危害因素辨识用表.doc

作业活动清单

序号
单位名称
岗位名称
作业活动
备 注

工作危害分析（ＪＨＡ）记录表
单位： 工作岗位： 工作任务： 日期：
序号
工作步骤
危害或潜在事件
主要后果
现有的控制措施
Ｌ
Ｓ
Ｒ
风险等级
建议改进措施

分析人员：
设备设施清单
序号
设备位号
设备、设施名称
规格型号
所属车间岗位
设备状况材质
数量
投运日期
备注

安全检查表（ＳＣＬ）分析记录表
序号
检查项目
检查标准
未达到标准的主要后果
现有的控制措施
Ｌ
Ｓ
Ｒ
风险等级
建议改进措施

区域/工艺过程： 装置/设备/设施： 日期：
评价危害因素及影响后果的严重性（S）
等级
法律、法规及其他要求
人
财产损失
（万元）
停工
环境污染、资源消耗
公司形象
5
违反法律、法规和标准
发生死亡
＞50
部分装置（＞2套）或设备停工
大规模、公司外
重大国际国内影响
4
潜在违反法规和标准
丧失劳动能力
＞25
2套装置停工或设备停工
公司内严重污染
行业内、省内影响
3
不符合上级公司或行业的方针、制度、规定
截肢、骨折、听力丧失、慢性病
＞10
1套装置停工或设备停工
公司范围内中等污染
地区影响
2
不符合公司的安全操作程序、规定
轻微受伤、间歇不舒适
＜10
受影响不大，几乎不停工
装置范围污染
公司及周边范围
1
完全符合
无伤亡
无损失
没有停工
没有污染
形象没有受损

评价危害事件发生的可能性（L）
等级
标准（具有下列情形之一就可划为该等级）
5
1）在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；
2）或危害的发生不能被发现（没有监控系统）；
3）或在正常情况下经常发生此类事故或事件。
4
1）危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也没有作过任何监测；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；
2）或危害常发生或在预期情况下发生。
3
1）没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等）；
2）危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或作过监测；
3）过去曾经发生类似的事故或事件；
4）或在异常情况下发生类似事故或事件。
2
1）危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测；
2）现场有防范控制措施，并能有效执行；
3）或过去偶尔发生危险事故或事件。
1
1）有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；
2）或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程；
3）极不可能发生事故或事件。
风险度等级表（风险评估矩阵）
严 重 性

可 能 性
1
2
3
4
5
1
1
2
3
4
5
2
2
4
6
8
10
3
3
6
9
12
15
4
4
8
12
16
20
5
5
10
15
20
25

风险等级判定准则及控制措施
风险度R
等 级
应采取的行动 / 控制措施
实施期限
备注
20－25
巨大风险
在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估
立刻

15－16
重大风险
采取紧急措施降低风险，
建立目标指标或运行控制程序
定期检查、测量及评估
立即或近期整改

9－12
中等风险
可考虑建立目标、操作规程，加强培训及沟通
2年内治理

4－8
可接受风险
可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查
有条件、有经费时治理

＜4
轻微或可忽略的风险
无需采用控制措施，但需保存记录

重大风险及控制措施清单
单位： 评估负责人：
序号
作业活动
（设备设施）
危险因素
可能导致的事故
风险
级别
操作、技术人力资源需求限制
控 制 措 施
风险控制计划
备 注
控制方法
控制单位及
责任人
实施时间

填报人： 审核人：

大风险隐患“五定表”
组织评估单位：安环部 日期： 年 月 日
隐患编号
隐患内容
隐患存在部位
整改措施
整改负责人
资金来源
完成期限
备注

签发人： 被检查单位签收人：