财政支出项目绩效评价报告.docx
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1、*项目绩效评价报告财政支出项目绩效评价报告*项目绩效评价报告AAAABBBBBCCCCC目录一、项目基本情况- 2 -(一)全部结题项目概况- 3 -(二)资料评价及现场评价项目- 4 -二、项目单位绩效报告情况- 12 -三、绩效评价的组织实施情况- 12 -(一)确定评估范围- 12 -(二)评价依据- 12 -(三)确定绩效评价原则- 13 -(四)确定评估程序- 14 -四、绩效评价指标体系、评价标准和评价方法- 16 -(一)绩效评价指标体系、评价标准- 16 -(二)评价方法- 17 -五、绩效目标的实现程度- 18 -六、综合评价情况及评价结论- 64 -七、绩效评价结果应用建议
2、- 64 -八、本次评审中发现的问题及相关建议- 66 -(一)发现的问题- 66 -(二)相关建议- 67 - AAA BBBBB- 21 -*项目绩效评价报告根据AAAA关于下达2012年绩效评价计划的通知(青财预评20121号)、AAAA2012年绩效评价工作方案((2012)青财预评函13号)、AAAA市级财政支出绩效评价管理暂行办法(青财预评201111 号)、青岛市科学技术专项资金管理暂行办法(青财文【2008】65号)和科技专项资金绩效评价指标体系初步框架确定的原则、内容、方法和要求,实施*项目绩效评价。现将评价结果汇报如下:一、项目基本情况本次实施绩效评价的范围是按照AAAA关
3、于下达2012年绩效评价计划的通知(青财预评2012 号)的要求,对全市 *及相关筹集资金的管理使用和项目实施情况进行绩效评价。(一) 全部结题项目概况根据财政支出绩效报告(青 字2012 号)中的数据显示, 年度到期应验收项目涉及绝大部分09年度立项项目和部分07年度、08年度立项项目,计372项。共到位专项资金3.49亿元,到位自筹经费10.61亿元。应用成果537项,转让成果67项,成果转让收入1.25亿元,产出新成果432项。共发表国内论文1990篇,国外论文490篇;发表科技著作1361万字;申请国内专利1070项,授权491项;申请国内发明专利596项,授权206项;申请国外专利1
4、4项,授权3项;申请国外发明专利12项,授权3项。通过预算综合评审的两个年度 项资金项目预计带动企业科研投入14.4亿元,从通过 资金预算评审的2010年度项目执行情况来看,经济社会效益显著,财政资金绩效明显,共实现新增产值21.5亿元,新增利税3.3亿元,申报各类专利150项,申报技术标准20余项,发表论文140多篇。2011年度到期应验收项目目前累计实现销售收入825.75亿元,实现净产值241.63亿元,实现利润23.18亿元,交税14.29亿元,创汇1.17亿美元。(二)资料评价及现场评价项目根据AAAA2012年绩效评价工作方案(( )青财预评函 号)的要求,依据建立起来的 资金绩效
5、评价指标体系初步框架,从dddd提供的372项2011年已结题项目明细表中,按照 绩效评价指标体系初步框架分类,每类按照一定比例随机抽取50项作为资料评价和现场评价的样本。抽取这50个项目计划安排共计25168.7万元,占2011年结题项目155842.35万元的16%,其中政府拨款3488万元,占2011年结题项目11530万元的30%,自筹资金28656.7万元,占2011年结题项目144312.35万元的20%;实际利用共计27652.4万元,超出计划安排资金9%,占2011年结题项目的20%,政府拨款支出1953.2万元, 专项资金节约44%,占2011年结题项目的5%,自筹资金支出2
6、9605.6万元,超出计划安排资金3.3%,占2011年结题项目的25%,详见下表:*项目绩效评价项目抽样明细表 序号项目名称承担单位起止时间安排经费(万元)实际支出(万元)备注(项目类别)科技局自评结果总计拨款自筹总计拨款自筹12008-2011105456010343602验收合格22009-201133535300335.8135.93299.881验收基本合格32009-201133535300383.8235348.821验收合格42009-201113003012701775.530.241745.261验收合格52010-201129030260563.3430533.341验收
7、合格62010-201123030200235.7931.792041验收合格72010-201133030300354.9330324.931验收合格82010-2011378208170391.7208183.71验收合格92008-20102010108.764838.7648302验收基本合格102006-20094.531.54.048131.04812验收合格112009-20111313012.1612.1602验收合格122008-2010100010012008571007571基本合格132009-201118020160182.0220162.021验收合格142010-
8、201113030100137.0230107.021验收不合格152008-201125101515.1710.0415.132验收合格162009-20112010106.344.731.612验收不合格172009-20112010104.453.411.042验收不合格182009-2011171258.418.4102验收合格192009-201190306086.3624.7561.612验收合格202009-201162020600679.3120659.312验收合格212009-201170304069.53039.52验收合格222009-201150302049.6624
9、.8824.782验收合格232009-2011903060110.013080.012验收合格242009-2011131310.0210.022验收基本合格252009-201133332验收合格262009-20112013719.8412.866.982验收合格272009-2011407336.836.8302验收基本合格282009-201150282248.94267.82验收合格292009-201129131630.951317.952验收合格302009-201130151529.7814.814.982验收合格312009-2011134.815119.8139.117.
10、2121.91验收基本合格322009-201123515220270.5915255.591验收合格332009-201120951520801898.0418.191879.851基本合格342009-201143315418437.9515422.951验收合格352009-201130015285299.3215284.321验收基本合格362009-201150302051.1129.4921.623验收合格372009-2011420403801893.1401853.13验收合格382009-2011603030116.53086.52验收合格392009-20112002018
11、0201.2220181.222验收合格402009-20111515013.5413.542验收合格412009-201130015285300152851验收合格422009-2011300100200301.76100201.761验收合格432009-2011200100100418.4100318.41验收合格442009-20111008.4150858.41013.74150.02863.721验收合格452009-2011104801001038012024100119241验收合格462009-2011200200020020003验收合格472009-20112001001
12、00191.4794.1497.333验收合格482009-201110505010001205.84501155.841验收合格492008-20101507080153.277083.271验收合格502009-2011150015001二、项目单位绩效报告情况青 字 1 号财政支出绩效报告的前半部分是描述年 资金的实际计划安排情况,后半部分对2011年已结题项目进行了综合描述和总结,对2011年已结题项目372项的实际完成情况进行了统计,但缺少对计划指标与实际完成的对比分析。三、绩效评价的组织实施情况(一)确定评价范围本次评价的范围是财政支出绩效报告(青 字 1号)中2011年 资金已结
13、题的372个项目中随机抽取的50个项目。(二)评价依据1、AAAA关于下达2012年绩效评价计划的通知(青财预评 号)2、AAAA2012年绩效评价工作方案(( 号)3、AAAA市级财政支出绩效评价管理暂行办法(青财预评 )4、青岛市 专项资金管理暂行办法( 号)5、 资金绩效评价指标体系初步框架6、财政支出绩效报告( )7、dddd与项目实施单位的项目任务书、项目实施单位的结题报告等申报资料8、现场抽取的与评价报告有关的财务和管理资料9、其他与形成评价报告相关的资料(三)确定绩效评价原则(1)客观公正原则。实施绩效评价,应当依据国家法律法规和规章制度规定,对由财政资金安排已完成或已实施项目的
14、管理、实施、结果的规范性、合规性、真实性予以客观公正的反映。(2)科学规范原则。评价工作应当遵循标准统一,方法适用,程序规范的要求进行。(3)分类实施原则。绩效评价工作由市财政部门统一管理,由市财政部门、市直部门根据评价对象的特点,采取适当的方式分类组织实施。(4)绩效相关原则。绩效评价应当围绕具体支出及其预期产出的绩效进行,评价结果应当全面清晰反应支出和产出绩效之间的紧密对应关系。(5)突出重点原则。绩效评价工作应当充分体现市委、市政府的决策部署,先行选择政府财政资金支持的重点领域和重点项目实施评价。(四)确定评估程序1. 评价组织。由市 预算评审管理 牵头,抽调市财政、 资金管理主管部门的
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