沧州南大港管理区教育系统.doc

沧州市南大港管理区教育系统
部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<有关深入推进预算公动工作实行意见>告知》和《河北省预决算公开操作规程实行细则》规定，现将沧州市南大港管理区教育系统部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置状况
部门职责：
沧州市南大港管理区教育局是南大港管委会直属机构，设办公室、人事科、财务科、安全科4个科室。南大港教育系统有教育局、教育教学研究办公室、中学、第一完小、第二完小、第三完小、第四完小、第五完小、第六完小、第七完小、第八完小、第九完小、高中、第一幼稚园、第二幼稚园、第四完小校中园、第六完小校中园、第七完小校中园、第八完小校中园，纳入部门预算管理直属单位19个。
（一）贯彻执行党教育方针、政策和国家教育法律、法规，综合指导教育管理工作，负责教育信息记录、分析等工作。
（二）统筹管理各学校（园）教育经费，监督测评教育经费使用管理状况。
（三）统筹管理学前教育、义务教育、高中教育等教育工作。　
（四）主管各学校（园）教师工作。负责全区教师资格认定和管理、教育系列专业技术职务评审以及教育系统表扬奖励。负责教师调配、管理和继续教育工作，统筹管理教师队伍建设工作。
（五）指导各学校（园）思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、安全教育等工作。
（六）负责全区教学研究及教育系统信息化建设工作。
机构设置：
部门机构设置状况
沧州市南大港教育系统
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
沧州市南大港管理区教育局
行政
正科级
财政拨款
沧州市南大港管理区教育教学研究办公室
事业
其他
财政拨款
沧州渤海新区南大港产业园区中学
事业
正科级
财政拨款
沧州渤海新区南大港产业园区第一完全小学
事业
其他
财政拨款
沧州渤海新区南大港产业园区第二完全小学
事业
其他
财政拨款
沧州渤海新区南大港产业园区第三完全小学
事业
其他
财政拨款
沧州渤海新区南大港产业园区第四完全小学
事业
其他
财政拨款
沧州渤海新区南大港产业园区第五完全小学
事业
其他
财政拨款
沧州渤海新区南大港产业园区第六完全小学
事业
其他
财政拨款
沧州渤海新区南大港产业园区第七完全小学
事业
其他
财政拨款
沧州渤海新区南大港产业园区第八完全小学
事业
其他
财政拨款
沧州渤海新区南大港产业园区第九完全小学
事业
其他
财政拨款
沧州渤海新区南大港产业园区第一幼稚园
事业
其他
财政拨款
沧州渤海新区南大港产业园区第二幼稚园
事业
其他
财政拨款
沧州渤海新区南大港产业园区高中
事业
正科级
财政拨款
南大港第四完小校中园
事业
其他
财政拨款
南大港第六完小校中园
事业
其他
财政拨款
南大港第七完小校中园
事业
其他
财政拨款
南大港第八完小校中园
事业
其他
财政拨款
二、部门预算安排总体状况
按照预算管理有关规定，目前教育系统部门预算编制实行综合预算制度，即所有收入和支出都反应在预算中。沧州市南大港管理区教育系统所有单位收支均包括在部门预算中。
1、收入阐明。
反应本部门当年所有收入。 年预算收入9021.98万元，其中：一般公共预算收入8776万元，基金拨款预算245.98万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。
2、支出阐明。
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反应沧州市南大港管理区教育系统年度部门预算中支出预算总体状况。支出预算9021.98万元，其中基本支出7622.45万元，包括人员经费7610.53万元和平常公用经费11.92万元；项目支出1399.53万元，重要为专题支出1399.53万元；其他支出0万元。
3、比上年增减状况。
预算收支安排9021.98万元，较预算增长1587.19万元，其中：基本支出增长1324.43万元，重要为增长人员经费支出；项目支出增长262.76万元，重要为工程项目增长。
三、机关运行经费安排状况
沧州市南大港管理区教育系统机关运行经费预算为11.92万元。重要是教育局一般公共预算财政拨款基本支出平常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、平常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、财政拨款“三公”经费预算状况及增减变化原因
沧州市南大港教育系统财政拨款 “三公经费”预算为7.81万元，较预算8.19万元减少0.38万元。其中：
（一）公务用车运行维护费6.88万元，无公务车辆购置费，较预算减少0.21万元，重要原因有2点：1、自公车改革后，我单位加强公务用车平常管理，严格控制公务用车使用，减少公务用车不必要出行，减少公务用车运行维护费；2、认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节省规定，压缩公务用车运行维护费支出。
（二）公务接待费0.93万元，较预算减少0.17万元，重要原因：我单位公务接待费重要用于高考期间外派省、市巡视员及监考人员食宿招待，在认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节省规定下，最大程度控制预算。
（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。
五、绩效预算信息
总体绩效目：
（一）、改善办学条件 优化教育环境
（二）、加强队伍建设 提高育人水平
（三）、提高教育教学质量 增进全区教育均衡发展
（四）、将增进学生健康快乐成长作为学校一切工作出发点和落脚点
（五）、规范和加强公用经费管理与资产管理
（六）、全力以赴迎接国家教育督导组对我区义务教育均衡发展评估认定
（七）、发挥体协作用，推进全区群体工作再上新台阶
（八）、加强教育系统党团工少组织建设
（九）、下大力度开展招商引资工作
（十）、高原则、严规定，促使各项工作贯彻
职责分类绩效目：
（一）学前教育：扩大学前教育资源，保证园舍安全，提高办园水平，配置必要玩教具、保教和生活设施设备；协助家庭经济困难小朋友、孤儿和残疾小朋友接受普惠性学前教育；配置仪器设备，新建、改扩建和维修校舍面积，保障校舍安全，改善办学条件。
（二）义务教育：保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生；农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，村小学和教学点可以正常运转，教师数量、素质、构造适应教学需要。
（三）一般高中教育：推进高中教育发展，扩大高中教育规模；保证贫困高中学生顺利完毕学业。
（四）教师队伍建设：培训骨干教师、学科教师，提高教师业务水平和教学能力；开展教师继续教育培训工作；表扬师德师风好、业务水平高、改革意识强优秀教师和教育工作者，推进教师队伍发展。
（五）教育政务管理：做好各项教育管理工作；保障机关工作正常高效运行。
部门职责及工作活动绩效目指标：
部门职责-工作活动绩效目
南大港教育系统 单位：万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目
绩效指标
评价原则
优
良
中
差
学前教育
309.37
实行学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓和目前存在“入园难”、“入园贵”问题。
调整完善财政支持政策，增强资金配置科学性，提高幼稚园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓和“入园难”、“入园贵”等问题。

≥90%
≥80%
≥70%
<70%
　　支持扩大学前教育资源
18.23
通过支持扩大学前教育资源，深入提高农村幼稚园办园条件，改善幼稚园校舍条件、开展学前教育巡回支教试点，对家庭经济困难小朋友以及残疾小朋友予以资助。
扩大学前教育资源，保证园舍安全，提高办园水平，配置必要玩教具、保教和生活设施设备，对偏远地区适龄小朋友和家长提供灵活多样学前教育巡回指导。协助家庭经济困难小朋友、孤儿和残疾小朋友接受普惠性学前教育。
用于购置小朋友生活用品及教学设备、基础设施维修、校园文化建设
≥90%
≥80%
≥70%
<70%

扩大学前教育资源，保证园舍安全，提高办园水平，配置必要玩教具、保教和生活设施设备，对偏远地区适龄小朋友和家长提供灵活多样学前教育巡回指导。协助家庭经济困难小朋友、孤儿和残疾小朋友接受普惠性学前教育。
在园幼儿人数
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
　　实行民办幼稚园综合奖补

结合学前教育工作开展状况，予以合适奖励性补助，用于支持普惠性民办幼稚园支付园舍租金，补充玩教具、保教和生活设施设备、校舍维修改造、弥补公用经费局限性等。
促使民办幼稚园提供普惠性服务，促使民办幼稚园自主发展，提高办园质量与水平，从而真正实现公办民办并举学前教育体制，保障适龄小朋友接受基本、有质量学前教育。
在园幼儿毛入园率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
　　实行学前教育资助
3
对普惠性幼稚园在园孤儿、烈士子女，优抚、低保家庭子女，纳入农村特困救济范围家庭子女，父母一方死亡、离异单亲贫困家庭子女，因受灾、疾病等原因导致家庭经济困难小朋友以及残疾小朋友予以资助。
协助家庭经济困难小朋友、孤儿和残疾小朋友接受普惠性学前教育。
资助学生人数
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
　　改善办学条件
281.35
新建幼稚园及装备购置
新建幼稚园及装备购置
新建、改扩建校舍面积，设备装备购置
≥90%
≥80%
≥70%
<70%

配置仪器设备，新建、改扩建和维修校舍面积，保障校舍安全，资金合理使用，改善办学条件
新建、改扩建和维修校舍面积，仪器设备购置
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
　　取暖费

取暖费
取暖费
取暖费金额
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
　　验收需要有关费用

验收需要有关费用
验收需要有关费用
到达 类园
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
　　校园绿化
6.79
校园绿化
校园绿化
生均绿化面积
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
　　校园文化建设

校园文化建设
校园文化建设
校园文化建设率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
义务教育
713.13
以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍安全保障机制，改善微弱学校办学条件，增进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。

≥90%
≥80%
≥70%
<70%
　　发展农村义务教育
42
推进农村义务教育经费保障机制改革，提高农村中小学公用经费水平，完善校舍维修改造长期有效机制，补助贫困寄宿生活生活费，处理农村中小学生乘车补助，为农村学生免费提供教科书。
保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，处理农村中小学生因布局调整而导致学生上学难和交通安全问题，向农村义务教育学生和都市区家庭经济困难学生免费提供教科书
补助贫困寄宿生生活费人次
≥90%
≥80%
≥70%
<70%

保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，处理农村中小学生因布局调整而导致学生上学难和交通安全问题，向农村义务教育学生和都市区家庭经济困难学生免费提供教科书
乡镇学生享有乘车补助
≥90%
≥80%
≥70%
<70%

保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，处理农村中小学生因布局调整而导致学生上学难和交通安全问题，向农村义务教育学生和都市区家庭经济困难学生免费提供教科书
农村义务教育阶段学生免费教科书发放率100%
≥90%
≥80%
≥70%
<70%

保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，处理农村中小学生因布局调整而导致学生上学难和交通安全问题，向农村义务教育学生和都市区家庭经济困难学生免费提供教科书
小学入学率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%

保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，处理农村中小学生因布局调整而导致学生上学难和交通安全问题，向农村义务教育学生和都市区家庭经济困难学生免费提供教科书
初中入学率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%

保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，处理农村中小学生因布局调整而导致学生上学难和交通安全问题，向农村义务教育学生和都市区家庭经济困难学生免费提供教科书
新建、改扩建和维修校舍面积
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
　　发展都市义务教育

免除都市区中小学生学杂费，提高公用经费保障水平，为贫困中小学生免费提供教科书，对接受进城务工农民工子女学校进行补助。改善市直中小学办学条件。维护公共教育资源。
都市区中小学公用经费保障水平逐年提高，提高中小学办学水平，对公共教育资源进行平常管理和维护。
接受进城务工随迁子女就学人数（万人）
≥90%
≥80%
≥70%
<70%

都市区中小学公用经费保障水平逐年提高，提高中小学办学水平，对公共教育资源进行平常管理和维护。
初中入学率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%

都市区中小学公用经费保障水平逐年提高，提高中小学办学水平，对公共教育资源进行平常管理和维护。
小学入学率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
　　改善微弱学校办学条件

保障义务教育阶段微弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，办好必要教学点，处理县镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。
农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，留守小朋友学习和寄宿得到基本满足，村小学和教学点可以正常运转，县镇超大班额现象基本消除，教师数量、素质、构造基本适应教学需要
小学生均校舍面积
≥90%
≥80%
≥70%
<70%

农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，留守小朋友学习和寄宿得到基本满足，村小学和教学点可以正常运转，县镇超大班额现象基本消除，教师数量、素质、构造基本适应教学需要
初中生均校舍面积
≥90%
≥80%
≥70%
<70%

农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，留守小朋友学习和寄宿得到基本满足，村小学和教学点可以正常运转，县镇超大班额现象基本消除，教师数量、素质、构造基本适应教学需要
小学设备仪器配置原则
≥90%
≥80%
≥70%
<70%

农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，留守小朋友学习和寄宿得到基本满足，村小学和教学点可以正常运转，县镇超大班额现象基本消除，教师数量、素质、构造基本适应教学需要
中学设备仪器设备配置原则
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
　　提高特殊教育保障水平

保障全区基本普及残疾小朋友少年接受义务教育，提高特殊教育经费保障水平，保障特殊教育学校平常活动开展、设备设施配置及维修维护和“医教结合”区域试验等。
视力、听力、智力残疾小朋友少年义务教育入学率到达80％，特教学校生均经费到达13275元，满足学校正常运行费用，建设“医教结合”学校。
具有“医教结合”学校数 所
≥90%
≥80%
≥70%
<70%

视力、听力、智力残疾小朋友少年义务教育入学率到达80％，特教学校生均经费到达13275元，满足学校正常运行费用，建设“医教结合”学校。
入学率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
　　支援贫困地区教育

选派优秀教师到边远贫困地区、民族地区和革命老区学校支教，加强“三区”教师队伍建设。
每年选派优秀教师到“三区”支教。
培训“三区”骨干教师数 人
≥90%
≥80%
≥70%
<70%

每年选派优秀教师到“三区”支教。
选派教师支教数 人
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
　　改善办学条件
441.84
保障校舍安全，资金合理使用，改善办学条件
校园绿化
生均绿化面积
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
保障校舍安全，资金合理使用，改善办学条件
生均图书数
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
保障校舍安全，资金合理使用，改善办学条件
生均校舍面积
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
维修改造校舍、操场、院落，保障校舍安全，资金合理使用，改善办学条件
新建、改扩建和维修校舍面积
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
保障校舍安全，资金合理使用，改善办学条件
生均设备金额
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
　　中考奖

中考奖
中考奖
奖励人数
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
　　塑胶操场
229.29
塑胶操场
塑胶操场
塑胶操场面积
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
　　购置和维修设备

购置和维修设备
购置和维修设备
购置和维修设备金额
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
　　取暖费

取暖费
取暖费
取暖费金额
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
　　校园文化建设

校园文化建设
校园文化建设
校园文化建设率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
　　学校安保

学校安保人员劳务费
学校安保人员劳务费
学校安保人员劳务费用
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
　　校园绿化

校园绿化
生均绿化面积

≥90%
≥80%
≥70%
<70%
一般高中教育
207
建立健全一般高中国家助学金制度，改善一般高中办学件。

≥90%
≥80%
≥70%
<70%
　　改善办学条件和学生资助
12
改善微弱高中学校办学条件，对贫困高中学生发放助学金
推进高中教育发展，扩大高中教育规模；保证贫困高中学生顺利完毕学业。
新建、改扩建和维修校舍面积，增长设备购置金额。
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
推进高中教育发展，扩大高中教育规模；保证贫困高中学生顺利完毕学业。
资助高中贫困学生数
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
推进高中教育发展，扩大高中教育规模；保证贫困高中学生顺利完毕学业。
高中毛入学率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
　　高考教师奖
50
高考教师奖
高考教师奖
奖励教师数
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
　　高考学生奖
20
高考学生奖
高考学生奖
奖励学生数
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
　　高考考务费

高考考务费
高考考务费
高考考务费
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
　　校园绿化

校园绿化
校园绿化
生均绿化面积
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
　　校园文化建设

校园文化建设
校园文化建设
校园文化建设率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
　　取暖费
125
取暖费
取暖费
取暖费金额
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
职业教育

大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力。

　　提高中职学校办学能力

改善职业学校办学条件；贯彻中等职业学校免学费政策，资助家庭经济困难学生。
职业学校办学水平和综合实力深入提高，职业教育为全县经济社会发展服务能力深入增强；按国标科学、精确测算，及时拨付免学费资金和发放助学金。
困难学生辍学率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%

职业学校办学水平和综合实力深入提高，职业教育为全县经济社会发展服务能力深入增强；按国标科学、精确测算，及时拨付免学费资金和发放助学金。
院校资金发放到位率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%

职业学校办学水平和综合实力深入提高，职业教育为全县经济社会发展服务能力深入增强；按国标科学、精确测算，及时拨付免学费资金和发放助学金。
院校资金测算精确率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
成人和民办教育

加强民办教育统筹规划和管理，完善民办教育政策措施，规范办学秩序，增进民办教育事业发展。

　　支持非学历继续教育

整合教育资源，组建高等学校、科研机构、大型企业联合教育基地和小区教育中心，支持社会力量发等展非学历继续教育。
支持非学历继续教育发展，提高公民受教育水平。
培训人数

　　实行民办学校综合奖补

完善增进民办教育发展优惠政策，对发展民办教育作出突出奉献组织、学校和个人予以奖励和表扬。
发展民办非义务教育和多种形式职业技能培训，办好一批高水平民办学校，科学、公平、合理确定民办学校奖励范围。
支持民办高校建设实训基地
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
　　增进学历继续教育发展

整合教育资源，获得高等院校办学资质，培养既有专业知识又有实践经验实用人才，为本市经济发展做出奉献。
支持学历继续教育发展，提高公民受教育水平。
培养学员人数
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
教师队伍建设
3.9
主管全市教师工作；负责全市教师资格原则实行；统筹规划和指导学校教师及管理人员队伍建设，对教育工作先进进行表扬。

≥90%
≥80%
≥70%
<70%
　　教师培养与培训
3.9
开展骨干、学科教师等专题培训和研讨，完毕教师国家级培训计划，对全市教师进行素质提高业务考核。
培训骨干教师、学科教师，提高教师业务水平和教学能力。
教师满意度
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
开展教师继续教育培训工作
培训费用
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
培训骨干教师、学科教师，提高教师业务水平和教学能力。
培训教师人数
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
培训骨干教师、学科教师，提高教师业务水平和教学能力。
培训合格率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
　　提高特殊群体教师待遇

为代课教师发放教龄补助，对边远乡村教师发放生活补助，对顶岗实习教师和高校就业见习教师发放生活补助。
提高特殊群体教师待遇。
资金发放到位率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%

提高特殊群体教师待遇。
资金测算精确率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
　　表扬教育工作先进

为发展教育事业，鼓励先进，弘扬正气，营造尊师重教气氛，对教育工作先进进行表扬。
表扬师德师风好、业务水平高、改革意识强优秀教师和教育工作者，推进教师队伍发展。
表扬教师人数
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
教育政务管理
166.12
负责教育系统综合业务管理和机关综合事务管理。

≥90%
≥80%
≥70%
<70%
　　综合业务管理
5
做好教育政策制定、教育改革、教育科研、中考高考、教育信息化建设等工作。
做好各项教育管理工作。
教育局所有职能职责均能顺利实行
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
　　综合事务管理

做好会议培训组织，内部信息化建设与维护，财务和资产管理，原则化建设，基础设施维修，大型设备购置，人事、党务以及老干部书报费、独生子女费、校方责任险等工作。
保障机关工作正常高效运转。
机关正常运转、民生保障
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
　　多种活动、运动会、比赛
10
多种活动、运动会、比赛
多种活动、运动会、比赛
费用金额
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
　　教育系统信息化
81.56
教育系统信息化工程款
教育系统信息化工程款
教育系统信息化原则
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
　　临时代课教师费
12.8
临时代课教师费
临时代课教师费
临时代课教师费
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
　　体育彩票公益金

体育彩票公益金
体育彩票公益金
体育彩票公益金
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
　　设备购置及维修

设备购置及维修
设备购置及维修
设备购置、维修金额
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
　　校方责任险
4.33
校方责任险
校方责任险
校方责任险人数
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
　　退休干部报刊费
5.46
退休干部报刊费
退休干部报刊费
退休干部人数
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
　　庆祝教师节活动
2
庆祝教师节活动
庆祝教师节活动
活动费用
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
　　独生子女奖金
2.84
独生子女奖金
独生子女奖金
享有独生子女费补助人数
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
　　招聘（校长）教师
1.5
招聘（校长）教师
招聘（校长）教师
招聘（校长）教师人数
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
　　高考考务费
2.7
高考考务费
高考考务费
高考考务费
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
教职工体检费
20
教职工体检费
教职工体检费
教职工体检费
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
民办教师教龄补助
7.93
民办教师教龄补助
民办教师教龄补助
民办教师教龄补助
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
工会活动
10
工会活动
工会活动
工会活动
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
六、政府采购预算状况
，我单位安排政府采购预算919.79万元，其中一般公共预算拨款673.81万元，基金预算拨款245.98万元，其他来源收入0万元。详细内容见下表。
部门政府采购预算
南大港教育系统
单位：万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量 单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合　计

919.79
919.79
673.81
245.98

[3][（1）办公费][2050101]
平常公用
文献橱
[A06]家俱用品
个
2
0.05
0.10
0.10
0.10

[14][（10）办公设备购置费][2050101]
平常公用
台式电脑
[A01]计算机设备
台
1
0.40
0.40
0.40
0.40

[14][（10）办公设备购置费][2050101]
平常公用
空调
[A03]空调机
台
1
0.50
0.50
0.50
0.50

[360-0506-YBN-1I17][南大港中学初中部试验楼工程农民工工资预储金][2050203]
项目支出
南大港中学初中部试验楼工程农民工工资预储金
[B]工程
项
1
162.41
162.41
162.41
162.41

[360-0506-YBN-GEFQ][五完小教学楼及配套工程农民工工资预储金][2050202]
项目支出
五完小教学楼及配套工程农民工工资预储金
[B]工程
项
1
212.20
212.20
212.20
212.20

[360-0404-YBN-3QUA][二幼换热站、围墙等][2050201]
项目支出
二幼换热站、围墙等
[B]工程
项
1
86.21
86.21
86.21

86.21

[360-0404-YBN-QDZ8][二幼工程][2050201]
项目支出
二幼工程
[B]工程
项
1
195.14
195.14
195.14
195.14

[360-0407-YBN-CMZU][二幼绿化工程][2050201]
项目支出
二幼绿化工程
[B]工程
项
1
6.79
6.79
6.79
6.79

[360-0508-YBN-V2PQ][一、二、三完小塑胶操场][2050202]
项目支出
三所完全小学塑胶操场改造工程（二、三标段）
[B]工程
项
1
191.02
191.02
191.02
86.35
104.67

[360-0506-YBN-Q3PW][一完小维修工程款][2050202]
项目支出
一完小维修工程款
[B]工程
项
1
5.20
5.20
5.20
5.20

[360-0506-YBN-MYPQ][三完小维修工程款][2050202]
项目支出
三完小维修工程款
[B]工程
项
1
4.06
4.06
4.06
4.06

[360-0506-YBN-FOE0][九完小维修工程款][2050202]
项目支出
九完小维修工程款
[B]工程
项
1
0.66
0.66
0.66
0.66

[360-1004-YBN-VZF7][四至九完小信息化二期工程][2050202]
项目支出
四至九完小信息化二期多媒体教室工程
[B]工程
项
1
55.10
55.10
55.10

55.10

七、国有资产信息
沧州市南大港教育系统上年末固定资产金额为12651.59万元，本年度拟购置固定资产总额为656.65万元，重要为通用设备、房屋及建筑物等，均已列入政府采购预算。详见下表。
沧州市南大港教育系统固定资产占用状况表
编制部门：沧州市南大港教育系统
截止时间：12月31日
项 目
数量
价值（金额单位：万元）
资产总额
——
12651.59
1、房屋（平方米）
54831.26
8626.36
其中：办公用房（平方米）
40957.72
6624.08
2、车辆（台、辆）
2
12.4
3、单价在20万元以上设备
——
0
4、其他固定资产
——
4012.83

八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完毕平常工作任务而发生人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完毕特定行政任务和事业发展目所发生支出。
4、 “三公”经费：纳入财政预算管理“三公”经费，是指用财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行费：为保障部门（含所属单位）运行用于购置货品和服务各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、平常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要阐明事项
无