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第八年度用人计划与总结报告
一、 年度用人计划
为了更好地配合公司战略的发展，并根据在已经制定的人力资源需求规划，现制定人力资源部在第八年的用人计划。该计划基本如下：
根据生产计划和销售计划来确定公司运营过程所要用的人员，具体如下：
第八年各季度、月份用人规划
级别 月份
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
直接生产工人
1级

20
20
20
20
60
60
60
60
60
60
60
60
2级

80
80
80
80
290
290
290
290
290
290
290
290
3级

20
20
20
20
70
70
70
70
70
70
70
70
辅助

8
8
8
8
32
32
32
32
32
32
32
32
行政管理人员
无职称

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
初级职称

20
20
20
20
16
16
16
16
16
16
16
16
中级职称

12
12
12
12
15
15
15
15
15
15
15
15
高级职称

4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
销售人员
销售经理

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
销售主管

1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
销售业务员

18
18
18
18
24
24
24
24
24
24
24
24
其他人员

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
其中对于人员的安排主要有以下情况：
人员招聘
1、4月份底招入直接生产工人2级160名，辅助生产工人24名；
2、招入销售主管1名，销售业务员6名。
人员培训
1、年初将100名1级技术级别人员送去培训成2级技术人员，50名2级技术人员培训成3级技术人员；
2、将12名无职称人员送去培训成初级职称；
3、将4名初级培训成中级；
4、1名中级培训成高级。所有培训在第四个月完成。
第八年加入13名管理人员，其中2名初级职称人员、7名中级职称人员、4名高级职称人员

二、 实际用人情况
由于在今年公司在产品P2的研发太迟和认证的未能通过，最终导致生产部未能按原计划实现产能的扩张，所以使得人员安排上未能按人力资源部所计划的，所以公司在第八年里出现了人员闲置的现象，而具体的用人情况如下表所示：

其中人力部门针对相关的生产实际用人，作出如下规划：
招聘：
4月份招聘直接生产工人（级别2级）153人，辅助生产工人17人
培训：
4月份培训
一级直接生产工人升级为二级直接生产工人 100名；
二级直接生产工人升级三级直接生产工人 50名；
无职称行政管理人员晋升初级职称行政管理人员 12名；
初级职称行政管理人员晋升中级职称行政管理人员 4名；
中级职称行政管理人员晋升高级职称行政管理人员 1名。
7月份-9月份培训
二级直接生产工人升级三级直接生产工人 130名；
三级直接生产工人升级四级直接生产工人 50名。
辞退：
1月份辞退1级技术工人40名；
4月份辞退1级技术工人20名，2级技术工人33名，辅助生产工人17名；
6月份辞退2级技术工人120名。
三、 总结
年度实际发生人工费用：
招聘费用
培训费用
闲置人员费用
人工成本
辞退员工费用
12380.95美元
37827.6美元
193867.76美元
729529.46美元
93850.75美元
有以上表格可知，由生产所造成的人工成本是巨大的，而在未能很好的部门之间的沟通下，对于成本的增加是无可避免的。出现上述的人员闲置现象的原因主要是公司在P2的研发和工人技术级别的要求上出现了问题，生产部门没有将需要的技术级别要求知会人力资源部门。对于公司出现人员闲置问题，一方面说明了我们制定的计划具有很高的风险性，由于没有充分的考虑外部环境的影响，致使出现了社会资源浪费的现象；另一方面，人力资源部也要承担大部分的责任，出现了人员闲置，说明之前所做的人力资源规划缺乏动态性和科学性。因此今后人力资源部要加深与生产部的沟通，共同处理好人员的问题，保证生产的有效性和人员使用的充分性。

人力资源部
第八年度末

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