蓝天彩墨艺术教育培训-【项目计划书】.docx

202X

蓝天彩墨 相伴成长
THE BUSINESS PLAN

目 录
第一章 摘要 4
1.1项目简介 4
1.2管理团队 4
1.3组织架构 4
1.3产品及服务 5
1.4盈利模式 6
1.5社会效益 6
第二章 团队概述 7
2.1团队概况 7
的要求。 7
2.2团队架构 7
2.3团队成员 8
第三章 项目介绍 8
3.1项目与服务介绍 8
第四章 市场分析 12
4.1市场现状 12
4.2竞争分析 16
4.3SWOT分析 16
第五章：财务分析 16
5.1盈利模式 16
5.2财务收入假设 18
5.3财务支出假设 18
5.4财务利润假设 19
第六章 营销策划 19
6.1线上营销 19
6.2线下营销 20
第七章 发展规划 20
7.1前期规划1-2年 20
7.2中期规划3-5年 21
7.3后期规划6-10年 21
第八章 风险分析及风险控制 21
8.1行业同质化竞争风险 21
8.2 决策风险 22
8.3财务风险 22

第一章 摘要
1.1项目简介
我们将进行“蓝天彩墨”艺术教育服务平台开发运用。“蓝天彩墨”艺术教育服务平台是一个以互联网为载体， 面向绘画爱好的5-12岁孩子进行兴趣指导、绘画知识的普及、技能培训（包括画画、唱歌、舞蹈等）的线上线下教育培训平台。项目依托本校学生学生，对孩子进行线上线下教学指导，致力于打造一个政府、社会，平台，学校同频共振，技能训培、增长科技知识与宣传销售无缝对接的服务平台，让孩子学到更多知识，了解更多有趣的事情，激发学习乐趣，开阔视野，为孩子成长道路上画上浓墨重彩的一笔。同时，采用物易物、拍视频记录、培养孩子参加绘画竞赛的方式、与商家对接方式，对孩子作品、才艺和绘画天赋进行销售，社区界面有一功能就是可以为留守儿童捐赠绘画用品，我们为有爱心的人和有需要的人牵线搭桥，这样既可以实现资源配置，也可以减少浪费，实现资源在利用获取经济效益，实现社会效益与经济效益的统一。
1.2管理团队
主要成员目前主要为本校在校大学生和本校专业老师组成的服务乡村的群体，借助专业的师资优势，以“道相同，技互补”为原则建立，成员专业背景各异，计算机系、艺术系、体育系等等专业人才，以知识结构互补合理，团队配合默契有效，成员之间有着共同的价值观、相同创业的梦想，共同致力于实现乡村助力教育建设，惠及更多儿童。相互的特长与技能有很强的互补性，各司其职、各施其责，能够满足创业企业对高层管理团队各方面的要求。

1.3组织架构

为了能更好地使公司内在机制发挥应有作用，组织结构设计要依据扁平化、专业化和高效化三个原则，由总经理直接向董事长负责， 总经理协助董事长管理公司事务，下设财务部、招生部、运营部、教学部、设计部、客服部、行政部，便于集中统一指挥调度，提高公司管理效率，使公司发展高效化。公司组织架构如下：

1.3产品及服务

将本学院的人才、智力和技术优势与乡村优质资源相结合，共同搭建政产学研联合发展平台，在艺术拓展、绘画教育、志愿服务等多方面开展深入合作，加快智力成果转化。目前，项目团队振兴乡村的业务主要通过平台进行以及与高校合作，进行相关的志愿服务，这样既可以增强大学生的奉献精神，又可以将大学时候的所学运用到实践中，特别是绘画教育、师范类学生。这样将实现高校大学生和儿童双赢。

1.4盈利模式
公司盈利模式多元化：1、基于自制课程（收费）的收入。2、基于与政府合作获得的补贴性收入。3、基于知识产权授权费的收入。4、基于企业APP 广告服务费的收入。
1.5社会效益

响应国家支持、鼓励大学生创业的政策。利于把自己培育成创新创业的新时代人才，同时，采用半公益的模式，减轻家长负担，让没有机会上绘画班的孩子有机会学习，拓宽孩子视野，为社会培养更多人才。对儿童进行教学指导，在绘画方面可以为国家和社会挖掘天赋好的艺术天才，以自己的努力，浇灌祖国未来的花朵。社区界面有一功能就是可以为留守儿童绘画用品，我们为有爱心的人和有需要的人牵线搭桥，这样既可以实现资源配置，也可以减少浪费，实现资源在利用。
第二章 团队概述
2.1团队概况
主要成员目前主要为本校在校大学生和本校专业老师组成的服务乡村的群体，借助专业的师资优势，以“道相同，技互补”为原则建立，成员专业背景各异，计算机系、艺术系、体育系等等专业人才，以知识结构互补合理，团队配合默契有效，成员之间有着共同的价值观、相同创业的梦想，共同致力于实现乡村助力教育建设，惠及更多儿童。相互的特长与技能有很强的互补性，各司其职、各施其责，能够满足创业企业对高层管理团队各方面的要求。
2.2团队架构

总经理：负责公司的日常事务，决定各部门经理的人选，直接协调各部门之间的关系， 管理各部门工作。
财务部：负责公司资金的筹集、使用和分配招生部：负责公司的招生和市场推广工作；负责对目标客户实施由有效的电话和现场邀约体验。
运营部：负责公司总体营销。根据用户的反馈提出针对性的建议与方案；开拓线下线上市场及其渠道。同时，与商家对接，获取低成本渠道。
教学部：负责公司的线上线下培训部分，教学指导、课程更新等共同完成培训课程方案，协调线下实操培训的场地等。
设计部：负责公司的 VI、策划、文案等的设计和制作工作，负责“艺心艺意，助力成长”教育服务管理的网站更新和版块设计。
客服部：公司设立专属客服 3 名，负责评估孩子的爱好特长等。推荐目标课程，企业招聘其他客服3名，对程序进行宣传解答。
行政部：负责公司岗位的合理配置、人员招聘入离职、培训和技能开发、薪酬制定、绩效考核、劳动关系处理等。

2.3团队成员
姓名
职务
负责事项
xxx
产品经理
对平台上线的产品进行选择，对接商家与用户
xxx
教学经理
对教学种类、教学目标、教学方式、教学产品进行规划与更新
xxx
设计师
设计小程序页面、作用
xxx
工程师
对小程序进行升级与维护
xxx
宣传主管
负责招生、与学校对接、爱心义卖活动

第三章 项目介绍
3.1项目与服务介绍
3.1.1服务模式介绍
采用线上线下双线方式开展运营，以“关注孩子全面发展，启迪智慧，开发兴趣”为核心，得到政府与社会的支持。
1、 线上商城（小程序待建设）：
线上商城是项目非常重要的一部分，由于本项目目标使用用户群为5-12岁儿童及其家长，因此商品上线围绕目标群体展开。
2、 线上技能培训
“蓝天彩墨”教育平台每周不定时更新当前画画网课，由团队人员录制。初期以网络公开课的形式在各个线上平台进行免费授课。引流到小程序，其他平台课程试用期为五课时，之后视具体情况进行收费。小程序上课程分为两类，一类为公益课程，不收费，免费教。另一类，为收费课程，面向全国儿童，可自行购买。
3、 线上风采展
在发现页，设置风采展板块，把优秀小能手制作作品图片放在平台上，孩子平时在平台所学均可在平台展示，每周一更。同时，激发家长自豪感，促进物易物的交换，在放置图片时，可带上商家与学校照片、名字。以便更好地合作共赢。同时，让爱心人士看到自己所关注的儿童精神风貌。
4、 分享区
分享区位处发现页，主要为买家、用户服务，再次，用户可以观看自己的浏览记录、商品收藏、自己的点赞记录以及评论。同时，用户已经购买的商品在此展示，可查看物流信息与订单记录。
5、 活动区
活动区处于首页，有单独选项，主要为平台活动分享，主要包括两个部分，一位线上比赛，用户可在活动区报名参加线上比赛，面向全国儿童，也可在活动区进行投票等，另一部分，为线下支教、春游、研学、带领儿童参观博物馆等活动报名与展示，对于爱心人士，想要组成支教团队，助力乡村振兴，为社会做贡献的人群提供一条实现志愿梦的渠道，同时，对于这些活动的展示，展现平台风貌，促进销量提升。
6、 社区
社区位于首页，有单独选项，在社区界面，用户可直接对贫困儿童、乡村学校进行资助，同时，实时查看所资助儿童动态，社区的目的，主要将爱心人士聚集于此，同道中人可相互讨论，相约做志愿，此外，在社区，用户可了解到资助学校联系方式、所处地点，学校官方认证，可作为资金到学校的保障。其中社区界面有一功能就是可以为留守儿童绘画用品，我们为有爱心的人和有需要的人牵线搭桥，这样既可以实现资源配置，也可以减少浪费，实现资源在利用。
7、 线下教学
借用学校的场地，提供部分原料，直接在孩子聚集地进行教学，目标群体明确。采用免费教学的模式，团队会定期派出人员与学校对接，
8、 与线下商家合作
9、与政府、文化馆等进行对接，打造文化城市新风貌。
3.1.1促进儿童健康成长
随着经济水平的提高，我国对人才的需求也转为多方面人才，据科学显示，做手工、画画等艺术对儿童思维发展发挥着重要作用，本项目对儿童实施教学指导，不仅提高儿童能力，让儿童在学习中体会满足感，获得的利润的同时，让儿童开阔视野。同时，由于采用几乎免费的教学方法，减轻家长压力，流量大。育人为本，本项目发起人、运营部分人员为大学生，响应国家支持、鼓励大学生创业的政策。利于把自己培育成创新创业的新时代人才，同时，对儿童进行教学指导，以自己的努力，浇灌祖国未来的花朵。

3.1.2有利于儿童全面发展
应国家德智体美劳五育教育，进行儿童心里指导，引导儿童积极向善，培养正确的人生观、价值观、世界观。提高儿童审美意识，做手工、画画等，进行美的教育，培养儿童审美情趣，在制作过程中，有锻炼儿童动手能力，启发儿童思维，促进儿童智力发育。

第四章 市场分析
4.1市场现状
艺术培训行业产业链

调查数据显示，有85%以上的城市家长至少为孩子选报一门艺术培训课程，接近40%的家长报了两门以上，用在孩子艺术教育上的支出约占家庭支出的15%-20%。在众多艺术培训项目中，乐器、舞蹈、美术培训最受欢迎，分别占比30.59%、26.91%、21.81%。目前，我国2-12岁少儿超过2.2亿，基数庞大，考虑到未来我国GDP稳步上升，二胎政策全面开放，加上政策层面的发展扶持，艺术教育的规模有望继续保持较快增长。
消费升级带动居民对文教娱乐的支出不断增加，2012 年城镇居民 人均文教娱乐支出首次突破 2000 元，2008~2013 年人均文教娱乐支出 CAGR（5）达 11.1%，高于同期居民消费支出 CAGR（5）9.9%的增 长速度。居民消费水平的提升大大激发了市场艺术表演活动，演出场 次屡创新高，从 2012 年 135 万次提升至 2015 年 210.8 万次，CAGR （3）达 16.0%；观看艺术表演演出的观众也从 2008 年 6320 万人次增 长至 2015 年创记录达的 9580 万人次，CAGR（7）达 6.1%。居民艺 术素养得到熏陶，将进一步激发居民的艺术培训需求。

国内艺术演出火爆
少儿艺术培训市场日渐红火，2020年市场规模有望达到1300亿， CAGR（5）达到 18.05%。行业增长主要来自于以下几点：①艺术考 试纳入中考并在全国推广是大势所趋，未来艺术考试将在升学考试中 扮演着更加重要的角色，激发中小学生艺术培训刚性需求；②随着消 费升级，人均艺术培训支出将稳定增长。据估算， 2015年我国少儿艺术培训市场规模 达 574 亿元， 2020 年规模增至 1316 亿元， CAGR（5）=18.05%。
2019 年少儿艺术培训市场规模达千亿

少儿艺术培训市场规模

艺术类专业招生考试（简称“艺考”）是我国普通高等学校招生 全国统一考试中的重要组成部分。艺术教育在我国高等教育扮演着越 来越重要的作用，无论是招生人数还是毕业生人数都不断增长，在同 期本科生人数中占比越来越大，反映了社会和市场对艺术类专业的学 生的认可。
普通高校艺术类本科生人数
普通高校艺术类本科生占比

4.2竞争分析
目前，市场上艺术培训机构较多，且价格高昂，让许多家长望而却步，本项目采用半公益的模式，对课程不收费或收取少许费用，对家长来说，极具诱惑力，同时，对没有条件的孩子来讲，是不二选择，因此，此类培训机构相较于本项目而言竞争力较小，本项目主要竞争在同为公益类或半公益类项目。
此类公益类项目大多为文化局和旅游局举办，虽然免费，但名额少、无收益、针对儿童的较少。再者，教育公益组织，教育公益组织的功能和工作内容随着国家教育发展的需求而变化。以“希望工程”为代表的早期教育公益行为，以教育资源的拾遗补缺、捐资助学为主。彼此不存在竞争关系。
4.3SWOT分析
S分析：政策优势：国家支持艺术教育发展，近年来，出行了诸多政策，促进美育走进课堂。同时，国家鼓励创新创业，结合艺术类教育的半公益平台较少，政策优势明显。
市场大，当前儿童基数大，市场广阔
半公益的性质，家长、儿童报名门槛低
W分析：多方位宣传开销较大:互联网时代的到来，宣传更加有效、更加便利的同时，宣传费用也水涨船高，对小程序的宣传，需要在各大平台.上进行营销、引流，将是一笔不小的花费
O分析：全面二孩政策的实施，消费市场增大
家庭教育、艺术教育受到重视，艺术类教育优势凸显
社会媒体的推动，注重儿童多方面发展
互联网＋迎来发展高潮。
T分析：市场趋同性:项目投资收益高， 门槛低，必须尽快抢占更多市场，占据较大市场份额，应对后续的竞争
第五章：财务分析
5.1盈利模式
1、基于自制课程（收费）的收入
自制课程的销售收入为平台收入之一，由于平台的公益性特征，平台对于课程大多不收费，或收取少量费用，此费用可用看广告代替。公司主要面向目标人群，采取线上和线下双线结合的方式，开展儿童成长发展适应性课程，设手工、画画、唱歌、舞蹈等各个特长类课程。且项目设置相关奖励，对于学习态度认真、学习成果优异的儿童进行奖励。进而激发学生看课程、学习的重要性。以优秀儿童作品或者售卖作品收入来作为奖励。
对于线下课程，与商家达成合作。让商家提供场地和材料，儿童做的手工作品可以留在商家。或与学校达成合作，学校提供场地和材料，本项目初人员进行教学指导。一方面提高了项目名称，扩大项目影响力，另一方面降低项目成本。促进项目更好发展。
2、基于产品销售的收入
产品销售收入是项目主要收入来源之一，孩子们的创造力是无穷的，对于孩子的产品，公司在小程序上商城进行售卖，当然对于儿童应得的 ，公司不得克扣，公司此部分利润来自于产品溢价。此外在社群上线孩子们做的产品。通过家长讨论参与，激发家长购买热情，家长自豪感。
3、基于与政府合作获得的补贴性收入
由于项目带有公益性，对国家、社会、学校、儿童的发展具有极大的助力。公司专业团队协助政府策划组织建立“儿童目录库”，免费在这个项目的儿童提供绘画辅导，课程指导。与此同时，公司充分利用政策与技术，同有关部门在减免税、奖励和补助方面的优惠政策，为公司正常运转提供支持。
4、基于 APP 就业板块广告投放区域的租赁收入
广告服务，在公司 APP 上的就业板块将会开辟出专门的广告投放区域，对投放广告的企业收取一定的广告费用，提升企业知晓度，通过广告的反复曝光，引起家长和儿童兴趣， 增加小程序浏览量，从而扩大用户，提高广告收益度，获取更高的广告费用。
5、基于知识产权授权费的收入
对于儿童创新的作品产品，本项目具有决定权。可对儿童创新的产品进行申请专利，其解释权与使用权归本项目所有。

序号
项目类型
费用
1
学员学费
5元/人
2
政府补贴
10万/年
3
广告服务
8万/年
4
产品销售
2万/月
5
知识产权
看具体创新
学员学费主要为在其他平台上收取的费用，为平均费用。
5.2财务收入假设
第一年，“蓝天彩墨”教育服务公司的培训学员主要为大学生， 小程序刚刚上线故而收入较低，而培训班的基础建设较快，可实现当年的快速盈利，并保证项目前期建设所需要的资金流充足。第二阶段，随着公司业务的拓展，学员的来源渠道开始辐射周边省份，实现了业务的快速增长。随着业务的全部展开和市场推广，在第三阶段时可以基本实现全国范围内退役儿童全覆盖，销售总额超过200万。
时间/事项
培训人数
培入
政府补贴
广告收入
产品销售
知识产权
总计
第一年
5000
25000
100000
100000
240000
0
375000
第二年
8000
40000
120000
150000
300000
0
502000
第三年
13000
65000
150000
200000
350000
30000
795000

5.3财务支出假设

单位：万元
2021
2022
2023
招聘及培训平台搭建维护
3
3
3
人员工资
12
15
20
设备购置与安装
2
3
5
管理费
2
2
3
租金（水电、物业）
1
1
2
宣传推广
5
5
5
其他费用
1
1
3
总计
26
30
41
其中，管理费包含劳动保险， 工会经费；其他费用包含税收、意外处理等。
5.4财务利润假设
单位：万元
2021
2022
2023
主营业务收入
37.5
50.2
79.5
主营业务成本
26
30
41
净利润
11.5
20.2
38.5
利润率
30.6％
40.2％
48.4％

第六章 营销策划
6.1线上营销
1、品牌营销：在业务涵盖范围内和业务商频区域，例如门户网站的教育频道、等投放营销文章，发布小程序信息，以“宣传政策、答疑解惑，送去关怀、搞好服务，打造 品牌、展示形象”为目标，通过公众号等网络平台定期，定量推送文案，来维护及提高知名度。
2、在新媒体、互联网直播平台、短视频平台上进行内容营销， 随时更新课程信息服务工作，各大教育平台，为有需求的群体服务，此外，公司还同步儿童成就，把儿童作品、收获进行展示。吸引更多人。
3、在微博、微信投入 CPS 广告，减少无效营销支出。通过信息化手段对儿童开展爱好、特长测试与规划，并同步在教育事务部门户网站、相关服务平台推送。
4、针对搜索引擎的 SEM、SEO，通过各大搜索网络，设计推广信息，吸引关注，获得咨询，充分对接利用好集团的教育培训资源，线下跟进，进而达成营销目标。
6.2线下营销
1、发放宣传手册，主要涵盖公司简介、公司培训模式特色、教师简介、成功案例、公司文化、技能课程介绍及明星学员、社会、媒体评价等模块，维持品牌热度。
2、在小区周边、公共交通等投放商业广告，进行线下地推活动，获取客户群体， 组织有意向儿童参加特长试课论坛、交流会、展会等。
3、与线下商家进行合作，例如：手工制作坊、文具店等儿童聚集地，进行宣传，张贴海报。一方面，让更多人知道本平台，另一方面，进行洽谈，可由商家进行场地、原料提供。减少成本。
4、与学校合作，学校是教书育人的地方，随着素质教育的盛行，学校也越来越重视儿童的艺术教育，可与学校达成合作，学校提供场地、共同出资原料，制成商品部分归学校所有。

第七章 发展规划
7.1前期规划1-2年
1、团队扩建。为满足市场规划，我们将购置更多的教学设备，招聘更多专业教师，组建招生团队和教学团队，正式开始业务的拓展。
2、软件研发，完成微信小程序的上线使用。
3、加大线上线下招生投入。积极开拓生源市场，宣传教学品牌，让“蓝天彩墨”教育服务公司为广大用户所接受，扩大市场占有率。利用新媒体、传统新闻媒介、门户网站等进行线上线下的广告招生宣传活动投放，获得高曝光率，在前期帮助机构快速打开市场。
7.2中期规划3-5年
1、在渠道开拓上，在前两年业务开展模式的基础上，开拓更广的教育培训领域及更多的企业合作渠道。
2、继续招生投入，维持第一年的推广策略，继续利用新媒体、传统新闻媒介、门户网站等进行线上线下广告宣传活动投放，以期获得更高曝光率，并帮助机构稳住生源市场，保持市场占有率。
7.3后期规划6-10年
1、传统业务的维护。在保证当前业务的情况下，进一步加大产品投入、扩大团队规模、注册分公司，建立自己的客户销售网络，开发网络教育产业系列产品，加大广告和宣传力度， 进一步提升机构业务水平。
2、开始新业务的拓展，升级线上培训平台。展开更多在线教育直播，入驻更多的互联网直播平台，实现内容创新和内容输出。同时，此时机构已经具有相当的规模。

第八章 风险分析及风险控制
8.1行业同质化竞争风险
目前市场上类似机构不多，在本项目运营成功后，难免会有其他公司采取跟随。模仿策略，以低资费、低服务冲击市场。
应对方法：严控团队水平，努力提高教学质量，不断提高行业教学标准，优化模式，从而建立竞争壁垒。加强管理运营，向内部要效率，提高家长平台体验度，孩子教学体验度，发挥品牌效应。同时，积极拓展销售渠道，扩大用户量。
8.2 决策风险
公司需要平衡市场营销、团队建设、售后服务等方面的投入费用以及产出效果的预估，经营的核心是决策。现代市场由于竞争的激烈性，一旦出现决策失误必然会给企业造成一定的损失。
应对方法：坚持长远规划，稳步推进，反对急功近利；建立科学的决策流程和机制，对重大决策进行多方论证、试行后，再进行大范围实行推广。完善监督机制，确保项目的顺利执行。
8.3财务风险
财务风险是指企业由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定影响。财务风险来源于企业资金利润率和接入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与自有资金的比例的大小。借入资金比例越大，风险程度越大；反之则越小。