清华大学 海斯凯尔医学技术有限公司项目运营报告 .pdf
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1、 海斯凯尔海斯凯尔项目运营报告项目运营报告 i 目目 录录 绪绪 论论 .1 1 第一章第一章 公司介绍公司介绍 .2 2 1.1 公司概况.2 1.2 公司历史.4 1.3 股权结构.5 1.4 团队主要人员情况.6 1.5 创业经费的来源与使用.8 1.6 公司财务.8 第二章第二章 项目情况项目情况 .9 9 2.1 项目的临床来源.9 2.2 项目的重点及难点.11 2.2.1 弹性波和超声波探头的研制.11 2.2.2.探头驱动和控制电路的研制.11 2.2.3.快速瞬时弹性算法研究.11 2.2.4 瞬时弹性成像功能和 B 超成像功能的紧凑集成.11 2.2.5 低功耗电源模块的设
2、计和集成.11 2.3 技术的先进性.12 2.3.1 无创伤性的检查手段.12 2.3.2 快速形成检测结果.12 2.3.3 易于重复,结果准确可靠.12 2.4 项目产品.12 2.4.1 公司主要研发成果、在研项目、研发目标.12 2.4.2 主要产品描述.13 2.4.3 产品性能.14 2.4.4 产品结构.15 2.4.5 产品框架结构.16 2.4.6 产品工艺流程图.17 ii 2.5 本单位研究条件.18 2.6 项目成果(新产品、新技术、专利、论文、专著)与水平.19 第三章第三章 市场分析市场分析 .2121 3.1 市场情况.21 3.1.1 市场容量.21 3.1.
3、2 国内外行业所处产业生命周期.21 3.1.3 市场竞争结构.21 3.2 行业发展影响因素分析.22 3.2.1 相关规划文件和法律法规.22 3.2.2 影响行业发展的因素分析.25 3.3 预测.25 3.3.1 外部经营环境.26 3.3.2 竞争者的变化.26 3.3.3 政府政策.26 3.4 技术分析.26 3.5 竞争情况.27 3.6 公司技术与国内外竞争机构的比较.27 3.7 营销策略.30 第四章第四章 公司组织结构和团队管理公司组织结构和团队管理 .3333 4.1 组织架构图.33 4.2 各部门名称和职能.34 4.3 员工统计.35 4.4 薪金和福利政策.3
4、5 4.4.1 业绩考核及提薪政策.35 4.4.2 年终奖和其他奖励的情况.36 4.4.3 每年福利的金额和种类.37 4.4.4 有否未付的工资、福利及奖金.37 4.5 人事管理系统.37 4.5.1 招聘的程序.37 4.5.2 升职政策.38 iii 4.5.3 培训情况.39 第五章第五章 风险控制与项目管理风险控制与项目管理 .4 42 2 5.1 风险控制.42 5.1.1 技术风险.42 5.1.2 市场及竞争风险.42 5.1.3 风险应对措施.42 5.2 项目管理.43 5.2.1 质量管理.43 5.2.2 时间管理.43 5.2.3 成本管理.44 第六章第六章
5、公司财务及预测公司财务及预测 .4545 6.1 财务概括.45 6.2 未来三年的损益表预测.45 6.3 未来三年的现金流量表预测.46 6.4 未来三年的资产负债表预测.47 第七章第七章 公司发展规划公司发展规划 .5151 7.1 短期目标.51 7.2 中期目标.52 7.3 长期目标.52 附录附录 .5353 2014 年“创青春”全国大学生创业大赛参赛作品 1 绪绪 论论 海斯凯尔医学技术有限公司海斯凯尔医学技术有限公司是我国无创肝纤维化诊断领域的领军企业无创肝纤维化诊断领域的领军企业,定位于定位于瞬时弹性成像技术在肝脏健康诊断领域应用的领军品牌领军品牌。研发中心位于清华科技
6、园清华科技园,生产基地位于无锡市。公司成功研发了全球首台影像引导的肝纤维化无创检测系统全球首台影像引导的肝纤维化无创检测系统 FibroTouch,采用第三代瞬时弹性成像技术,克服了国外现有技术的局限性,大幅提高了肝纤维化无创检测的准确率和检测速度,达到了国际领先水准国际领先水准。公司有强大的研发能力,超过 50%的研发人员具有名校博士学位名校博士学位,在医用弹性成像领域拥有多项开创技术,并持有多项国际和国内发明专利多项国际和国内发明专利。公司同美国哥伦比亚大学、哥伦比亚大学、清华大学、北京大学医学院清华大学、北京大学医学院等顶级科研院所建立了紧密的合作关系合作关系,同多家国内知名医国内知名医
7、院院建立了临床研究合作关系,包括卫生部中日友好医院、北京大学第三医院、北京地坛医院、北京友谊医院等。公司荣获国家十二五科技支撑计划、北京市自然科学基金重点项目、国家十二五科技支撑计划、北京市自然科学基金重点项目、江苏省科技支江苏省科技支撑计划、无锡市科技支撑计划撑计划、无锡市科技支撑计划等多项国家和地方科研计划支持,同时也得到了人民日报、人民日报、北京北京卫视、人民网卫视、人民网等知名重要媒体的广泛关注和报道。公司注册资本 188.68 万元人民币,2013 年 1 月,公司获得国内知名科技风险投资机构启迪创投启迪创投及专业的医疗投资机构上海培恩昶叶投资咨询公司上海培恩昶叶投资咨询公司的 20
8、00 万万风险投资。产品自 2013 年 7 月份投入市场后,销售实现了爆发式的增长;截至 2013 年底,产品实现在近百家知名三甲医院近百家知名三甲医院使用,销售额销售额超过 2000 万万。2013 年年度企业全年实现营业收入营业收入 2131.2 万万,实现税后利润利润 439.4 万万,全年完成纳税 418.49 万元。海斯凯尔因为产品的创新性和快速成长,被评为“百强“百强 530 企业”,“无企业”,“无锡新区创新创业企业”锡新区创新创业企业”。随着市场教育的深入开展和无创肝纤维化诊断技术进一步被广大医生所接受自 2014 年起,未来三年公司的业务会以接近 100%的速度成长和发展。
9、随着项目持续的发展,公司作为产业化的平台,未来三年预计未来三年预计将实现累计销售额销售额 2.5 亿亿,纳税超过 5000 万,并创造 150 人的就业机会。预计到 2016 年年,公司具备在资本市场在资本市场 IPO的条件。2014 年“创青春”全国大学生创业大赛参赛作品 2 第一章第一章 公司公司介绍介绍 1.1 公司概况 海斯凯尔医学技术有限公司是一家专注于高端医用诊疗设备研发和推广的科技创新型公司。目前主要专注于生命健康方向的医疗器械行业专注于生命健康方向的医疗器械行业,该行业属于国家政策重点支国家政策重点支持的行业持的行业之一。从长远来看,随着我国社会发展、人民对健康要求的不断提高以
10、及逐步迈入老龄化社会,医疗器械行业将会得到国家更大力度的支持。同时,医疗器械属于低污染、低能耗、高技术和高产出的行业,符合国家产业升级方向。此外,医疗器械行业也属于受经济周期影响较小的行业,对于市场风险具有较强的抵抗能力。而 2013 年国务院发布关于促进健康服务业发展的若干意见,更是将医疗器械等健康相关产业作为今后满足人民群众健康服务需求,促进经济转型升级和形成新的增长点的国家重点发展和扶持方向。图图 1 海斯凯尔海斯凯尔产品产品 FibroTouch 海斯凯尔医学技术有限公司是由海外留学归国人才、国家青年千人计划罗建文博士海外留学归国人才、国家青年千人计划罗建文博士协同包括孙锦博士在内的多
11、名来自清华大学的博士联合创建的协同包括孙锦博士在内的多名来自清华大学的博士联合创建的,是 2010 年省留学归国创业人才计划引进企业(无锡 530 企业)。研发中心位于清华科技园,生产基地位于无锡市。海斯凯尔科研队伍实力雄厚,超过 75%的研发人员具有硕士及以上学位,在医用弹性成像领域拥有多项开创性技术。弹性成像技术是近几年来医学诊断技术的发展亮点,科技部医疗器械科技产业“十二五”专项规划里专门将“弹性成像”新产品列为重点支持和发展的方向。海斯凯尔基于瞬时弹性成像技术的核心产品 FibroTouch 系列无创2014 年“创青春”全国大学生创业大赛参赛作品 3 肝纤维化诊断仪目前已经获得了国家
12、医疗器械产品注册证,该产品是全球首台影像引导获得了国家医疗器械产品注册证,该产品是全球首台影像引导无创肝纤维化诊断仪,也是国内在该技术领域的首次突破无创肝纤维化诊断仪,也是国内在该技术领域的首次突破。图图 2 2 海斯凯尔海斯凯尔相关相关媒体报道媒体报道 产品使用客户是各级医院的肝病、感染、消化以及体检科室,产品服务客户是各类慢性肝病(如病毒性肝炎、酒精肝、脂肪肝等)人群,以及进行肝脏健康筛查的体检人群。目前,海斯凯尔的产品已经开始在北京友谊医院、中日友好医院、北京军区总医院、地坛医院、瑞金医院、新华医院、江苏省人民医院、西京医院、盛京医院等近百家国内知近百家国内知名三甲医院装机使用,每天服务
13、近万名患者名三甲医院装机使用,每天服务近万名患者。鉴于海斯凯尔在弹性成像领域的突出技术优势,日前北京友谊医院与海斯凯尔正式签署了战略合作协议,共同推动无创肝纤维化诊断这一重要临床技术在我国的广泛应用;该合作得到了人民日报、北京卫视、人民网等知名重要媒体的报道。海斯凯尔从创业初期就定位于掌握高端核心技术的专业医学技术服务公司。公司重视科研合作和核心知识产权保护,同清华大学、中科院声学所、中国计量研究院、中华医学会肝病学分会、健康学分会等国内科研机构和临床学会建立了紧密的研究合作关系,目前已经授权或公开的有:国内专利国内专利 5 项,项,PCT 国际专利国际专利 1 项,软件著作权项,软件著作权
14、2 项项。并在各级主管部门的支持下,还受到了国家十二五科技支撑计划、国家自然科学基金、江苏省科技支撑计划等科技项目的支持。2014 年“创青春”全国大学生创业大赛参赛作品 4 图图 3 海海斯凯尔斯凯尔相关专利相关专利证明证明 经过前期艰苦创业,海斯凯尔于 2011 年 4 月成功研制了全球首台全球首台影像引导的无创肝纤维化检测系统 FibroTouch,并通过了国家药监局医疗器械检测中心的检测国家药监局医疗器械检测中心的检测。2011年 6 月,公司获得了三类医疗器械生产企业许可证三类医疗器械生产企业许可证(最高管理类别的医疗器械生产许可证)。2011 年 11 月,在卫生部中日友好医院和北
15、京地坛医院完成了临床试验,效果得到了临床专家的认可。2012 年 5 月,核心产品 FibroTouch 系列无创肝纤维化诊断仪获得了国家医疗器械产品注册证国家医疗器械产品注册证,该产品是全球首台影像引导无创肝纤维化诊断系统,也是国内瞬时弹性成像技术领域的首次重大突破。2013 年 1 月,公司获得国内知名科技风险投资机构清华控股旗下启迪创投及专业的医疗投资机构上海培恩昶叶投资咨询公司的 2000 万风险投资。产品自 2013 年 7 月份投入市场后,销售实现了爆发式的增长;截至 2013 年底,产品实现在近百家知名三甲医院使用,销售额超过 2000 万。预计 2014 年,产品销售额将实现超
16、过 100%的增长,达到 5000 万元;自 2014 年起,未来三年公司的业务会以接近 100%的速度成长和发展;预计到 2016 年,公司具备在资本市场 IPO 的条件。1.2 公司历史 2014 年“创青春”全国大学生创业大赛参赛作品 5 图图 4 海海斯凯尔斯凯尔公司公司历史历史 2003 年,公司技术顾问清华大学白净教授、罗建文博士首次将瞬时弹性成像的概念引入中国。2004 年,公司核心技术团队开始瞬时弹性成像技术的核心算法和基础平台研究。2008 年,公司核心技术团队启动第三代瞬时弹性成像技术设备研究,并研究将其应用至肝纤维化的体外无创诊断,以改变目前慢性肝病患者病情确诊只能依赖于
17、肝穿刺的现状。2010 年,海斯凯尔医学技术有限公司成立,研发中心位于清华科技园,生产基地位于无锡市,同年公司被评为江苏省海外高层次人才领军企业、无锡市 530企业,入驻国家级高新技术开发区无锡太科园。2010 年,全球首台影像引导的无创肝纤维化诊断系统 FibroTouch 在海斯凯尔研发成功,通过国家药监局医疗器械医疗器械检测中心检测,并在国内多家著名临床医院进行了临床实验。2012 年 5 月,FibroTouch 获得国家食品药品监督管理局颁布医疗器械注册证(SFDA 证书)。2012 年 12 月,海斯凯尔完成 A 轮投资,清华控股旗下高科技风险投资公司启迪创投注资海斯凯尔。2013
18、 年 4 月,启动营销团队建设和渠道建设。2013 年 12 月,FibroTouch 销售 110 台,在全国 71 家三甲医院装机使用。1.3 股权结构 2014 年“创青春”全国大学生创业大赛参赛作品 6 表表 1 股权结构股权结构 序号 股东名称 1 邵金华 2 孙锦 3 段后利 4 上海培恩昶叶投资咨询合伙企业(有限合伙)5 启迪创新(天津)股权投资基金合伙企业 1.4 团队主要人员情况 图图 5 海斯海斯凯尔凯尔团队团队主要成员主要成员 邵金华邵金华:公司总经理,清华大学生物医学工程系博士,德国慕尼黑工业大学计算机系访问学者,先后参于国家自然科学基金重点项目“血管内弹性显像系统的基
19、础研究”、国家自然科学基金项目“基于超声弹性成像的肝脏纤维化评估方法”、国家 863 课题“基于超声的动物心室容积实时测量系统”等多个科研项目,在超声弹性成像领域具有出色的研究能力和较强的系统设计开发能力,主要负责硬件设计和算法开发工作。在国外学术期刊发表论文十余篇,申请专利 7 项,目前是 Ultrasound in Medicine and Biology 的编委。邵金华博士主要负责公司整体发展设计,并参与公司的技术研发工作。孙锦孙锦:公司技术总监,清华大学自动化系博士,美国康涅狄格大学电机系访问学者,先后与日本东芝研究开发中心以及美国联合技术中心等世界 500 强企业合作,进行智能系统的
20、设计开发,曾获美国电气与电子工程师协会自动化科学与工程大会最佳论文奖、美国联合技术研究中心杰出贡献奖,在智能系统的设计开发方面具有丰富的经验,主要2014 年“创青春”全国大学生创业大赛参赛作品 7 负责上端系统设计及软件开发工作。孙锦博士主要负责公司技术研发和生产部门的管理工作,并参与公司产品的技术开发。段后利段后利:公司运营总监,清华大学自动化系博士,曾先后参与国家 863 课题“新一代智能交通信号控制器设计”,国家发改委项目“基于下一代互联网的通信设施管理”等课题,在国内外著名期刊发表论文十余篇,并多次出席国际会议宣读研究成果,在信息处理、软件开发领域具有很强的技术能力,主要负责驱动程序
21、、通信组件的设计和开发工作。段后利博士主要负责公司的日常运营体系的监督和执行,并参与公司产品的技术开发。韩笑韩笑:公司营销总经理,毕业于中国医科大学,超过 10 年的设备销售经验,曾任强生中国医疗器械有限公司北大区经理、圣犹达医疗用品有限公司全国设备销售经理。曾获强生最专业销售奖、强生全国 TOP Sales 奖、圣犹达最佳管理团队领袖奖等。韩笑作为公司创业核心,主要负责公司产品营销战略的制定和执行。罗建文:罗建文:海斯凯尔主要创始人,清华大学教授、博导。罗建文 2005 年毕业于清华大学生物医学工程系,获博士学位及优秀博士毕业生荣誉;2005-2009 年在美国哥伦比亚大学生物医学工程系从事
22、博士后研究;2009 年晋升为副研究员(Associate Research Scientist);2010 年 7 月创办海斯凯尔;2011 年 9 月聘为清华大学生物医学工程系、生物医学影像研究中心特别研究员、博士生导师。2012 年,入选青年千人计划”。现为国际权威期刊 Journal of Ultrasound in Medicine 编委。罗建文博士主要负责公司发展方向的整体把握。图图 6 海斯海斯凯尔学术顾问凯尔学术顾问白净教授白净教授 白净:白净:公司学术顾问,清华大学教授、博导,国际生物医学工程领域的权威专家,长江学者,国家杰出青年基金,国家百千万工程首批入选者,美国医学与生物
23、工程院院士,国际医学与生物工程院院士。多次承担国家 973 项目、863 项目及国家自然科学基2014 年“创青春”全国大学生创业大赛参赛作品 8 金项目,在超声成像、超声信号处理及超声弹性成像算法研究方向进行了多年持续的创新性研究,在 IEEE Transactions on Ultrasonics Ferroelectrics and Frequency Control、Ultrasound in Medicine and Biology、Journal of Ultrasound in Medicine 和 Ultrasonics 等国外超声领域权威期刊上累计发表弹性成像论文近百篇,并多
24、次在 IEEE International Ultrasonics Symposium 大会上报告研究成果。罗建北:罗建北:公司管理顾问,国内资深的创业导师,启迪控股股份有限公司资深副总裁、清华创业园主任、清华科技园孵化器有限公司董事长、启迪创业投资有限公司董事长。1.5 创业经费的来源与使用 创新经费主要来自于企业自有资金、产品销售收入以及基金项目。企业注册资本188.68 万元人民币。企业在 2013 年初完成了 2000 万的首轮风险融资,引入了清华控股旗下启迪创投及专业的医疗投资机构上海培恩昶叶投资咨询公司。2013 年度企业全年实现营业收入 2131.2 万,实现税后利润 439.4
25、 万,全年完成纳税 418.49 万元。企业还获得国家十二五科技支撑计划、江苏省科技支撑计划、国家自然科学基金、530 创业基金等重点基金项目的支持。创新经费主要用于瞬时弹性成像算法的研究、弹性成像平台的搭建、以及无创肝纤维化诊断系统的研发、生产和市场教育工作。公司将严格按照国家企业财务政策进行会计工作,按会计工作原则对公司资金进行管理,建立相应的坏账准备以抵御可能的财务风险。同时,财务部门将配合其它部门对企业产品成本进行控制,建立相应的成本预测、分析和调控制度,严格进行产品成本管理。1.6 公司财务 公司的核心产品 FibroTouch 无创肝纤维化诊断系统已经实现了量产,并且已经在北京市友
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