XX公司风险排查自查报告.doc
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1、XX公司2015年风险排查自查报告XXXX有限公司:为全面贯彻落实XXX2015年风险排查工作要求,根据公司总部印发关于开展公司系统2015年度风险排查工作的通知要求,我公司继续巩固和落实前期“压库存,防风险”专项检查治理工作成果,防范和化解经营风险,并积极促进公司业务在经济新常态下健康稳定发展。现将自查结果汇报如下:一、 工作组织 为加强公司风险管理,及时查找、发现和纠正存在的问题,防范并遏制库存风险和业务风险,XX公司专门成了以公司总经理为组长的专项检查小组,并于1月7日至1月16日围绕公司2014年房地产开发经营情况,对各部门的业务管理、制度执行、风控防范等方面进行了深入自查,检查小组由
2、公司班子成员、相关部门负责人组成,具体成员如下:小组组长:XX副组长:XXX、XXX、XXX成员:XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX二、自查基本情况本次排查对象包括公司本部、XXX房产、XX物业管理有限公司。专项检查小组成员根据业务职能,按照通知要求,重点排查XX理想城商品房库存风险和公司流动性风险,并结合前期“压库存、防风险”专项治理中相关整改问题,重新梳理整改时间节点,对去化措施、时间节点做出了调整。同时认真查找、纠正公司可能存在的资金回流速度隐患和潜在风险。 经自查,公司决策的重大业务和管理事项总体较规范,不存在重大风险,但在自查过程中也发现一些风险隐患,公司已采取针对措施进
3、行整改,将定期开展风险测评,最大限度的防范公司经营风险。具体检查结果报告如下:(一) 经营管理方面 问题1:自2014年受公司总部委托收购XXXX置业以及将XX项目房产纳入我公司进行异地项目管理以来,XX公司现有XXXX置业、XXXX、XX项目房产以及两家下属物业公司,客观上在经营管理能力方面提出了更高的要求。由于目前尚没有形成明确的管理细则,存在一定的经营管理风险。 整改措施:加强公司权限管理,结合公司项目开发具体实际对同城项目公司、异地项目公司的审批事项进行梳理,理顺四家房地产开发公司、两家下属物业公司的管理权限。 目前整改进度:重新梳理所属公司、物业公司权限审批流程,并根据公司经营管理发
4、展制定XXXX理想置业有限公司项目公司管理细则。预计整改完成时间:2015年4月底前完成。 (二)去库存方面 问题1:2014年以来,由于XX库存量巨大,加上XX理想城项目所在浑南区域为XX供应量最大的区域,全年销售量价齐跌,区域内房企普遍采取低于成本价销售,试图用以价跑量的方式防止资金流断裂,导致公司XX理想城三期产品库存量较高,去化速度较慢。 整改措施:公司对XX理想城商品房库存情况进行梳理,并根据公司自身项目及意向客户特点灵活制定销售策略,加速去化在售产品的存量。 目前整改进度:2015年初,公司积极贯彻总部去库存有关文件要就,开展“攻坚六十天、再上新征程”营销大会战活动,目前二期二组团
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