续客商城.商业计划.pdf

续客商城（深圳）有限公司 续客商城融资计划书 THE BUSENESS PLAN 我们是谁 CONTENTS 要做什么 怎么做好 发展计划 财务融资 目录 THE BUSENESS PLAN 我们是谁 公司项目简介 THE BUSENESS PLAN 创始成员介绍 核心人员构成 组织架构布局 商城架构图示 工业园景一角 办公环境小览 续客商城是“创新精品服务+B2BC运营”的垂直闭环商城，为银行、保险、通信、石油、汽车等各大机构代理销售和促销礼品采购分送、积分兑换提供解决方案及综合服务，为其个人客户提供选购、分销及增值服务，打造各大机构业务代理及礼品促销双重服务笫一品牌。公司项目简介 投资合伙人路思拓工业园 工业园景一角 路思拓工业园办公楼大厅 路思拓工业园实景一角 商城架构图示 创始成员介绍 董事长 石秋 男，69年生，湖南师范大学外语专业毕业，路思拓集团（香港）有限公司董事长、江门市路思拓电机电器有限公司董事长、江门市路思拓工业园投资人、江门市江海区人大代表、广东省民营经济研究会副会长、怀化市辰溪县政协委员、湖南师范大学江门校友会会长等。本公司投资人及董事长。执行董事 孙兴林 男，56年生，湖南师范大学政治 专业毕业留校，续读华中科技大 学科学哲学及武汉大学国际私法，曾任湖南省国际贸易促进委员会 法律部长、湖南省对外经济贸易 委员会法律顾问处长、深圳市 国际贸易促进委员会法律部长、中国国际经济贸易仲载委员会仲 裁员、湖南师范大学企业家校友 联谊会副会长等，本公司创始人 及执行董事。创始成员介绍 CEO 张平 男，84年生，深圳市职业技术学院CAD/CAM专业毕业，院团委副书记（老师兼书记），在校获数控机床、数控加工中心、CAD绘图、数控高级程序员四个高级职业资格证书，在校获全国数控技能大赛广东省 赛 区 一 等 奖、两 次 广 东 省CAD/CAM软件设计大赛二等奖。本公司创始人及CEO兼产品研发总经理，数项专利技术首席发明人。COO 陈鸿波 男，82年生，华南理工大学计算机系毕业，互联网工作经验11年，曾任职北京博客信息技术有限公司增值业务部总经理；参与的创业项目有：省钱猫，税卡通，车百佳等等都获得投资方的认可并投资，擅长互联网项目运营及运作，本公司创始人及COO兼市场营销中心总经理。核心人员构成 产品部总监 男，84年生，深圳市职业技术学院CAD/CAM专业毕业，曾任院学生会主席，在校获数控机床、CAD绘图两个高级职业资格证书，曾在深圳市宝安区西乡街道办事处工作，本公司产品部总监，负责采购、质控及生产管理。策划部总监 女，86年11月生，曾在英国伦敦英皇学院读高中，在伦敦艺术大学（中央圣玛丁艺术设计学院、切尔西艺术设计学院、伦敦时装学院）学习艺术设计、时尚造型与摄影，曾任上海服饰编辑助理，在本公司负责策划、文案及艺术设计。技术部总监 男，83年生，大连海事大学计算机专业毕业，在校组建科技公司，专注虚拟现实应用研发，考取软件工程师和系统设计师等专业证书。曾任深圳华为技术有限公司软件工程师，在本公司负责电商平台技术开发与运营。微商部总监 女，90年生，衡阳师范学院 体育系足球专业毕业，国家 二级运动员（球门），大一 开办淘宝店，在美丽说、蘑 菇街、人人逛街、微博有3W 活跃粉丝，美丽说超级主编；大三步入微商，三个品牌代 理及一个品牌创立，微营销 培训讲师。在本公司负责微 商运营。李升平 孙叶林 罗海明 黄璐敏 组织架构布局 办公环境小览 电商运营人员 技术团队人员 THE BUSENESS PLAN 要做什么 四大需求分析 解决三大难题 四大行业前景 市场竞争四况 八大可行性析 四大需求分析 02 OPTION 04 OPTION 03 OPTION 各大机构业务代理销售或赠礼促销有线下线上（淘宝、天猫、京东等）渠道，如礼品批量采购快递分发或客户上积分商城（PC端、微信公众号、APP）选兑等形式。各大机构及分支机构业务代理销售或赠礼促销操作趋势是线下向线上发展，逐渐电子商务化，电商平台开发及运营外包业务庞大且日益増加。银行、保险、通信、航空、石油、汽车等各大机构为了促销业务，增加竞争手段，均采用代理销售及向客户赠送礼品服务，两类促销方式沿用多年。各大机构业务代理销售规模庞大，赠礼促销金额为其营业收入1%10%，如保险业10%、通信业3%、航空业8%10%、银行信用卡业1%2%，两类业务市场规模每年在万亿级。01 OPTION 常规需求 需求形式 需求量级 需求趋势 解决三大难题 各大机构或积分兑换电子商城线下线上批量采购礼品快递分发，选品不专业,多数滞销品，仓储占场地,损耗浪费大,缺赠后服务，机构与其客户体验感均差。01 各大机构或分支机构拟建已建积分兑换电子商城，缺乏专业人才、知识、经验或配套资源。02 各大机构业务代理销售一般需现场办理并分配收入的10-30%佣金给代理人，增加了客户时间及费用负担。03 四大行业前景 市场基础稳固 1 各大机构主要业务覆盖了金融、保险、通信、石油、汽车等囯计民生行业，将随国民经济整体发展而稳定发展，其业务代理及促销礼品又将随其整体业务发展而稳定发展。竞争态势催发 2 金融、保险、通信、石油、汽车等各大囯计民生行业的垄断局面正在打破，多种经济成份进入，竞争日趋激烈，争夺消费者大战已经打响，优化业务代理及促销礼品又成大势，决定了其稳定发展。消费新贵决定 3 当今各行各业的产品服务推广趋势是客户体验优先，未受产品匮发之苦的80-90后消费群体注重尊贵待遇，讨好这些渐成主流消费群体是大势所趋，决定了优质代理或促销礼品的稳定发展。电商趋势推动 4 业务代理及促销礼品电商运营是必然趋势，各大机构或分支机构开发运营微信公众号或APP圈定管理客户，加强互动黏性又成新潮流，代为开发运营将成庞大业务领域。市场竞争四况 促销礼品厂商单调 供应商主要是非定制厂家或市区贸易品公司,没有全国性专业定制及运营公司 机构服务缺2B平台 市级机构无人推销 平台开发运营缺人 各大机构业务代理及礼品供应大多是门店或线下运营，没有全国性B2BC电商平台 我司走访了广东各市平安、人保车险电话网络营销部门，被告知从未有人登门推销礼品。各大机构或分支机构积分商城（PC端、微信公众号、APP）等待开发运营，缺全国性代为开发运营专业服务商。八大可行性析 B2B是完善成熟的电商模式，能降低信息、采购、库存成本及各种费用，整合供应链和价值链，节省周转时间、扩大市场机会等。01 各大机构业务代理或批量采购促销礼品分送客户存续多年且平稳发展，是续客商城“B2BC”电商平台的需求基础。02 各大机构及分支机构普遍存在迅速发展的积分兑换商城PC、手机端（微信公众号或APP）是续客商城“B2BC”电商模式的市场参照。03 04 续客商城“B2BC”的主要业务模式购精品送车险、产品服务多用券、移动和包电子劵、代开发运营积分商城等均有商家运行成功。针对各大机构促销礼品覆盖面，续客商城上架了手机、汽车、保健、美妆和家庭用品六百多种，可满足基本需求，试运行成功，在充实优化。续客商城签约机构有平安B2B事业部、平安万里通、平安财险车主商城、广东平安财险、深圳人保财险、广东太平洋财险、工商银行、建设银行、中国联通沃百富等。续客商城与积分商城对接互补得到了部分机构验证，如广州人保财险车主积分商城毎天选兑续客商城商品百件以上。05 06 07 08 各大机构门店运营业务代理多年，转移至续客商城“B2BC”电商平台运营降低成本、节省时间、提高效率，顺应市场趋势。THE BUSENESS PLAN 怎么做好 四大产品理念 五类产品价值 六大品牌系列 六种业务模式 核心竞争四力 网络营销五法 地面推广五法 代理推广四点 一条广告标语 四大产品理念 02 OPTION 04 OPTION 03 OPTION 厂家、商标、参数、出产日期等真实可靠，与包裝、说明、宣传、广告内容相符，杜绝假货。自主研发制造、贴牌委托生产或第三方厂家在商城注册，直接供货，一件代发。产品有发明、实用新型、外观专利或专有技术、新颖时尚设计，刚入市场。权威机构颁发了检测、验证或认证文书，依法办理了政府批文，有突出卖点及性价比明显优势。01 OPTION 创新 精品 真货 直销 五类产品价值 选用方便快捷通信辅助产品如连接线、充电器、充电宝、WIFI等构建手机网络用品系列。01 选用文明安全辅助驾驶产品如车充、手机架、扫盲镜、行车记录仪、高级辅驾ADAS等构建汽车用品系列。02 选用中华百年老字号或联合国非物质文化遗产级中医药补血、养心、固肾、护肝、减肥等用品构建健康养生用品系列。03 便捷联络 安全辅驾 囯粹保健 选用从欧美日韩台进口面膜、口红、眉笔等产品构建美妆用品系列。04 选用节能环保、原生态、无污染家电、厨具及有机生态食材等构建家庭生活用品系列。05 进口美妆 绿色生活 六大品牌系列 续客 1 连续不断过来或回头客，以人为本，客户至上，运营公司、电子商城及体验门店总品牌。续联 2 连续不断联络或通信，避免断线失联，手机网络用品子品牌。续行 3 连续不断安全行驶，避免违章事故，汽车用品子品牌。续健 4 连续不断身心健康，远离疾病或亚健康，健康养生用品子品牌。续妍 5 连续不断美丽漂亮，振奋精神，永葆青春，护肤、洗护、彩妆用品子品牌。续亲 6 连续不断的亲密或关爱，避免家庭纠纷、暴力、离异等，家庭生活用品子品牌。六种业务模式 供应礼品给供应礼品给各大机构各大机构 传统模式，比重渐减，续客商城一件代发，月结货款，免去机构仓储、库存、损耗或浪费，代其发货及赠后服务。供应礼品给积分供应礼品给积分商城商城 新型模式，比重渐増，续客商城对接互动，一件代发，月结货款，免去机构仓储、库存、损耗或浪费，代其发货及赠后服务。各大机构或分支机构近年纷纷开设微信公众号或APP商城，圈定客户，方便互动，增加黏性，我司代为开发运营。代开发运营积分代开发运营积分商城商城 产品服务多用途券卡产品服务多用途券卡“购精品送车险”续保“购精品送车险”续保 车主在续客商城选购商品，价款累计到其商业车险金额，免费为其代买等值商业车险，我司从车险公司获30%佣金,4/5为商品成本，1/5为利润。将汽车加油、超市购物、洗车保养、手机充值、实物礼品等集合成“代金券”或“礼品卡”，此为各大机构采购热点，促销显著。车险公司按代销车险金额的30-50%将亊故车辆维修费让代理商支配，代理商安排修理，取得修理损坏车辆合理利润。亊故车辆维修费支配亊故车辆维修费支配 一条广告标语 网上办理“购精品、送车险”，提供便捷联络、安全辅驾精品，陪您继续行驶，避免违章事故！标语 释义 省时免费“续保”便捷安全“续行”核心竞争四力 自有生产基地 江门路思拓工业园占地3万平米，建面7.2万平米，为续客商城研发、制造、装配、仓储、发送创新精产业基地。成功实业家、辞职官员、广东高校科技设计创新比赛一等奖获得者、博客中囯高管、华为软件工程师、伦敦艺术大学设计师、90后微商大咖等，阅历擅长性别互补。核心成员与各大机构业务合作多年，创新礼品合作交流三年，熟悉营销渠道，交流人事关系良好。经营模式针对各大机构需求设计，三年市场调研对接，信息经验丰富，了解行业痛点难点，找到了解决问题途径。核心团队互补 渠道关系充足 市场对接精准 代理推广四点 1 2 3 4 在全国每个地级市招募一个“合伙代理人”，首付一定代理保证金。市市级级总代总代 保证保证金额金额 代理代理责任责任 代理代理权益权益 保证金根据各个城市人口数量及人均GDP分为四等，即80万、30万、20万、10万。营销推广续客商城产品、维护客户关系、提供销售及售后落地服务、代办相关手续，协助设立经营体验门店。礼品收益权、市域分利权、电商分店权、门店分享权、上市股票权。地面推广五法 召开合伙代理人招商会、社群交流分享会、产品新闻发布会、营销业绩颁奖会等，宣传造势。会议推广 拜访各大车险总部或分支机构相关部门，请他们上续客商城注册机构会员。拜访交流 在商业繁华地段开设续客体验门店，购货服务与引流结合，业主获取线上线下多种收益。体验门店 印制续客商城二维码分发相关业者，供人们扫描登录，注册成机构或个人会员，业者分享利润。扫码引流 查出各大车险相关部门地址，邮寄续客商城画册等宣传资料，请他们注册机构会员。邮寄画册 网络营销五法 查出各大机构业务人员电话、邮箱或网站，精准致电话、发电邮或商城链接，请他们上续客商城注册成机构客户（B2B）。利用自媒体、微博、论坛、电视、网红、直播、社交软件、搜索引擎等网络平台传播续客商城文化、吸引精准粉丝，请他们上线注册成机构或个人会员（B2B、B2C）。产品包装印制续客商城二维码，收件人用手机扫描即可进入商城注册成机构或个人会员（B2B、B2C）。个人客户（C）开展续客商城微信公众号或APP一级分销或共享经济连动，介绍他人上线注册机构或个人会员（C2B、C2C）。建立“续客合伙人”微信社群系统，宣传、分享、交流续客商城文化，培养忠实粉丝，教育消费人群，孵化购货会员（C2B、C2C）。致电联系 网络推广 产品扫码 微商分享 社群营销 THE BUSENESS PLAN 发展计划 公司战略目标 三年发展规划 平台开发计划 公司战略目标 高瞻远瞩 制胜未来 与时俱进，让机构促销服务跟上时代步划，节省时间及费用，用户体验良好，机构业绩增加，续客商城成为机构促销推广双向服务笫一品牌。以人为本，客户至上，机构、用户与续客各取所需、互利多赢、良性循环、共同成长！创新精品、真货直销的+“B2BC”综合垂直闭环平台。企业使命 企业宗旨 核心价值 经营理念 为用户节省优化时间，减少费用，方便消费，增加优质体验；产品服务跟上时代步划，具有鲜明个性价值，满足用户主要需求；公司运营依法、规范、现代、高效、低耗，健康稳定发展！三年发展规划 销售额突破 3个亿 市级总代过 300个 机构会员过 3万万个 个人注册会员 1千万 大数据平台 具雏型 平台开发计划 B2BC平台体系成型，实现供应商客户、机构客户、个人客户注册。17年3月 17年6月 17年9月 C2C平台体系成型，个人客户实现C2C分享经济，同地实现C2B个人推荐机构客户模式，五大系列创新精品上线。APP端、PC端与微信公众号端全平台运行。平台开发计划 THE BUSENESS PLAN 财务融资 成本预算划分 资金缺口需求 融资六大用途 公司估值算法 五种退出方式 利润计取分析 续客商城链接 成本预算划分 管理成本 40%营销成本 30%办公成本 10%其他成本 20%其他费用主要在于机构采购前期货款定金等 用于公司办公运营等 公司另外一部份较大的开支在市场推进与互联网项目技术开发与维护。企业的战斗力来源于团队人员的努力，公司前期最高的成本源于团队人员的基本工资。利润计取分析 2017年 业务代理金额3500万元，实际利润10%即350万元。其他礼品或产品销售1000万元，实际利润10%即100万元。营业总额4500万元，利润450万元。2017年利润 营业额 4500 36000 13500 纯利润 450（万）（万）2018年 2019年 业务代理金额10500万元，实际利润10%即1050万元。其他礼品或产品销售3000万元，实际利润10%即300万元。营业总额13500万元，利润1350万元。2018年利润 业务代理金额28000万元，实际利润10%即2800万元。其他礼品或产品销售8000万元，实际利润10%即800万元。营业总额36000万元，利润3600万元。2019年利润 1350 3600 公司估值算法 公司二0一二年开发创新产品，一六年开始运营商城，还未有利润，采用梦盈率估值法：投资总额1300万+预计一年利润450万=1750万5倍市盈率=8750万1.2倍渠道价值=10500万1.2倍品牌价值=12600万 估值估值 方式方式 投资投资 金额金额 +预计一年预计一年 利润利润 5 5倍倍 市盈率市盈率 1.21.2倍倍 渠道渠道 1.21.2倍倍 品牌品牌 估算估算 结果结果 估算 金额 1300万 450万 5倍 1.2倍 1.2倍 12600万 资金缺口需求 2017年企业计划完成北上广深四大城市及周边城市的市场开拓，除平台开发费用外大部份资金将用于重点机构客户的开拓。公司项目投资合计已有1300万元，项目已拥有产品专利数件、市场经验足、实现部份采购、模式得到验证，大步跨越需更多资金与人员加入，全国市场推进。1200万 公司发展资金 200万 天使投资计划剩余 出资费用 所需资金 已有资金 释放10%股份 融资六大用途 用途四 招商代理基本完成 融融资六大六大用途 用途五 用途六 用途一 用途二 用途三 主要客户渠道建立 营销活动策划费用 新増优化团队人员 平台系统开发优化 五类精品选制到位 五种退出方式 上轮投资者可以向下一轮投资者出让自已持有股份比例的5%转让退出 1 2 并购退出 3 新三牌或IPO退出 4 回购退出 5 续客商城链接 商城PC端链接 http:/ http:/ 微信公众号二维码 通过以上链接或关注“续客商城”微信公众号浏览商城，也可在百度搜索“续客商城”进入。续客商城全体团队成员敬上 演示完毕 感谢聆听