【创业实践类】南京关拉尼电子科技有限公司项目运营报告.pdf
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1、 II III 由于传统药房管理制度不完善,无法杜绝配药出错,引发多起医疗事故,造成无法预计的经济损失经济损失和名誉损失名誉损失。IV A 挂号取药排队时间长!药房管理杂乱!药剂师苦于重复劳动!如何解决?全新的药房规划理念全新的药房规划理念 领先的药房智能化技术领先的药房智能化技术 卓越的药房自动化设备卓越的药房自动化设备 为您打造符合中国医院特色的为您打造符合中国医院特色的 智能药房解决方案智能药房解决方案 V VI 该项目获得“创青春”江苏省大学生创业大赛 金金 奖奖 VII 目录目录 第一部分第一部分 运营概述运营概述 第一章第一章 执行总结执行总结.3 1.1 概述概述.3 1.2 优
2、良的产品性能优良的产品性能.3 1.3 广泛的市场需求广泛的市场需求.4 1.4 完善的发展战略完善的发展战略.4 1.5 领先的销售方式领先的销售方式.4 1.6 丰厚的投资回报丰厚的投资回报.5 1.7 优秀的公司团队优秀的公司团队.5 第二章第二章 公司概述公司概述.7 2.1 公司简介公司简介.7 2.2 公司法定代表人简介公司法定代表人简介.8 第三章第三章 公司产品技术提要公司产品技术提要.10 3.1 产品技术介绍产品技术介绍.10 3.1.1 产品关键技术.10 3.1.2 技术创新点.11 3.2 产品介绍产品介绍.12 3.2.1 产品功能简介.12 3.2.2 涉及到的设
3、备信息.16 3.2.3 知识产权及相关许可证书.17 3.3 公司核心竞争力公司核心竞争力.18 第二部分第二部分 运营现状运营现状 第四章第四章 创业背景创业背景.21 4.1 宏观环境分析宏观环境分析.21 4.2 药房自动化行业现状药房自动化行业现状.25 4.2.1 国外药房自动化行业现状.25 4.2.2 国内药房自动化行业现状.25 4.2.3 国内药房自动化市场发展现状.27 4.3 国内外研究现状国内外研究现状.28 4.3.1 国外研究和应用现状.28 4.3.2 国内研究和应用现状.34 VIII 4.3.3 自动化药房的理论问题和研究方向.35 4.4 国内行业发展因素
4、及其前景国内行业发展因素及其前景.35 4.4.1 我国发展药房自动化的机遇因素.35 4.4.2 我国发展药房自动化的必要性.37 4.4.3 我国药房自动化行业发展前景.40 第五章第五章 产品与服务产品与服务.42 5.1 产品定位产品定位.42 5.2 智能药房系统智能药房系统.44 5.2.1 智能药房总述.44 5.2.2 流程及相关附件介绍.45 5.2.3 产品设备信息.49 5.2.4 技术原理.54 5.2.5 产品竞争优势.56 5.3 智能就医服务管理软件智能就医服务管理软件.58 5.4 产品安装案例产品安装案例.59 5.5 目前的客户群及合作伙伴目前的客户群及合作
5、伙伴.64 第六章第六章 市场竞争与营销市场竞争与营销.66 6.1 市场分析市场分析.66 6.1.1 市场需求分析.66 6.1.2 波特五力模型分析.67 6.1.3 竞争对手分析.69 6.1.4 SWOT 分析.70 6.2 目标市场定位目标市场定位.71 6.2.1 目标市场分析.71 6.2.2 目标客户分析.71 6.3 市场竞争战略市场竞争战略.72 6.4 市场预测市场预测.73 6.5 营销组合策略营销组合策略.73 6.5.1 产品策略.73 6.5.2 价格策略.74 6.5.3 渠道策略.75 6.5.4 促销策略.76 6.6 产品售后服务产品售后服务.78 第七
6、章第七章 财务分析财务分析.82 7.1 会计政策及会计估计会计政策及会计估计.82 7.2 资金规模及来源资金规模及来源.83 IX 7.3 公司财务报表公司财务报表.84 7.3.1 资产负债表.84 7.3.2 利润表.85 7.3.3 现金流量表.86 7.4 财务报表分析财务报表分析.87 7.4.1 盈利能力分析.87 7.4.2 营运能力分析.87 7.4.3 偿债能力分析.87 7.4.4 杜邦财务分析.88 7.5 社会效益社会效益.89 第八章第八章 公司管理公司管理.91 8.1 组织架构与管理团队组织架构与管理团队.91 8.1.1 公司组织结构.91 8.1.2 部门
7、职责.92 8.2 创业团队创业团队.93 8.2.1 专家顾问团.93 8.2.2 管理团队.93 8.3 人力资源人力资源.94 8.3.1 创业团队编制.94 8.3.2 员工招聘及录用.95 8.3.3 人员培训与开发.96 8.3.4 绩效管理.96 8.3.5 薪酬制度.98 8.4 公司办公公司办公.100 8.5 公司文化公司文化.101 8.5.1 企业名称内涵.101 8.5.2 企业服务理念.101 8.5.3 企业文化核心.102 第三部分第三部分 运营展望运营展望 第九章第九章 公司愿景与发展规划公司愿景与发展规划.105 9.1 公司愿景与发展公司愿景与发展.105
8、 9.1.1 公司愿景.105 9.1.2 公司未来组织架构.105 9.1.3 公司战略规划.107 9.2 产品研发与生产规划产品研发与生产规划.108 9.2.1 产品整体研发方向与拓展策略.108 X 9.2.2 现有产品研发信息.109 9.2.3 生产计划.110 9.3 经营战略规划经营战略规划.111 9.3.1 发展前景与政策环境.111 9.3.2 竞争对手与自我完善.112 9.3.3 战略合作规划.112 9.3.4 营销规划.113 9.3.5 其他方面的营销战略.114 第十章第十章 经营预测与投资回报经营预测与投资回报.116 10.1 公司扩资计划公司扩资计划.
9、116 10.2 经营预测经营预测.117 10.2.1 收入预测.117 10.2.2 研发成本预测.118 10.2.3 产品成本预测.118 10.2.4 人工成本预测.118 10.2.5 管理费用预测.120 10.2.6 期间费用预测.121 10.3 公司未来公司未来五五年财务报表年财务报表.121 10.3.1 资产负债表.121 10.3.2 利润表.122 10.3.3 现金流量表.123 10.4 主要财务比率分析主要财务比率分析.124 10.4.1 偿债能力指标及分析.124 10.4.2 盈利能力指标及分析.125 10.4.3 营运能力指标及分析.126 10.5
10、 投资回报投资回报.126 10.5.1 静态投资回收期.126 10.5.2 投资净现值.127 10.5.3 内含报酬率.127 10.6 利润分配利润分配.127 10.7 风险资本退出策略风险资本退出策略.128 第十一章第十一章 项目实施风险及应对措施项目实施风险及应对措施.130 11.1 技术风险技术风险.130 11.1.1 技术仿制风险.130 11.1.2 技术开发风险.131 11.1.3 设备技术风险.131 11.2 市场风险市场风险.132 XI 11.2.1 产品销售风险.132 11.2.2 市场竞争风险.132 11.3 财务风险财务风险.133 11.3.1
11、 筹资风险.133 11.3.2 经营风险.133 11.3.3 流动性风险.134 11.4 管理风险管理风险.134 11.4.1 组织结构风险.134 11.4.2 人才管理风险.135 附件:附件:.136 附件一:企业法人经营执照.136 附件二:中国人民共和国组织机构代码证.137 附件三:税务登记证.138 附件四:开户许可证.139 附件五:ISO9001 国际标准质量管理体系认证.140 附件六:CE 产品安全认证.141 附件七:ROHS关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令检测认证.142 附件八:相关发明专利证书一.143 附件九:相关发明专利证书二.144 附
12、件十:相关发明专利证书三.145 附件十一:相关发明专利证书四.146 附件十二:资助证明.147 附件十三:法定代表人毕业证书.148 XII 图目录图目录 图 3-1 关拉尼即插即用系统示意图.11 图 3-2 软件系统组成示意图.12 图 3-3 设备组成示意图.13 图 3-4 智能药房系统工作流程示意图.14 图 3-5 MD-3000 型全自动单剂量摆药机.15 图 3-6 公司产品专利证书.17 图 3-7 公司产品证书.17 图 4-1 国内生产总值增长率季度数据.22 图 4-2 1990-2008 年我国 65 岁以上老年人口比重走势图.23 图 4-3 宏观环境分析图.2
13、4 图 4-4 国内行业现状分析图.25 图 4-5 国内药房自动化市场发展现状.27 图 4-6 传统药房存在的不足.36 图 4-7 不同类型医院数柱状图.37 图 4-8 传统药房弊端分析图.39 图 5-1 智能药房系统工作流程示意图.45 图 5-2 取药系统空间分布图.46 图 5-3 药篮缓存架.46 图 5-4 叫号指示系统示意图.47 图 5-5 自动补药系统.47 图 5-6 补药系统工作流程图.48 图 5-7 地面气动传输系统.48 图 5-8 关拉尼 MD-1000 型快速发药系统.49 图 5-9 关拉尼 MD-3000 型快速发药系统.51 图 5-10 控制系统
14、框图A.54 图 5-11 控制系统框图B.55 图 5-12 出药机构技术实现图.56 图 5-13 出药机构实体图.56 图 5-14 智能就医服务管理软件系统接口示意图.58 图 5-15 智能就医服务管理系统流程详解图.59 图 5-16 智能门诊药房参考布局图.61 图 6-1 各类人群购买意愿分析图.67 图 6-2 波特五力模型图.68 图 6-3 目标市场示意图.71 图 6-4 关拉尼智能药房销售模式示意图.75 图 8-1 初期公司组织架构.92 图 8-2 公司员工招聘录用流程图.95 图 8-3 360 度绩效考核示意图.97 图 8-4 360 度绩效考核流程.97
15、图 8-5 绩效考评流程.98 图 8-6 工资设定说明图.98 XIII 图 8-7 员工薪酬设计说明图.99 图 8-8 员工工资福利待遇图.100 图 9-1 公司组织架构图(发展中期).106 图 9-2 公司组织架构图(公司成熟期).107 图 9-3 产品研发与生产规划示意图.108 图 9-4 已研发设备投入生产计划图.110 图 9-5 经营战略规划示意图.111 图 9-6 分阶段营销策略示意图.114 图 10-1 公司未来 5 年盈利指标图.125 表目录表目录 表 3-1 智能药房系统产品设备配套表.16 表 3-2 知识产权及相关许可证书列表.17 表 4-1 机械手
16、式自动化药房信息表A.28 表 4-2 机械手式自动化药房信息表B.29 表 4-3 储药槽式自动化药房信息表.30 表 4-4 适用于散装药品的自动化药房信息表.31 表 4-5 数控回转柜式自动化药房信息表.33 表 5-1 产品安装环境.51 表 5-2 国内外产品功能指标对比表.57 表 5-3 智能药房产品实施过程表.63 表 6-1 快速发药系统竞争对手信息表.69 表 6-2 智能药房市场 SWOT 分析表.70 表 6-3 江苏省医院数量统计表.73 表 6-4 产品售后服务计划表.79 表 8-1 公司管理团队.93 表 8-2 公司各岗位人员编制表.95 表 8-3 基金奖
17、励情况表.100 表 10-1 公司未来 5 年融资计划预算.117 表 10-2 未来 5 年公司生产销售量以及收入预测表.118 表 10-3 未来 5 年公司研发成本预测表.118 表 10-4 未来 5 年公司生产销售量以及成本预测表.118 表 10-5 江苏省五险明细表.119 表 10-6 公司初期职工薪酬表.119 表 10-7 未来 5 年公司员工人数预测表.119 表 10-8 未来 5 年公司人工成本预测总表.120 表 10-9 未来 5 年公司管理费用预测表.120 表 10-10 未来 5 年公司期间费用预测表.121 表 10-11 公司未来 5 年末资产负债表.
18、121 表 10-12 公司未来 5 年利润表.123 表 10-13 公司未来 5 年末现金流量预测表.123 表 10-14 偿债能力指标.124 表 10-15 盈利能力指标.125 XIV 表 10-16 营运能力指标.126 表 10-17 未来 5 年静态投资回收期预测表.126 表 10-18 未来 5 年现金流量预测表.127 1 “创创”业,其实就是找别人想不到的,业,其实就是找别人想不到的,或做别人没做准确的事情。或做别人没做准确的事情。kiningkining 2 3 第一章第一章 执行总结执行总结 1.11.1 概述概述 我国“十二五”规划中提出要重点建设数字化医院数字
19、化医院,切实解决看病难看病难问题。公司针对医院传统药房中存在的患者患者取药取药等待时间长等待时间长、药剂师工作强度大药剂师工作强度大、药品药品管理混乱管理混乱、取药出错率大取药出错率大、药品库存高药品库存高且资金周转率差资金周转率差等一系列问题,设计开发了国内第一款基于 HL7HL7(卫生信息交换标准)与 RFIDRFID(射频识别)技术的整体智整体智能自动化能自动化药房系统药房系统“关拉尼智能药房系统”。该系统经过长期研发,攻克了多项科研难题。在自动化发药系统方面,公司产品已获得专利专利 4 4 项项,另有异形药品快速发药系统、中药快速发药系统等多项专多项专利正在申请利正在申请中,技术成熟,
20、可投入实际生产。公司获得 ISO9001ISO9001 国际标准质量管国际标准质量管理体系认证理体系认证、CECE 产品安全认证产品安全认证、ROHSROHS 检测认证以及南京市青年大学生优秀创业南京市青年大学生优秀创业项目资助项目资助。目前已与环球租赁公司、远东租赁公司、南京市中医院建立了战略合作伙伴关系,生产的智能药房系统已在宿州市立医院投入使用,另与两家医院达成初步购置协议。1.21.2 优良的产品性能优良的产品性能 公司提供了药房流程再造、药品库存动态优化等规划服务规划服务,叫号管理系统、药房管理系统、药品库存优化管理系统等软件系统软件系统以及满足医院个性化需求的高可靠性硬件硬件设备设
21、备,主要有 MD-1000型快速发药柜、MD-3000 全自动单剂量摆药机、药篮缓存架等。关拉尼智能药房系统集成了自动补药、智能中转台、智能地面传输、机械手式智能缓存系统,实现了药房内部全自动补药与发药全自动补药与发药。各个药槽末端的闭环结构集成了独有的传感检测装置传感检测装置,实现出药双重检测双重检测,确保准确率。全自动单剂量摆药机将传统的人工分药标准化处理,机械式分发和单剂量包装单剂量包装使住院病人能够更加准确、安全的服用药品。我公司产品具有自主知识产权自主知识产权,其储药机构、发药机构的药盒兼容率高药盒兼容率高,智智能化程度高能化程度高,系统出错率低系统出错率低,具有药品动态规划、自动盘
22、点、故障自动检测隔药品动态规划、自动盘点、故障自动检测隔离离等多项技术创新点,处于行业领先地位行业领先地位。4 1.31.3 广泛的市场需求广泛的市场需求 关拉尼智能药房系统市场需求大,有效解决了医院传统药房存在的环境差、摆放乱、药师累、患者多、排队长、管理难等诸多问题,推动了医院药房信息化建设。第一,关拉尼智能药房极大缩短了病人等待取药的时间缩短了病人等待取药的时间,一张处方全部处理完成只需 1010 秒秒。第二,帮助药剂师脱离机械繁杂的配药劳动,回归本职工作回归本职工作,将主要精力用于临床用药指导临床用药指导,从而提高患者就医体验。第三,实现药房精益化药房精益化管理管理,实时盘点实时盘点减
23、少损耗,解决医院药品库存高、周转率低、占用流动资金和医院空间大的问题,实现“零”库存实现“零”库存。第四,减少高峰期发药差错率,将人工取药1010-2 2的出错率降至的出错率降至 1010-9 9,避免医疗事故,保障患者安全。第五,提升医院服务质提升医院服务质量及形象量及形象,增强医院竞争力,吸引更多患者前来就诊。本项目自创业以来,顺应国家政策,不断满足市场需求,具有巨巨大的市场前大的市场前景景。经专业机构预测,市场容量市场容量可达 12001200 亿元亿元。1.41.4 完善的发展战略完善的发展战略 公司的发展模式以产品持续研发产品持续研发和公司孵化公司孵化为主。1-2 年围绕医疗设备不断
24、新品研发,初步占领市场,迅速打响品牌打响品牌;3-5 年,将药房系列产品独立出来与其他公司合作成立子公司成立子公司,并通过风险投资和私募股权投资的方式进行融资合作融资合作上市上市;6-10 年,拓展产品领域,建立行业壁垒建立行业壁垒,力争成为国内首屈一指的智能药房解决方案提供商。公司注重产品创新产品创新,在完善现有产品的基础上,不断加大研发力度;追求客户至上,力争满足客户差异化需求客户差异化需求,与客户建立战略合作共赢关系;采用生产外生产外包包,核心技术自行控制核心技术自行控制的模式,对生产过程实行全程质量监控全程质量监控,保证产品的稳定性与安全性。1.51.5 创新创新的销售方式的销售方式
25、公司主要采用融资租赁融资租赁、药商渠道合作药商渠道合作以及代理商模式代理商模式进行产品销售。由于我公司产品属于大设备,医院方往往迫于投资成本高投资成本高、融资困难融资困难的问题对智能药房系统望而却步。针对这个问题,公司主要采用融资租赁融资租赁的销售模式,与租赁公司建立合作关系建立合作关系,通过融资租赁方式,将设备卖给合作的租赁公司,再由租赁公司与医院进行洽谈签署设备试用协议设备试用协议。另外,公司将大力发展药商渠道发展药商渠道,通过与 5 药企合作,与药房托管商洽谈,为医院免费提供智能药房系统。与此同时,公司将进一步发展区域代理商发展区域代理商,将产品进行推广销售,迅速占领市场。1.61.6
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