市场销售票据管理制度.doc

市场销售票据管理制度
1.0 目的
为进一步规范销售产品的出库管理，确保出库票据保管、领用、开据、传递等环节规范有序，特制定本制度。
2.0 适用范围
材料、产品出库的票据管理
3.0 职责
3。1 仓库文员负责销售材料、产品出库票据黄联的管理。
3.2 财务部负责材料、产品出库票据白联（含蓝联客户签字联）的管理。
4.0 票据分类
4.1 销售票据分为四联:红联、蓝联、黄联、白联
5.0 传递保管规定
5.0 传递
5.1 仓库配送销售单保管流程
5。1.1客服部专员将销售单传至仓库,并要求仓库接收后回复。
5.1。2仓库文员接收后将销售单打出,并在销售单上签字确认。确认后将销售单传至仓库出库人员,要求仓库出库人员按单出货。
5.1.3仓库复核员将货物清点好后，将销售单蓝联传至配送司机，由司机在客户处签字确认。
5。1。4客户蓝联签字后，司机将蓝联交与客户存底保管。
5.1.5仓库文员将销售单黄联留底保存。红联交与销售部客服人员，白联交与财务部。
5.2 仓库发客运、或物流销售单保管流程
5.2。1客服部专员将销售单传至仓库，并要求仓库接收后回复。
5.2。2仓库文员接收后将销售单打出，并在销售单上签字确认.确认后将销售单传至仓库出库人员，要求仓库出库人员按单出货
5。2。3仓库复核员将货物清点好后，将销售单传蓝联至配送司机，由司机在物流处、客运司机处确认发往客户手中。
5。2。4仓库文员将销售单黄联留底保存,红联交与客服专员,白联交与财务部.
5。3 仓库直接将货发往客户手中销售单保管流程
5.3.1客服部专员将销售单传至仓库,并要求仓库接收后回复.
5.3.2仓库文员接收后将销售单打出，并在销售单上签字确认。确认后将销售单传至仓库出库人员，要求仓库出库人员按单出货。
5.3。3仓库复核员将货物清点好后,将销售单蓝联传至配送司机，由司机在客户处签字确认并将蓝联带回。
5.3.4仓库文员将销售单黄联留底保存,红联交与客服专员，白联及签字后的蓝联交与财务部。
6.0 票据管理规定
6.1 不同类别单据不得混同编号.
6。2 出入库票据必须顺序开出，不得跳号、混合。内容必须完整,签字盖章必须规范，作废时应当加盖“作废”戳记,连同存根一起保存不得撕毁。
6.3 开出票据的各联次序必须按规定单位和程序传递发送.
7。0 票据档案管理
7。1 日常开出仓库等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放。
7.2 需递送其它部门、人员的单据应按规定时间及时传送，不允许随意押单。
7。3 每月一次将单据分类别按顺序装订，在单据封面、侧面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内。
7.4所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结,送货的客户还必须有客户签收的签名为完结。
7。5 当天的进出仓数据必须当天完结，未完成的应将收发情况登入手工帐。
8.0 处罚
8.1 以上制度相关职责人及委托人如未按时完成各自应尽职责，或推诿责任，所造成的工作未完成，视情节轻重将分别处以100元/次、200元/次。