儿童乐园商业计划书 .doc

儿童主题乐园商业计划书

前言
儿童事业——灿烂未来的产业。
中国儿童产业的空间巨大，2008年，中国出生人口将近2000万人，中国独有的独生子女政策，让孩子成为家庭永久的中心，孩子的健康与成长，自然就是家家大人关注的重中之重！
一切为了孩子！集教育、益智、健身、娱乐为一体的儿童主题乐园已成为二十一世纪的投资热点，究其原因为：
1、中国消费水平的日益提高同时社会竞争日益激烈，新生代父母对培训下一代有非常强烈的消费意愿；
2、1-12岁儿童活动场凤毛麟角，儿童主题乐园具备巨大的成长空间；
3、儿童乐园市场集中度底，现跨地域发展的垄断性企业稀少。
一、商场情况
海口市春源购物广场是一家集购物、休闲、娱乐于一体的一站式购物广场。商场地处海口市龙昆南中心繁华地段，交通便利、人流畅旺，营业面积10000㎡（广告宣传为16000㎡，实际不足10000㎡）。一楼：品牌金行、化妆品、手表、眼镜等；二楼：食品超市；三楼：日用品超市；4楼：妇婴用品、童装童鞋，男女服饰、儿童玩具等。拟将儿童乐园设置在商场四楼左侧，使用面积为126㎡，可同时容纳100名儿童入园游玩，场内有手扶梯和观光电梯上到四楼。
相关图片链接：9条公交线路途经此地 商场右侧的十字路口及左侧的人行横道
二、项目介绍
淘气堡是根据儿童特征设计的，通过科学的立体组合形成一个集游乐、运动、益智、健身为一体的新一代少年儿童活动中心，将儿童置身于一个惊险刺激、又安全放心的游乐环境。该设施有利于孩子充分发挥活力和想象力，在玩得开心的同时,身体得到有氧耐力煅炼；有利于满足小朋友们争强好胜、不甘落后、勇于探险等心理要求，使孩子们更加健康快乐聪明地成长；同时有利于培养儿童勇敢、坚韧、顽强的个性,  锻炼速度、力量、平衡、协调等素质，达到强身健体、健脑益智的目的。
拟建的儿童乐园场地主要划分为三大块，如下表：
项目名称
项目特点
主题迷宫
主要让儿童在体能上有全面的锻炼，肢体动作得到发展。
疯狂炮阵
锻炼体能，激发儿童战胜困难的勇气。
创意宝贝
（手工坊）
给儿童创造一个发挥想象的空间，自由的涂鸦，并定期在奇乐儿内外及周围进行展示，吸引人来参观。
附加服务项目：故事城堡、卡通乐园、玩具总动员等活动。
相关图片链接：奇乐儿设计图 明珠儿童乐园实景拍摄
三、 资金投入
类别
报价1
报价2
备注
淘气堡设备
193000“奇乐儿”
65000元（其它厂家）

装修费
20000元

电视、音响、影碟、功放机
4000元

电动摇摆机器
0元
合作（利润对半）
办公用品、表格印刷费、工具、服装等
3000元

开业期间广告印刷费、宣传费
5000元
含发单人员工钱
室内招牌、户外LED广告
5000元
750元/米
入场费
5040元

押金
10080元
可退
冰柜
3000元
赞助？押金
手工坊
2500元
首次铺货（烤箱）
流动资金
10000元

合计
248900元
132620元

主要的投资集中在淘气堡设备上，而“奇乐儿”产品新颖、质量好、设计合理、色彩鲜艳，但价格是普通产品的一倍以上，现在国内生产淘气堡的厂家主要还是以单纯生产淘气堡为主，像综合性的儿童乐园还只有“奇乐儿”一家。考虑到资金不充裕和资金回收存在的风险，拟选择普通厂家生产的淘气堡，再结合场地实际，挑选一家装修公司对场地进行分区和整体装修，后期再引进其它儿童娱乐产品。
四、客流量及利润分析
海口市室内儿童乐园分别位于明珠和宜兴广场三楼的“探奇乐园-嘟噜岛”内，营业面积在200平方左右，园内设有上百台电子游戏设备，聚集了大量人气，特别是周末及节假日人满为患。经过4月13日至26日为期两周的调查了解，每天的客流量记录如下：
星期
4月13日至4月19日
4月20日至4月26日
备注
次卡人数
会员人数
次卡人数
会员人数
星期一
8
10
5
12
价目表：
儿童门票：35元
会员优惠：30元
成人门票：15元
次卡：150元/8次
（平均18元/次）

星期二
12
13
（3+6）9
（5+6）11
星期三
11
8
（4+9）13
（9+11）20
星期四
15
8
(2+10)12
（10+7）17
星期五
9
7
（11+6）17
（11+5）16
星期六
52
67
90
132
星期天
59
62
30
35
小计
166人
175人
176
243
经过两周的比较，客流量上下浮动达20%，原因：第二周（星期五、星期六）探奇乐园举行了一次会员主题派对，吸引了一批会员前来消费。儿童乐园的客源主要以2-5岁儿童为主，占总人数的70%。根据以上统计的数据（以第一周341人为准）可估算一个月的营业额约为35310元，具体如下：
营业额
平均一天的营业额
｛（166人×18元）+（175人×30元）｝÷7天=1177元/天
平均每月的营业额
1177元×30天=35310元/月

成本
租金
220平方×40元/平方=8800元
人工费
1000元/人×4=4000元（不包吃住）
广告活动费
1500元
水电及其它
1000元

纯利润
35310元-（8800元+4000元+1500元+1000元）=20010元
备注：会员入会费、销售袜子、包月卡的收入未包含在内。
综上所述：如投入12万元，则预计半年即可收回成本。但是，春源购物广场的地理位置、商业氛围、知名度以及顾客消费能力，都不能与明珠广场、宜兴广场两处相提并论。因此，拟将价格作出如下调整：
价目表
序
号
项目
原价
春源店
下调比例及价格
优惠
会员优惠
说明
1
会员注册费
46
↓78.3%
15

仅收工本费15元。
2
会员续会年费
36
↓86%
5

3
儿童门票
35
↓29%
25
代金券5元
代金券10元
20
限身高1.3米以下，可由1名家长免费陪同。
4
成人门票
15
↓33%
10

5
次卡
180
↓33%
160
赠送2次
赠送10元胶画
150
每卡在3个月内可游戏8次。
6
包月卡（增设）

150
免成人门票一张。
7
半年卡（增设）

288

288
免成人门票一张。
8
记时券（增设）

10

8
为吸引儿童、引导父母进行消费，推出按小时计价的模式。
通过对价格的调整，共有以下七种消费模式：
1、 直接购票，未享受任何优惠25元/次；（前期引导，吸收为会员）
2、 办理会员卡后进行消费20元/次；（会员在购买门票及次卡的时候，均可享受优惠。此顾客群体为办理次卡、包月卡的潜在客户，注重开发。）
3、 通过开业活动发放的5元、10元代金券进行消费 20元、15元/次；
4、 次卡150元/10次，平均15元/次；（针对上班族，周末、节假日带孩子游玩）
5、 记时卡10元/小时。（吸引注意、引导第一次消费）
6、 包月卡150元 平均5元/次；（能大浮度提升儿童乐园的人气）
7、 半年卡288元 平均1.6元/次
经过以上定价策略，结合实际，拟开店建筑面积为163平方米（使用面积×公摊=126平方×1.3=163平方米），总投资12万元，产品周期定为5年，则折旧成2000元/月，计入成本。则每月的成本为：
项目
金额
备注
产品折旧费
2000元
120000元÷5年÷12月=2000元
人工费
3600元
4人×900元/人=3600元
租金
8150元
163平方×50元/平方=8150元
广告活动费
300元
寒暑假、五·一、六·一、十·一（见下表）
水电及其它
1000元
其它（办公用品、易耗品等）
合计成本
15050元/月

类别
寒假
五·一
六·一
暑假
十·一
合计
金额
1000元
300元
1000元
1000元
300元
3600元
从嘟噜岛的主消费群体可以看出，使用（代金券、会员卡）购票与办理次卡进入儿童乐园的比例接近于1：1，则人均消费额：｛（15元+20元）÷2+10元｝÷2≈13.75元/人。
因此：15050元÷30天÷13.75元/人≈37人，平均每天入园人数达到37人为保本状态。
按嘟噜岛一周的客流量分析，平均每天的入园人数为：（166+175）÷7≈49人。则49人-37人=12人，可计算出每月的纯利润为：12人×13.75人/元×30天=4950元。如纯利润每增加10000元，则每天固定的入园人数需增加24人（330元），即当天总人数不低于61人。(持包月卡和记时卡的客人，不算在此列)
除了使用（代金券、会员卡）购票与办理次卡的客户外，记时卡和包月卡入园的客人，也不容忽视，记时卡群体有比较高的几率转为包月客户，包月卡好处：不限时间、不限次数，低消费，适合不想多花钱又能带宝宝天天玩的客户群体（如由老年人，家庭主妇、保姆带的孩子）。以每天吸纳二名包月客户为例，则每月可增加2人×30天×60元=3600元的收入。
其它收入：
1、会员入会费，以嘟噜岛一个月的总客流1461人为例，假设5%的人加入会员，可增加收入1461×5%×（15元－3元）=877元。（会员卡制作成本：3元）
2、出售袜子。入园要求着袜，售价为1元/双，每月售出100双，可增加利润50元。
3、水吧（出售各种饮料、零食）（后期增设）
4、照相服务 （一分钟快相）（后期增设）
5、增设儿童手工坊
给孩子提供一个自己动手制作的空间；给家长提供一个和孩子共同完成一件作品的机会，培养孩子的动手能力，让孩子的思维得到更好的发挥。手工坊具有以下优点：
1）、占地小 只需在园内格出20平方左右的地方；
2）、投入成本小 一般产品成本都在0.9至5元；
3）、利润高 售价在10-30元。
可与儿童乐园相结合，推出凡购手工坊物品满20元以上，可免费入园游玩。
综上所述，月纯利润包括门票收入4950元、包月卡收入3600元、会员入会费877元、出售袜子50元。（记时卡半年卡收入未含在内）手工坊收入预计2000元/月。
合计：4950＋3600＋877元＋50元+2000元+2000元＝13477元（含2000元的产品折旧费和手工坊收入）
五、开业广告宣传
春源购物广场计划在2009年5月28日开张营业，四天后就是六·一国际儿童节，对于儿童乐园将是不可多得的商机，六月底更有长达二个月的暑假。因此，接下来的6、7、8三个月，是儿童乐园发展的最佳契机。
开业期间为吸引客源，提高知名度，拟进行以下广告宣传策划：
1、雇10名发单人员，分二组。一组沿龙昆南线散发广告单页；另一组进小区投递到户。
2、邀请幼儿园小朋友和小学学校的学生来园内游玩、体验。
3、通过短信平台，对片区手机用户发送开业广告等信息。（待确认）
4、与2、3楼超市合作，购物满30元即赠送儿童乐园5元、10元代金券、手工坊10元代金券等。
5、来就送礼物。
6、在园内组织小型活动，对前三名进行奖励；与小朋友和家长建立良好的关系。
园内后续活动推广：
7、每次原价购买一张门票，盖一个印章（儿童乐园徽标）集齐５个印章换１张亲友邀请券，１０个是１环保袋，１５个是小熊维尼公仔。
8、亲子培训讲座。
9、建立短信平台
六、后续发展
儿童乐园步入正轨后，将逐渐扩大营业面积，增加可盈利的项目。如室内碰碰车、大型模拟游戏机等。相关图片链接：手工坊 大型模拟游戏机

七、附表
春源购物广场人流量统计
位置
日期
时间
儿童
青少年
中年人
老年人
电动车
小计
备注
广场前
4月20日
16：20-16：30
4人
19人
32人
2人
47辆
104人
10
分钟
4月21日
11：00-11：10
7人
11人
25人
0人
38辆
81人
4月24日
19：14-19：24
16人
18人
71人
1人
46辆
152人
商场
右侧路口
4月20日
16：30-16：40
13人
16人
78人
2人
85辆
194人
10
分钟
4月21日
10：10-10：20
25人
7人
66人
1人
77辆
144人
4月24日
19：28-19：33
14人
23人
69人
0人
35辆
141人
5分钟
龙昆南路
车流量
日期
时间
出租车
公交车
电动车
私家车

小计
备注
4月21日
11：16-11：17
9辆
1辆
5辆
31辆

46辆
1
分钟
4月24日
19：37-19：38

2辆
4辆
7辆
20辆

33辆
由于春源购物广场地处龙昆南中段，是连接龙华区与琼山区的交通枢纽。广场背靠道客村，右侧是十字路口，左侧为斑马线及公交车站，一层是龙昆南农贸市场。经过不同时段的人、车流量统计可看出，此处地理位置较理想，且沿线无大型购物超市。主要小区有：龙泉家园、广昌花苑、耀江花园、昌茂花园、现代花园、牡丹园、道客村等。幼儿园有：山高幼儿园、芙蓉国幼儿园、新芙蓉幼儿园、海南昌茂幼儿园、海南昌茂澳洲园幼儿园、海口市春笋双语幼儿园等近十所。小学有：山高小学、琼山二小等。
结语：有很多优秀的年轻人，是晚上想想千条路，早上起来走原路。晚上出门之前说，明天我将干这个事，第二天早上仍旧走自己原来的路线。如果你不去采取行动，不给自己梦想一个实践的机会，你永远没有机会。（马云语录）

开业广告费预算
项目
尺寸（厘米）
制作数量（张）
单价（元）
总价
备注
单页广告
21×12
4000
0.3元/张
1200

会员申请表
20×18
1000
0．45元/张
450

次卡
17.5×5
1000
0．4元/张
400
1400×5%=70张/月数量：14个月的进行标准制作
月卡
8.5×5.5
1000
0．5元/张
500
半年卡
8.5×5.5
1000
0．5元张
500
会员卡
8.5×5.5
1000
0．5元/张
500
10元代金券
10×7
1000
0．2元/张
200
5元代金券
10×7
2000
0．2元/张
400
买一送一券
10×7
1000
0．2元/张
200
人工费

13人
50元/天
650
合计
5000元

广告灯费用预算
项目
单价
长度
总价
备注
室内入口店标（儿童主题乐园×6）
7.5元/厘米
210CM
1575元
亚克力、LDE灯
室内大门霓虹灯（24泡）单色+灯带
6元
20米
120元
105度/月
1米=500小时1度电
室内墙壁霓虹灯（彩色）+控制器
9元
50米
450元
室外广告招牌

2.5米
3000元
护栏灯、发光字、控制器
合计
5070元