规、制度、操作规范执行情况 工作人员在岗、着装及礼仪情况 处方合格率 （≥99%） 调配处方复核率（≥98%） 投药出门差错（≤1/10000） 是否注明患者姓名、药名、用法用量、有效期、交代注意事项等 药品是否按要求陈列摆放 药品质量情况 药品拆零管理情况 温、湿度记录及调控措施 药品存量是否合理，应急药品储备情况 临床用药咨询服务情况 有无医疗差错记录 服务质量 环境卫生 检查结论 部门负责人签名：________________________________ 检查人员签名: _________________________________ 麻醉药品、第一类精神药品管理情况检查表 (门急诊药房，12项) 2012年 月 日 检 查 项 目 检 查 情 况 原 因 专人保管、发药双签 专柜加锁、双人开启 专用账册 （进出逐笔记录，有批号） 专用处方 （编号，计数管理） 专册登记 （及时、完整、规范） 处方合格率（100%） 交接班记录情况 药品库存情况（药库月计划量、药房周计划量） 药品逐日消耗统计、库存 核对情况（每天结算） 药品帐、物、批号相符率（100％） 库存药品完好（100％） 处方、专帐、专册是否按规定管理、留存 检查结论 部门负责人签名：________________________________ 检查人员签名: _________________________________ 麻醉药品、第一类精神药品管理情况检查表 (中心药房，12项) 2012年 月 日 检 查 项 目 检 查 情 况 原 因 专人保管、发药双签 专柜加锁、双人开启 专用账册 （进出逐笔记录，有批号） 专用处方 （编号，计数管理） 专册登记 （及时、完整、规范） 处方合格率（100%） 交接班记录情况 药品库存情况（药库月计划量、药房周计划量） 药品逐日消耗统计、库存 核对情况（每天结算） 药品帐、物、批号相符率 （100％） 库存药品完好（100％） 处方、专帐、专册是否按规定管理、留存 检查结论 部门负责人签名：________________________________ 检查人员签名: _________________________________ 麻醉药品、第一类精神药品管理情况检查表 (南区药房，12项) 2012年 月 日 检 查 项 目 检 查 情 况 原 因 专人保管、发药双签 专柜加锁、双人开启 专用账册 （进出逐笔记录，有批号） 专用处方 （编号，计数管理） 专册登记 （及时、完整、规范） 处方合格率（100%） 交接班记录情况 药品库存情况（药库月计划量、药房周计划量） 药品逐日消耗统计、库存 核对情况（每天结算） 药品帐、物、批号相符率 （100％） 库存药品完好（100％） 处方、专帐、专册是否按规定管理、留存 检查结论 部门负责人签名：________________________________ 检查人员签名: _________________________________ 麻醉药品、第一类精神药品管理情况检查表 (药库，11项) 2012年 月 日 检 查 项 目 检 查 情 况 原 因 持“印鉴卡”按审批计划购药 “备案制”品种按规定采购 入库验收专簿记录情况 （及时、完整、规范） 专人保管、发药双签 专柜加锁、双人开启 专用账册 （进出逐笔记录，有批号） 交接班记录情况 药品库存情况（药库月计划量、药房周计划量） 药品帐、物、批号相符率 （100％） 库存药品完好（100％） 处方、专帐、专册是否按规定管理、留存 库存药品完好（100％） 处方、专帐、专册是否按规定管理、留存 检查结论 部门负责人签名：________________________________ 检查人员签名: _________________________________ 急诊药房质量检查表（18项） 2012 年 月 日 检 查 项 目 检 查 情 况 原 因 法规、制度、操作规范执行情况 ②工作人员在岗、着装及礼仪情况 ③处方合格率（≥99%） ④调配处方复核率（≥98%） ⑤投药出门差错率（≤1/10000） ⑥是否注明患者姓名、药名、用法用量、有效期、交代注意事项等 ⑦发药时是否提供药品清单 ⑧药品是否按要求陈列摆放 ⑨药品质量情况 ⑩拆零药品专柜及器具设备管理情况 药品分装记录情况 温、湿度记录及调控措施 药 品 质 量 保 障 措 施 及记录情况 药品存量是否合理，应急药品储备情况 合理用药咨询服务情况 有无医疗差错记录 服务质量 环境卫生 检 查 结 论 部门负责人签名：________________________________ 检查人员签名: _________________________________ 静配中心质量检查表（12项） 2012 年 月 日 检 查 项 目 检 查 情 况 原 因 法规、制度、操作规范执行情况 ②工作人员在岗、着装及礼仪情况 ③交接班记录及完成情况 ④效其检查登记情况 ⑤投药出门差错率（≤1/10000） ⑥药品是否按要求陈列摆放 ⑦药品质量情况 ⑧温、湿度记录及调控措施 ⑨药品存量是否合理 ⑩合理用药咨询服务情况 有无医疗差错记录 环境卫生 检 查 结 论 部门负责人签名：________________________________ 检查人员签名: _________________________________ 药品质量控制室检查表（8项） 2012 年 月 日 检 查 项 目 检 查 情 况 原 因 法规、制度、操作规范执行情况 ②定期召开质量与安全管理会议（每季度一次） ③定期对临床基数药品、急救药品、精麻药品安全进行监测，提出整改意见（每月一次） ④运用质量管理工具开展药事质量管理改进工作 ⑤定期对药学部内各科室的质量与安全控制目标进行监测及评价。 （每月一次） ⑥定期对药学部各科室药品养护情况进行监测、登记（每月一次） ⑦每季度对质量与安全控制目标指标进行评价分析，结合医院安全性检测结果提出意见（每季度一次） ⑧征求临床科室对药学工作的意见和建议，开展外部评价 检 查 结 论 部门负责人签名：________________________________ 检查人员签名: _________________________________ 临床药学室质量检查表（15项） 2012年 月 日 检 查 项 目 检 查 情 况 原 因 门诊处方点评与通报分析 （每月抽查7日处方） 医嘱用药合理性评价 （每月抽查30份病历） 合理用药分析与通报 （每月一次） 销售额前20位监控评价 （每月一次） 临床药师下临床工作日志情况 （每天及时完成） 临床药师参加会诊情况 临床药师药历书写情况（按科） 住院患者用药宣教情况 医护人员用药咨询情况 临床药师周例会记录情况 （每周一次） 临床药师业务学习情况 （每月二次） TDM样本收集与报告出具情况 药物不良反应会议记录情况 药物不良反应收报及处理情况 环境卫生 检查结论 部门负责人签名：________________________________ 检查人员签名: ________________________________ 药学信息室质量检查表（5项） 2012年 月 日 检 查 项 目 检 查 情 况 原 因 药物不良反应监测上报 （每月一次） 编辑、发行《医药快讯》 （每两个月一期） 药学类报刊借阅、管理情况 临床用药咨询服务情况 引进新药信息发布情况 检查结论 部门负责人签名：________________________________ 检查人员签名: _________________________________展开阅读全文
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