表单_secret.doc

ZB/CX-4-01-01
***物业理
制印戳一览表

受控章 参考章

作废章 保存资料章

ZB/CX-4-01-04
***物业理
增/补发申请单
NO：＿＿＿＿＿＿

名称

编

类别
[ ]增发
[ ]补发
申请

申请
份数

申
请
理
由

批
示

核
准

审核

申
请
人

ZB/CX-4-02-04
***物业理
增/修/删订申请单
名称

编

版次

原制定部门

原制订者

原制订日
年 月 日
增/修/删订日

制订者

版次

增/修/删订

理由

增 / 修 / 删 订 前 内 容

增 / 修 / 删 订 后 内 容

批

示

审
核
意
见

核准

审核

提案人

***物业理 ZB/CX-4-01-03
受 控 文 件 清 单
□ □ 外来 年 月 日 NO：＿＿＿＿＿＿
序
编
版本〔次〕
名称
发布部门/文
施行日
持有部门
份数
备注

制表：
ZB/CX-4-01-02
***物业理
发放/回收记录表
发文部门： NO：
编
名称
版次
份数
签收部门
签收人
签收
日
制
类别
回收
日
回收人
销毁
日
销毁人

ZB/CX-8-02-03
***物业理
内 审 检 查 表
NO：
受审核部门

内审员

审核日

序

审核

条款

审核记录

评估
符合
N/A
不符合

ZB/CX-4-02-01
***物业理
记 录 清 单
NO：
项次
质量记录〔表格〕名称
编码
主控部门
保存限
备注

ZB/CX-4-02-02
***物业理
文 件、 资 料借 阅 记 录 表
NO：
序
/
名称
借阅部门
借阅人
借阅日
批准人
归还日
备注

ZB/CX-4-02-03
***物业理
文 件、资 料 归 档 登 记 表
NO：
登记部门： 登记人: 日:
移交
〔部门〕

接收
〔部门〕

移交人

接收人

报送日

接收日

编
名称及文
份数
备注

ZB/CX-8-02-01
***物业理
200 年度内审方案
序
条 款/项 目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

日： 日：
ZB/CX-8-02-02
***物业理
审核施行方案
审核目的:

审核范围:

审核准那么:

审核组成员及分组:

编制: 批准:

续表
日程安排
受审核部门
内审员
审核内容

ZB/CX-8-02-05
***物业理
内 审 报 告
审核编

日

审核目的：
审核根据；
审核范围：

审核组： 组长：
组员：

共3页第2页
审核过程综述：〔审核情况、不合格统计、分析及建议、审核结〕

共3页第3页
不合格项分布
部门
内容

合 计

合 计

ZB/CX-8-02-04
***物业理
不 符 合 项 报 告

受审部门

编

审核员

日
年 月 日
不合格描绘：

不符合ISO9001:2000中__________条款、ISO14001：2004中__________条款
不符合理手册中__________章__________条款
不符合___________________程序_________条款

严重程度：□严重不符合 □一般不符合
内审员/日； 部门确认/日：
原因分析：

责任部门/日：

纠正/预防措施方案：〔包括措施完成方案〕：

责任部门/日： 审核员/日： 理者代表/日：
纠正措施方案：

责任部门/日
纠正/预防措施完成情况：

责任部门/日：
纠正措施验证：

内审员/日：

ZB/CX-6-01-02
***物业理
培 训 申 请 单
课程名称
培训对象
培训时间
培训
预计培训费用
备注

批准
审核
申请时间
申请人
申请部门

课程名称
培训对象
培训时间
培训
预计培训费用
备注

批准
审核
申请时间
申请人
申请部门

ZB/CX-6-01-04
***物业理
培 训 记 录 表
培训工程名称

讲师

培训地点

培训日

培训性质
□ 内训 □ 外训
受训人员签到：〔不够请另附页〕

培训内容：

培训效果评价 评价方式：□笔试 □现场提问 □现场操作考核 □其他
序

成绩
序

成绩
序

成绩
1

12

23

2

13

24

3

14

25

4

15

26

5

16

27

6

17

28

7

18

29

8

19

30

9

20

31

10

21

32

11

22

33

ZB/CX-6-01-03
***物业理
20 年度教育培训方案表

序
课程名称
内/外训
参加部门/对象
人数
方案月份
备注
内
外
部门
对象
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

日： 日：
ZB/CX-5-01-04
***物业理
理评审改良措施方案及跟踪验证表
序
改良工程
措 施
责任部门
责任人
配合部门
时间安排
验证结果

制表：
ZB/CX-8-06-01
***物业理
纠 正 与 预 防 措 施 处 理 单
NO：
(潜在)不合格：

提出部门： 签名： 日： 年 月 日
原因分析

原因分析部门： 签名： 日： 年 月 日
纠正/预防措施

责任部门： 签名： 日： 年 月 日
确认：

确认人： 日： 年 月 日
验证结果：

验证部门： 签名： 日： 年 月 日

ZB/CX-5-01-03
***物业理
会 议 记 录 NO：＿＿＿＿
会议
主题

日

地点

出席

主持

记录

列席

项次
事 由
提案人
结

第□□页共□□页
ZB/CX-5-01-01
***物业理
理评审方案
编制日： 编：
时 间

地 点

参加人员

评审内容

需
准
备
的
资
料
部 门
准 备 资 料
提交时间

理者代表：

年 月 日
总经理审批：

年 月 日

ZB/CX-5-01-02
***物业理
理 评 审 报 告
主持人：
评审时间：
评审方案施行情况：

评审结与：

改良措施及施行要求：

总经理审批：
分发范围：

ZB/CX-7-06-02
***物业理
测 量 与 监 控 装 置 台 帐
登记部门： NO：
编
器具名称
型
数量
精度
购置日
保部门
现使用部门
使用情况
在用
封存
待处理
报废

编制人： 审核人：
ZB/CX-7-06-03
***物业理
测量与监控装置周检定方案
编制部门： 年度： NO：
编
器具名称
型
精度
数量
检定周
上次检定日
方案下次检定日
使用部门
检验方式
内校
外校

编制人： 审核人：
ZB/CX-7-06-04
***物业理
测量与监控装置报废单
申请部门：
编
器具名称
型
数量
报 废 理 由
备 注

批准：

批准人： 日：
申请人： 审核人：
***物业理 ZB/CX-7-03-03
合格供方
： □ 物资供方 □ 外包方 年
序
供方名称
企业
负责人
联络
营业范围或资质等级
提供的名称或效劳类别
备注

注：如供给商为中间商,备注栏中应注明其提供的品牌或消费厂家。
编 制 人： 编制时间： 年 月 日 审 批 人： 施行时间： 年 月 日

ZB/CX-7-06-01
***物业理
测量监控装置购置申请单
NO：
申请部门

申请人

申请日

购置理由：

检测仪器名称
规格型
精度
数量
预定交货日
其他

批准：

批准人：
审核：

审核人：

DZB/CX-7-06-05
***物业理
测量与监控装置封存/启用申请单
NO：
仪器〔设备〕名称

编

型/规格：

消费厂家

购置日

使用部门

申请封存/启用原因：

申请人：
年 月 日
申请部门：

部门负责人：
年 月 日
工程部〔同意请注明封存日与方案启用日及保措施〕

审批人〔签名〕：
年 月 日

ZB/CX-7-06-06
***物业理
测量与监控装置内检记录表
NO：
设备编

型规格

测量范围

设备名称

精度要求

使用部门

校准根据/规程：

校准时所使用设备及编：

校准环境〔温湿度〕：

校准数值记录
量程
值
实测值
示值误差
允许误差
单项结

校准结〔注明有效限〕：
校准人： 校准日： 日：
ZB/CX-7-03-01
***物业理
物资供方评定记录表
编：
供方名称

联络人

企业

联络

经营范围

营业执照最近年检时间： 年 月 日
认证情况
认证名称
证书编
证书有效

拟供
名 称
规格/型
厂家/品牌
消费答应证
其他

质量情况

价格

交付、效劳情况

厂家信誉综合
情况

评价

评价人员/日

评估确认
□列为合格供给商 □ 有条件推荐但须进一步考察 □ 不列为为合格供给商

部门负责人： 年 月 日
复评结果
2007年度
评价人： 日：
2021年度
评价人： 日：
2021年度
评价人： 日：
注：应保存适当的证明材料。〔如营业执照、认证证书、消费答应证等附于表后〕
ZB/CX-7-03-0２
***物业理
外包方评定记录表
编：
全称

联络

传 真

营业范围

资质等级

企业性质

法人代表

人员状况：
装备情况：

近三年
承接同类工程情况
工程名称
工程概况
客户评价

质量、平安保证才能

评价人

评价时间
年 月 日
主部门
审核

部门负责人： 年 月 日
分指导审定结

签字： 年 月 日
复评结果
2007年度
评价人： 日：
2021年度
评价人： 日：
2021年度
评价人： 日：
注：分包商营业执照、资质等级证书、答应证等有关资料附后。