四川大西洋焊接材料股份有限公司焊接产业园建设建筑材料进场样品封样管理暂行办法(工程部改).doc

四川大西洋焊接材料股份有限公司焊接产业园建设
建筑材料进场样品封样管理暂行办法

第一条 为了保证四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）焊接产业园工程建筑材料性能、技术标准和产品质量符合国家规范和设计标准要求，坚持施工质量从源头控制，保证进场使用的建筑材料与封样确定的材料一致，防止假冒伪劣、代换、低品质等建筑材料进入施工现场，加强公司内部监督机制和内部制衡机制，确保大西洋焊接产业园工程的建设质量，特制定本建筑材料样品封样管理规定。
第二条 适用范围：公司焊接产业园建设项目需要封样的建筑材料的管理。
第三条 封样材料范围
根据材料所使用部位、重要性及影响最终效果不同，本次材料封样样品范围包括但不限于钢型材（钢结构厂房的主要结构材料）、压型钢板、墙板与屋面板C型钢、保温棉及贴面、屋面采光板、塑钢窗、地坪密封固化剂、防火涂料、地面砖与墙面砖、玻幕墙。若在工程实施过程中根据实际工程需要，需在以上范围内增加材料封样样品的，应相应增加材料封样样品。
第四条 建筑材料进场样品封样管理由审计稽核部牵头，项目部（主要为分管技术负责人、甲方现场代表、造价管理人员、项目管理人员、综合管理人员）、监理方、设计单位、第三方全过程造价控制单位、监察室、承包单位予以配合。
第五条 职能职责
（一）监理方
1、须对所有进场材料的质量监督负责，严格按监理规划和监理细则进行质量控制。
2、）根据设计文件填报封样技术标准，经监理、甲方现场代表审核后，报分管技术负责人审核。

3、审核材料样品厂家相关资质、检测报告、合格证书、服务承诺书、准用证和入川或入自贡市备案书，书复印件加盖鲜章等，对样品实物与资料的统一性进行审核，并对照已批准备案的材料技术标准，确认是否符合要求。
4、参加封样确认会签，对材料样品封样签认负监理职责，直至样品封存。
5、有权随时申请对样品库已有样品进行检查校对，参与各种进场材料与封样样品的校对、确认工作
（二）审计稽核部
1、组织实施材料封样的确认会签工作，直至样品封存。
2、负责本部门的封样样品的管理，定期或不定期对现场封样库房样品及使用材料进行核检。
3、建立封样样品台帐，内容主要包括材料使用或施工部位、名称、规格型号、品牌、厂家、产地及送样单位联系电话等，并保存与封存样品相对应的各种资料。
4、如发生争议时准确、完整的提供样品和相关资料
（三）项目管理部
1、分管技术负责人：审核监理单位填报的封样材料技术标准是否符合设计要求和国家标准。
2、甲方现场代表
（1）督促并管理监理方实施进场材料质量控制。
（2）审核监理单位填报的封样材料技术标准是否符合设计要求和国家标准。
（3）复核审查监理方已审查合格的材料样品厂家相关资质、检测报告、合格证书、服务承诺书等，对样品实物与资料的统一性进行审核，并对照已批准备案的材料技术标准，确认是否符合要求。
（4）参加封样确认会签，直至样品封存；参与进场材料与封样样品校对工作。
（5）有权申请随时对样品库已存样品进行检查校对。
3、造价管理员
（1）参加封样确认会签，直至样品封存。
（2）参与进场材料与封样样品校对工作。
4、项目管理人员
（1）组织施工单位、监理单位、第三方全过程造价控制单位、审计稽核部、监察室、甲方现场代表、造价管理人员、送样单位对选定材料样品的确认工作。
（2）组织施工单位、监理单位、第三方全过程造价控制单位、审计稽核部、监察室、造价管理人员、送样单位等各方参与进场材料与封样样品的校对工作。
5、综合管理人员：负责施工现场样品封样库房的管理。
（四）监察室：参加封样确认会签，直至样品封存。
（五）第三方全过程造价控制单位：参加封样确认会签，直至样品封存。
（六）设计单位：在材料样品进场前，与技术标准进行校对。
第六条 封样材料管理规定
（一）工作内容
1、材料技术标准审批表的编制与审核
材料采购前，由监理单位依据设计图纸、设计要求及相关规范填报《封样材料技术标准审批表》（附表一），填报完成后经甲方现场代表审核后，由分管技术负责人确认，并将各方签字确认后的审批表发至甲方现场代表、第三方全过程造价控制单位、审计稽核部、承包单位备案，作为材料采购、封样时校对比验的依据。
2、接收材料样品实物及资料并与技术标准进行校对
承包方在采购实施前5个工作日，承包方应将拟采购材料样品分别各送一份至现场封样间及审计稽核部存放。由项目部组织监理单位、设计单位、第三方全过程造价控制单位、审计稽核部、监察室、造价管理人员、甲方现场代表、送样单位对选定的材料样品进行确认。通过对承包方的材料样品实物和配件以及相应的技术资料、检测报告、合格证、服务承诺书等进行审核，参与各方依据已审批备案的《封样材料技术标准审批表》内容，对符合技术标准的材料样品，履行建筑材料样品封样确认会签手续，签认《建筑材料样品封样确认会签单》（附件二），并将封好样品分别存放到现场样品封样库房和审计稽核部。不能送样的要组织相关人员现场确认照相或录像，留作封样依据
3、材料封样及相应技术文件备案
审计稽核部对已经办理完封样手续的建筑材料样品实物和配件以及相应的技术资料、检测报告、合格证书、服务承诺书等文件，实行单独存放封样与资料备案，并建立封样管理台帐。审计稽核部有权定期或不定期对现场封样库房保存的样品进行核检。
4、材料进场进行材料报验与封样校对验收
承包方在材料进场前1个工作日告知甲方现场代表及监理方，甲方现场代表及监理方应及时通知项目管理人员，并由其组织监理单位、第三方全过程造价控制单位、监察室、造价管理人员、送样单位等各方，依据已经封样备案的建筑材料样品实物和配件以及相应的技术资料、检测报告、合格证书、服务承诺书等文件，对采购进场的建筑材料进行符合性验证验收，签认《进场建筑材料确认会签单》（附件三）。进场建筑材料的符合性验证验收包括：
（1）对进场材料与样品实物及配件的外观品质、规格型号、颜色、配件等进行验收。
（2）对进场材料的报验资料与样品备案的技术标准进行符合性对比验收。
（3）监理工程师对施工单位申报的建筑材料实物和报验资料核验后，对进场施工使用的建筑材料与封样样品的技术和质量标准一致的材料予以验收，办理建筑材料进场验收确认手续。专业监理工程师按照相关规范要求，严格执行现场材料复试和见证取样检验制度，履行验收职责。
如进场施工使用的建筑材料与封样样品的技术和质量标准不一致的材料，监理工程师与甲方现场代表拒绝予以验收，该批材料拒绝使用。
（4）审计稽核部定期或不定期将该部门单独保管的封样样品与现场封样库房样品或进场材料进行比对，如比对结果不一致时，审计稽核部将报请公司，追究项目部、承包方及相关责任人的责任。
（二）材料样品封样库房管理
1、库房设施要求
设立材料样品封样库房两间，一间位于施工现场，另一间由审计稽核部管理。库房内应配置封样样品存放货架，货架应牢固稳定，库房的门窗应严密、具有一定的防盗和保温防风沙性能，库房内应配置相应的消防器材。
2、库房管理
项目部负责对现场材料样品封样库房进行管理，包括但不限于封样样品的入库、日常维护和出库核验，每周定期检查货架是否牢固、门窗是否严密、消防及用电设施是否有效，严禁在库房内动用明火和吸烟；审计稽核部负责对存放于公司的封样样品进行管理。
项目部与审计稽核部分别建立各自保管样品库存登记表，现场封样库房实行定期检查记录，由现场库房专职管理人员按照《建筑材料样品封样库房检查记录表》（附件四）履行管理职责。
3、材料封样样品日常维护
项目部定期对已经入现场封样间的材料物品和封样标识（附件五）进行维护管理，保持样品封样分类正确、摆放有序、标识真实、实物完好。保证建筑材料的样品封样工作的有效性、可追溯性和可验证性。
4、封样样品存放时间为竣工验收结束后半年。
第六第七条 若各责任方未按本暂行办法履行的，由此造成的一切损失由该责任方承担。
第七第八条 本暂行办法最终解释权归四川大西洋焊接材料股份有限公司审计稽核部。

附件：附件一《材料技术标准审批表》
附件二《建筑材料样品封样确认会签单》
附件三《进场建筑材料确认会签单》
附件四《建筑材料样品封样库房检查记录表》
附件五《建筑材料样品封样单》
附件一
材料技术标准审批表
编号：
工程名称

备注
材料名称

主要技术标准说明

审批意见
甲方现场
代表分管技术负责人

负责人： 年 月 日
分管技术负责人监理单位

负责人： 年 月 日
附件二
建筑材料样品封样确认会签单
编号：
工程名称

使用部位

样品编号
样品名称
厂家名称
品牌
产地
规格型号

送样单位

联系人

联系电话

封样验收项目及内容
实物是否完好
□ 是

□ 否
有否合格证书
□ 有

□ 否
有否承诺证书
□ 有

□ 否
有否检测报告
□ 有

□ 否
有否技术资料
□ 有

□ 否
样品实物是否与
技术标准一致
□ 是

□ 否
封样技术标准是否与技术标准审批表一致
□ 是

□ 否
其他说明：
主要技术标准说明

封样会签
施工单位意见

项目经理签字： 年 月 日
监理单位意见

现场负责人签字： 年 月 日
设计单位意见

责任人签字： 年 月 日
建设单位意见
项目部：
签字： 年 月 日
审计稽核部：
签字： 年 月 日
监察室：
签字： 年 月 日
现场负责人：
签字： 年 月 日
项目负责人：
签字： 年 月 日
附件三：
进场建筑材料确认会签单
编号：
工程名称

使用部位

样品编号
材料名称
厂家名称
品牌
产地
规格型号

送样单位

联系人

联系电话

材料验收项目及内容
实物是否完好
□ 是

□ 否
有否合格证书
□ 有

□ 否
有否承诺证书
□ 有

□ 否
有否检测报告
□ 有

□ 否
有否技术资料
□ 有

□ 否
材料实物是否与
技术标准一致
□ 是

□ 否
材料技术标准是否与技术标准审批表一致
□ 是

□ 否
其他说明：
主要技术标准说明

封 样 会 签
施工单位意见

项目经理签字： 年 月 日
监理单位意见

现场负责人签字： 年 月 日
建设单位意见
项目部：
签字： 年 月 日
监察室：
签字： 年 月 日
现场负责人：
签字： 年 月 日

附件四
20 年 月份建筑材料样品封样库房检查记录表
序号
检查项目名称及内容
检查记录
第一周
第二周
第三周
第四周
不合格项说明
1
附表一与附表二技术标准是否一致
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否

2
按专业分类封样存放正确
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否

3
封样样品实物完好无破损
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否

4
样品摆放有序、码放整齐
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否

5
封样会签单与样品实物连接牢固
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否

6
门窗是否严密、防盗设施是否有效
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否

7
封样样品货架是否稳定牢固
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否

8
消防设施是否有效
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否

9
用电设施是否安全库
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否

10
库房内是否动用明火和吸烟现象
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否

11
已使用材料是否签认附表三库房留存单和监理存档备案单
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否

12
其他：

注：本检查记录表由现场样品库房管理人员按时、逐项目检查并打“√”标识，存在问题时应进行不合格项说明。
检查人：
附件五
大西洋公司焊接产业园建设建筑材料样品封样单
（ 年 月 日）
编号：
样品编号

材料名称

数量

品牌

规格型号

厚重

生产厂家

供货商

项目部： 审计稽核部： 监理公司： 施工单位：