HBZ12003协力供应商生产安全管理办法.doc

内部资料
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邯钢集团邯宝钢铁有限公司管理文件
文件编号：HBZ12003 第1版 签发：彭兆丰

协力供应商生产安全管理办法
1 总则
1.1根据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《安全生产许可证条例》等有关法律法规要求，结合邯钢集团邯宝钢铁有限公司（以下称：公司）推行“安全第一、事故为零”的安全管理目标，为明确公司对协力供应商的安全管理、技术与评价，为协力供应商合同的安全协议及日常安全管理提供技术支撑，杜绝生产安全事故的发生，特制订本办法。
1.2本办法适用于公司体系相关部门的协力供应商（包括生产协力、检修协力、单项协力、零星协力、备件修复、备件本土化、建设技改、技术引进、送货、产品出厂提运、售后服务、后勤服务、物资回收、科研、测绘、设计、勘察、检测等协力单位及人员）。
2 管理职责分工
2.1人力资源部负责协力进厂人员的审核，各种出入证的归口管理，同时负责生产作业协力、生产辅助协力、岗位协力工业务的协力单位资质审查、合同和安全协议签订，拟定操作流程、管理制度。
2.2设备动力部负责公司设备维修(含常规检修、单项检修、维修工程、备件修复、备件本土化等)协力单位的资质审查、合同和安全协议签订、安全检查与考评等综合管理，拟定操作流程、管理制度。
2.3集团技改部负责技改项目协力施工单位的资质审查、安全检查与考评等综合管理，拟定操作流程、管理制度。
2.4办公室负责生活后勤业务的协力单位资质审查、合同和安全协议签订、安全检查与考评等综合管理，拟定操作流程、管理制度。
2.5党群工作部委托集团公司武装保卫部负责厂区的消防、保卫(治安) 管理与考评、厂区道路交通执法和车辆出入证以及车辆检修协力单位资质审查、合同和安全协议签订、安全检查与考评等综合管理，拟定操作流程、管理制度。
2.6运营管理部及公司其他管理部门负责（售后服务、物资回收、科研、测绘、设计、勘测、检测等）协力单位资质审定、合同和安全协议签订、安全检查与考评等综合管理,拟定操作流程、管理制度。
2.7安全环保部
2.7.1制定本程序，监督各单位执行本程序并纳入评价。负责监督各协力队伍交纳安全风险抵押金和协力作业单位的安全监督管理。
2.7.2负责组织审核协力作业单位的安全资质,包括特种作业单位和人员的安全资质；根据综合审核意见，签发《邯宝公司安全生产许可证》（办理流程见《协力供应商安全管理办法》HBZ12001）。
2.7.3监督、指导各项目单位开展协力作业人员的安全教育和安全技术交底和协力作业单位发生重伤以上(含重伤)事故的调查、处理。
2.7.4负责汇总各归口管理部门对协力作业单位的检查与考核结论，提出协力作业单位考核的建议和意见。
2.7.5负责组织各协力作业单位安全生产管理工作的经验交流、事故案例分析、业绩评估与阶段性总结。
2.8项目单位（生产厂、部、中心）
2.8.1是协力业务具体实施单位，按照合同和安全协议的内容实施管理责任。
2.8.2负责核对协力单位所持《邯宝公司安全生产许可证》，对特种作业人员的持证情况进行备案，对协力人员进行安全教育，做好安全联络和现场施工前的安全交底工作，负责协力队伍具体的现场安全检查、管理与考评。
2.8.3督促、指导协力单位加强自身的制度建设，提高协力单位的管理水平和员工的安全技能。要求协力单位在签订合同时,了解、熟悉、掌握公司的相关管理制度，自觉遵守公司的各项规章制度，并接受监督检查。
3 管理业务流程见附件一
4 协力安全管理要求
4.1安全环保部审查协力队伍安全资质。
4.1.1项目单位(生产厂、部、中心)提出项目需求和用人要求。
4.1.2各合同签约部门、工程项目资质管理部门选择合同意向外来单位,并对合同意向单位安全资质等内容进行逐项预审。预审合格后，填写《邯宝公司安全生产许可证申请单》（见《协力供应商安全管理办法》HBZ12001中表HBZ12001-01A，下同）。
4.1.3安全资质审查的主要内容
4.1.3.1有效的营业执照原件。
4.1.3.2企业资质证书原件，特种设备、特种作业必须持省级以上有关部门颁发的资质证书原件。
4.1.3.3建筑企业持国家或省、市颁发的《安全生产许可证书》；
4.1.3.4主要负责人和安全管理人员的安全管理资质证书原件；
4.1.3.5企业和员工签订的劳动合同；
4.1.3.6企业为员工依法交纳工伤保险或综合保险的证明；
4.1.3.7特种作业人员名单及特殊工种资质证书原件。
4.1.3.8企业的安全生产责任制度和安全管理网络。
4.1.3.9进入公司作业的人员名单，作业人员符合集团公司用人规定，技术(含技师)、管理人员征得合同单位同意并在确保安全的前提下可适当放宽。
5 协力单位持安全生产许可证到合同发包部门签订合同时必须同时签订《协力项目安全、环保、治安保卫、防火、道路、交通安全管理责任协议》（见《协力供应商安全管理办法》HBZ12001）。
6 安全教育
6.1协力单位在进入现场作业前，须持厂区安全生产许可证、承包合同、安全协议、本次项目作业人员安全教育名单、特种作业人员名单(表格编号：HBZ12003-01A)及证件到厂（部、中心）安全部门接受审核、登记，二级厂（部、中心）或作业区向协力单位提出危险源辩识风险评价风险控制，进行安全、环保、保卫、交通教育，并填写安全教育确认表(表格编号：HBZ12003-02A)；作业前必须做好危险预知，填写《危险预知卡》（表格编号：HBZ12003-03A）。
6.2作业区项目负责人凭安全联络通知单对协力项目进行安全注意事项及现场环境交底，并做好书面记录（表格编号：HBZ12003-04A）。
6.3售后服务、产品出厂提运、测绘、科研、设计、培训、参观等的外来单位等不参与生产、检修、技改作业的协力单位，由归口管理部门或二级单位责任人和安环部签署意见代替许可证，其余按6.1、6.2规定执行。
6.4土建、通信、计算机、测绘、检测、设备诊断、备件现场修复等协力人员进入现场施工，常规检修合同项目按6.3规定执行，单项检修合同按6.1、6.2规定执行。
6.5非常规检修项目每次项目开工前，项目单位必须对协力单位施工负责人进行书面安全交底；常规检修项目，项目单位根据不同项目逐项对检修单位进行书面安全交底,当所在项目涉及的工艺、设备、操作环境等发生变化时,项目单位必须重新对检修方进行书面安全交底。
6.6生产作业协力、岗位协力协力、生产辅助协力日常安全学习与公司同步，新进厂、跨厂转岗人员必须进行三级安全教育，跨车间转岗人员必须进行车间、班组（作业区）安全教育，在车间内转岗人员必须进行班组安全教育。
7 考核
7.1协力单位安全、环保、厂容、消防、保卫、道路、交通等方面的考核评价按《协力供应商安全管理办法》（HBZ12001）执行。
7.2协力安全事故处理按《工伤事故管理办法》和《邯宝公司安全事故考核细则》执行。
7.3协力作业项目结束，必须经安全环保部综合考评、签章后，方可办理协力作业项目费用的结算事宜。流程见《协力供应商安全管理办法》（HBZ12001）。
8奖励
3.4.1各用工单位及相关管理部门根据协力生产安全评价标准和评分依据（表格编号：HBZ12003-05A）对协力单位进行生产安全评价。
3.4.2对于各生产协力单位安全管理业绩突出的现场管理者和职工以及各级安全、消防、保卫管理责任者，公司将根据相关规定给予一定的奖励。
拟稿：孟令书 日期：2008年2月26日
审核：琚锦琨 日期：2008年2月28 日

附件一：
协力安全管理业务流程
安环部
人力资源部
设备动力部
技改部
办公室
党群部
运营管理部
生产厂、部、中心
制定协力安全管理程序

制定协力安全管理评价标准

下达安全生产许可证

日常监督检查

汇总、评价、考核

选择协力单位

预审后填写“邯宝公司安全生产许可证申请单”，交纳安全风险抵押金

签订合同时签订《协力项目安全、环保、治安保卫防火、道路、交通安全管理责任协议》

日常监督检查

每月提供检查报告

整改、验证

提出用人需求

提出危险源辩识风险评价风险控制

安全教育、
安全交底

表格编号：HBZ12003-01A
项目安全教育和特种作业人员名单
协力单位：(盖章)
姓名
性别
年龄
工种
特种作业证号
发证机关
本人签名

表格编号：HBZ12003-02A

安全教育确认表
协力单位名称

电 话

项目名称和合同编号

教育人数

合同有效期限

项目单位

教育提纲：
1、安全标志、安全色、安全栏杆、安全通道的区分和作用；
2、劳动保护用品的用途和正确使用；
3、职业病防护知识；
4、公司对协力队伍安全管理最新要求；
5、厂（部、中心）、作业区生产概况、生产设备、安全管理制度和基本规章制度；
6、厂（部、中心）、作业区生产工艺特点、设备状况、危险区域、要害部位和防火防爆、防触电、防中毒、防机械伤害等基本安全防护知识。
7、厂（部、中心）以往重伤及重大险肇、未遂事故案例分析。
8、公司治安、保卫、防火有关规定。
9、公司厂区道路、交通有关规定。
10、环保有关规定。
备注: 厂（部、中心）、作业区安全员必须根据教育提纲编写书面教材或制成光盘。
授课人
姓 名

授 课
时 间

协力单位安全生产
负责人签字

作业区：
单位承接的 项目厂（部、中心）、作业区已进行安全教育，请项目负责人根据具体项目情况，认真做好安全交底工作。
厂（部、中心）、作业区安全员
年 月 日
表格编号：HBZ12003-03A
危险预知卡
施工单位（班组）名称：
施工安全负责人：
项目名称

施工日期

序号 危险因素

对策措施 负责人

检修作业人员签名：

施工负责人：

表格编号：HBZ12003-04A

安全交底确认书
项目名称： 交底日期：
项目单位（班组）名称

施工单位（班组）名称

序号
安全交底内容

项目负责人签名：
施工项目负责人签名：
注：该表一式两份，点检一份，检修一份
备注：安全交底内容
1、设备状况、连锁条件、设备可能出现的状态。
2、作业环境状况，特别要指出危险源的种类及危害。
3、危险区域范围。

表格编号：HBZ12003-05A

生产安全评价标准和评分依据

表1：安全资质评分（50分）
评 价
项 目
评价标准
标准分
评分办法
安全管理机制
各级安全管理机构、人员配置到位，机构运行有效，形成安全管理网络
20
缺少1个机构本项不得分；机构每缺1人扣5分。分数扣完为止(以下同)
安全管理人员、特种作业人员资质
1、项目部经理、安全项目经理、总工程师（技术负责人）取得安全技术资格证
20
无资质证书，每1人扣15分
2、专职安全干部持证上岗
查实无证上岗，每1人扣10分
3、特种作业人员持证上岗
未持证上岗每1人扣5分
合法用工安全培训
1、遵守国家相关用工规定
10
违反国家用工规定，扣10分
2、施工人员接受安全培训，有培训计划及记录
查到人员未经安全教育进行作业，扣10分
无年度培训计划、记录扣5分

表2：现场安全管理评分（110分）
评 价
项 目
评价标准
标准分
评分办法
安全制度
施工现场有下列安全制度并落实：
1.职能机构、岗位安全生产责任制；
2.安全例会制度；
3.安全目标管理制度；
4.安全奖惩制度；
5.安全技术规程措施审批制度；
6.安全检查制度；
7.安全交底、危险预知制度；
8.班前安全讲话制度；
9.事故统计报告制度。
20
全面查看安全制度的建立和落实情况
第1小项责任制不全本项不得分；其他每缺1种制度扣2分
每1种制度未落实扣2分
危险
预知
结合施工进度，动态识别危险源，落实安全措施
10
未告知作业危险源与防范措施，与作业项目不符，扣10分
操作
规程
所有作业工种安全操作规程齐全；
特种工器具（木工电锯、钢筋弯曲机、提升机等）要明示安全操作规程
10
工种安全操作规程每缺1项，扣2分
特种工器具安全规程每缺1项扣3分
特种设备管理
所有现场特种设备在检验有效期内，安全装置、附件完好，证照齐全
10
发现一台设备无证或超期使用，扣10分，安全装置、附件失灵，一次扣5分
安全
措施
1、安全措施费的专款专用
30
安全措施费无计划扣10分，无记录扣10分
2、安全网、安全带、跳板、深基坑安全防护措施有效
不能满足现场安全要求不得分
3、现场安全标志设置规范、齐全
安全标志不规范或无安全标志扣5～20分
4、高危作业安全监护人到位
高危作业现场无安全监护，不得分，安全监护不到位，扣10分
标准化
作业
未执行安全施工方案，不执行安全操作规程行为
30
每发现1项，扣10分
事故
扣分
发生一起险肇事故，总分扣20分
发生一起轻伤事故，总分扣50分
发生一起重伤事故，总分扣100分
创新
加分
安全管理的创新举措，经考评小组确认并在公司范围内得到推广的，酌情加5-10分

表3：消防、保卫评分（100分）
评价
项目
评价标准
标准分
评分办法
组织
机构
1、设置消防、保卫组织
20
无分管领导的扣30分。
2、配齐各级消防、保卫管理专（兼）职责任人
无配备消防、保卫专（兼）职管理人员扣20分
3、建立护厂队
无建立护厂队扣20分
健全管理制度
1、制定各项消防、保卫管理制度
15
无建立消防、保卫管理制度扣15分；每缺一项扣5分
2、消防、保卫检查记录
消防、保卫检查无记录扣5分；记录不全扣2分
3、事故报告制度
漏报、迟报扣10分；瞒报扣15分
合法
用工
1、未经管理部门审核批准
10
非法用工，无证进厂每人次扣5分
2、施工人员必须经施工单位治安、消防、交通教育
未经施工单位治安、消防、交通教育每起扣10分
消防
管理
1、动火管理及其它消防管理
30
未经审批擅自动火扣10分；手续不全扣5分；防护措施不当扣5分；违反其它消防管理扣5－10分
2、危化品管理
违反危化品管理规定每项扣10－20分
3、消防设施施工资质
无消防设施施工资质证书擅自施工扣30分
4、火险隐患
一般问题扣5分；重大问题扣20分
5、火灾事故
一般火灾扣30－50分；重大火灾以上扣100分
治安
保卫
1、内部防范
25
违反贵重物资、要害、财物室、办公室等管理规定每项扣10分；防盗措施未落实，每发生一起案件扣10分
2、施工要害部位确立
未按规定确立施工要害或无管理措施扣20分
3、维护稳定
一般（案）事件扣5分；影响较大的（案）事件扣10分
4、发生案件
一般违反治安规定扣5分；被治安处罚10－15分；被刑事处罚20－100分