丘北县绿色食品冷冻厂年产2万绿色食品保鲜加工生产线改扩建可行性分析报告.doc

目 录

前　　言 1
第一章　技改扩建项目背景 2
第一节　项目承办单位概况 2
第二节 项目区自然、经济、社会状况 3
第三节 项目提出的必要性和依据 5
第四节　扩建项目区建设条件 8
第五节　项目主要经济技术指标 9
第二章　产品市场需求预测 10
第一节　国际国内市场概况与产品预测分析 10
第二节　产品市场竞争力分析 13
第三节　产品市场风险分析 15
第四节　产品市场定位 15
第三章　基本建设与原料供应 17
第一节　基地建设与规划 17
第二节 基地服务与扶持 18
第三节 产品购销与原料供应 19
第四章　扩建项目内容 19
第一节　扩建项目的主要内容 19
第二节 扩建地点与厂址选择 20
第三节 四通概况 20
第四节 扩建建设周期及投资计划 21
第五章　生产技术参数及方案 22
第一节　生产技术指标 22
第二节　生产技术依靠 23
第三节　生产技术方案 24
第六章 公用工程和辅助设备方案 27
第一节 总平面布置 27
第七章 节 能 35
第一节 能耗指标分析 35
第二节 主要节能措施 36
第八章 环境保护 36
第一节 厂区环境现状与分析 36
第二节 施工期对环境影响简要分析 37
第三节 营运期环境影响分析 38
第四节 设计采用的环保标准 38
第五节 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果 39
第六节 绿化概况 40
第七节 环境监测 40
第八节 监测方式 40
第九章 劳动保护及安全卫生 40
第一节 劳动保护及安全卫生 40
第二节 消 防 45
第十章　企业组织与劳动定员 46
第一节　组织机构 46
第二节　人员配备和定员 47
第十一章　投资费用估算与资金筹措 49
第一节　建设性投资估算 49
第二节　铺底流动资金估算 56
第三节　资金筹措及计划安排 56
第十二章　生产成本费用估算 57
第一节　成本费用估算的依据 57
第二节　生产经营总成本 58
第十三章　财务分析与评价 60
第一节　销售收入 60
第二节　财务分析 60
第三节　财务评价 62
第十四章　不确定性分析 63
第一节　盈亏平衡点 63
第二节　敏感性分析 63
第三节　借款偿还能力分析 65
第十五章　社会效益分析 66
第一节　社会效益分析 66
第二节　国民经济盈利能力分析 67
第三节　技改综合评价 69
第十六章　研究总结论 70
第一节　技改项目的特点 70
第二节　研究结论 72
第三节 建 议 73

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丘北县绿色食品冷冻厂
年产2万绿色食品保鲜加工生产线改扩建项目
可行性研究报告

前　　言
丘北是块神奇的土地，不仅有国家AAA级普者黑“世界罕见、国内独一无二的山水田园风光”和情深意浓的腻脚酒，而且还有羊雄山壮阔的人工草场 “白云下面马儿跑”，“风吹草低见牛羊”的美丽景象，还可感受到中国辣椒之乡“丘北别样红，辣椒味更深”的飘香。
丘北是云南省的重点林业县，林业植被覆盖率为53.21%，各类草场514万亩，优质的生态环境造就了丰富的生物资源，野生新鲜牛肝菌、鸡纵、香菇、黑木耳、干巴菌、松茸、奶浆菌、青头菌、鸡油菌、人头菌、见手青等应有尽有，各类天然野生菜遍布山川林间，丰富的没有污染，天然又富有营养的绿色食品，有待开发利用。
丘北属典型的农业县，因海拔不同，小气候因地而异，有立体气候特征，属北亚热带高原季风气候，土壤湿度条件有利，蔬菜种植不分季节，春、夏、秋、冬都可种植，且品质优良，这一产业多年来已经成为贫困地区、人民群众增加经济收入的重要途径之一。
丘北县委、县政府为进一步加快新型工业化进程，实施“工业强县”战略，缩短与先进发达地区的差距，做到思路清晰、目标明确、措施得力，符合省、州新型工业化的具体要求和特色产业布局规划要求，达到追赶式、跨越式发展目标，特制定了在“十一五”期间以党的十六大精神为指导，全面贯彻“三个代表”重要思想，树立和贯彻落实科学发展观，紧紧抓住省、州加快新型工业化进程的机遇，以市场为导向，依托资源，突出特色，合理布局，改善环境，加大投资，培育重点，打造品牌，优化结构，形成规模，深入实施工业强县战略，促进丘北经济社会的全面协调和可持续发展，为全面建设小康社会和社会主义新农村建设奠定了强有力的物质基础的指导思想。其发展思路是以科学发展观为指导，发挥资源、区位两大优势，突出工业强县、特色经济、园区发展三大战略，抓住产业、行业、项目、企业四大重点，加大矿产资源勘探、基地建设、项目前期工作、招商引资、重点项目建设五大力度，打造电力、矿产、农林牧特色产业、酒业、建筑建材、旅游商品开发六大产业，实现丘北工业经济追赶式、跨越式发展。
丘北县绿色食品冷冻厂紧紧抓住这一发展机遇，结合自身实际，提出《年产2万吨绿色食品保鲜加工生产线扩建项目》，走“公司+基地+农户+市场”的农业产业化发展路子，以农特产品及野生绿色食品资源为支撑，推进科技含量高、市场份额大、经济效益好、资源优势得到充分发挥的新型工业化进程。
第一章　技改扩建项目背景
第一节　项目承办单位概况
丘北县绿色食品冷冻厂是于2001年6月组建的民营企业。注册资金50万元，经营范围主要是速冻野生菌及加工，速冻蔬菜及销售，经营野生菌有20年之久，并与外商长期建立了合作协议，年销售量野生菌在1000吨左右，蔬菜保鲜10000余吨，产品主要销往美国、意大利、法国、德国、日本及香港、广东、广西等国家及地区。在生产加工技术上基本掌握一定原理，营销策略上打开了通道，为丘北丰富的特色资源开发奠定了基础。2006年实现产值2538万元，利税总额324万元，利润总额218万元。现拥有资产总额1380万元，资产负债率21.74%。
但因投资规模及生产加工规模小，经营品种少，满足不了外商需求，开发地方绿色资源力度不够，资源优势发挥不了，带动不了地方经济发展。为了充分发挥地方资源优势，成为重点龙头企业，走“公司+基地+农户+市场”的农业产业化发展路子，提出《年产2万吨绿色食品保鲜加工技改扩建项目》，是很有必要的，充分利用丘北丰富的资源优势，坚持基地与开发名、特、优、新产品相结合，从而实现农业增效、农民增收、财政解困、企业受益的共同富裕之目的，为丘北农民群众铺就一条致富奔小康之路，将具有重要意义和社会发展需求。
第二节 项目区自然、经济、社会状况
技改扩建项目区丘北县位于云南省东南部，界于北纬23°45′至24°23′，东经103°35′至104°35′之间，东隔清水江与广南毗邻，靠近广西；南与砚山县、开远市接壤，临近红河；西隔南盘江同弥勒、沪西县相望，靠近昆明；北与师宗县、罗平县相连，接近曲靖。全县国土面积4997平方公里，其中：山区占82.1%，坝区占17%，水面占0.3%，耕地面积58万亩，植被覆盖率53.21%，草场514万亩。全县3个镇9个乡，99个村民委员会，1251个村民小组，居住着汉、壮、彝、苗、回、白、瑶等45.8万民族兄弟，少数民族占61.4%，农业人口占总人口数的93.3%。县境内最高海拔2502米，是西部舍得乡的羊雄山；最低海拔782米，是温浏乡坝达村民委的弄位，最低相差1720米。因海拔不同，小气候因地而异，有立体气候特征，属中亚热带高原季风气候，冬无严寒，夏无酷署，日照充足，县城七月均温21.5℃，一月均温8.3℃，平均温度16.3℃，年降雨量1100—1300毫米，年日照时数1690—2000小时，年无霜期为233—294天。
丘北属文山壮族苗族自治州所辖，县人民政府驻锦屏镇，是一个农业综合开发县，农业以玉米、水稻为主，经济作物有烤烟、辣椒、葡萄、莲藕、油菜、花生、白瓜子、红豆、生姜、蔬菜等。丰富的生物资源中植物有51种500多个种属，目前薯蓣、草乌、灯盏花已由野生植物转入人工栽培，并形成了一定规模。有林面积180多万亩，生产着珍稀植物云南松、杉木、华盖木、榉木、华山松、野果松、银杏、三尖杉、红豆杉、丘北肉桂、红椿、红花木莲、云南七叶树、云南含笑、罗汉松、圆柏、女贞等18种54种用材林、34种91种经济林和20科40种观赏树木，造就了野生食用菌的良好生产环境，菌类资源丰富，有38类560种，年产量近万吨，开发天然食用菌前景广阔。
在新纪的征途上，丘北县委、县人民政府紧紧抓住国家西部大开发、掀起新型工业化进程的机遇，依靠资源优势调结构，突出特色创亮点，制定出“以市场为导向，经济效益为中心，科技进步为动力，认真实施工业强县、旅游富县战略，加快培育烤烟、辣椒、畜牧三大支柱产业，突出抓好特色经济，非公经济、基础设施建设、对内对外开放、科教兴县五大重点，努力实现农民增收、财政解困两大目标”的“1352”经济社会发展思路。工作上突出四个重点：既做强一区（普者黑旅游风景区）、建好一城（山水园林旅游县城）、壮大一群（以生态资源开发为主体的绿色经济发展产业群）。始终坚持走可持续发展路子，用工业化来带动农业产业化、城镇化、现代化，突出工业强县、特色经济、科技创新三大战略，在加速经济增长的同时着力提高效益和质量，努力促进全县经济社会协调发展，加快小康目标建设步伐。
第三节 项目提出的必要性和依据
一、项目提出的必要性
温家宝总理在十届全国人民代表大会第二次会议上指出：“解决农业、农村和农民问题，是我们全部工作的重中之重”。农业是国民经济的基础，农业是关联全社会的产业，解决农业中的问题，光靠农业部门是远远不够的。农业的效益不仅体现在经济效益上，还体现在社会效益上。中国入世后，中国农民第一次如此直切地呼吸着全球的气息，第一次如此强烈地感受到国际化竞争的冲击。关注农业新的发展，求解入世新的难题，我们为之张扬的并非仅仅是一种道德关怀，更重要的还有不可漠视的国民经济的良好发展，还有不可忽略的数亿农民的根本利益。
巩固和加强农业基础地位，实现农民增收和农业增产，其重要途径之一就是发展农产品加工业等农村非农产业，推动农产品产业带建设，促进农业产业化经营。作为农业产业化经营龙头企业，应在全球化中共同发展、共同繁荣，应是龙头企业的共同追求。因此，该技改扩建项目提出的必要性，就是帮助丘北农民提高从中获益的能力，帮助农民分享发展的机会，使丘北农民有望在充分发挥资源优势中迎来一次新的历史性飞跃。
丘北丰富的天然植物野生菜、野生食用菌季节性较强，保鲜储藏十分困难，特别是野生食用菌类，从采摘到销售环节之间，最长只有两天时间，有的菌种只有一天时间，农民当天销售不了，就一文钱不值，况且丘北多年来一直没有保鲜库，经营者多数是外来户、设立临时加工点保鲜有限，压级压价收购现象十分突出。特别是天然野生菜的采摘，因季节性强，没有固定收购点，产品只能满足城镇居民食用，再生资源浪费严重，农民群众看着心痛，又无人收购或者收购价过低，农民群众的积极性调动不起来。因此，实施天然野菜保鲜加工及野生食用菌保鲜加工，不仅充分用了丰富的优势资源，而且又调动了农民群众创收的积极性，增加绿色经济收入。
蔬菜种植在丘北已有几千年历史，而且遍布村村寨寨，户户种植，仅供自食自用，少数剩余运往集市，供应当地居民食用。近几年来由于受市场经济的影响，集镇附近农民基本形成规模种植，除满足当地市场外，也有少数销往外地市场。但因没有龙头企业支撑，卖菜难成了广大菜农的心病。因此，扩建万吨蔬菜保鲜加工项目，组建农业产业化重点企业是很有必要的。
国家农业都指出，今后一个时期的中心任务就是全面加快绿色食品发展，不断增强绿色食品的制度优势、品牌优势、产品优势，发挥绿色食品在农业结构调整中的促进作用；在产品质量安全工作中的示范作用；在带动农产品出口中的主导作用。加快农产品开发，扩大总量规模和积极培育市场，提高品牌价值，实施确保质量，突出重点产品开发；加快产业化推进；以绿色食品品牌为纽带的企业+基地+农户“一体化”发展；政府推动与市场拉动相结合的加速发展；以促进农产品出口为主要目标的国际化等五个发展战略。
二、编制扩建项目的文件依据
该技改扩建项目除根据上述项目背景及必要性外，还具有以下国家、省、州、县的政策文件依据：
1、农业部重点推广项目（绿色食品）；
2、云南省人民政府关于《云南省农业产业结构调整意见》的通知；
3、《中共云南省委、云南省人民政府关于推进农业产业化经营的意见》（云发[2002]26号）；
4、《中共云南省委、云南省人民政府关于贯彻〈中共中央、国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见〉的实施意见》（云发[2005]5号）；
5、《中共云南省委、云南省人民政府关于走新型工业化道路实施工业强省战略的决定》（云发[2003]21号）；
6、《云南省关于西部大开发发展建设“绿色经济强省”、“民族文化大省”的发展战略》；
7、《中共云南省委、云南省人民政府关于加快非公有制经济发展若干问题的意见》（云发[2003]5号）；
8、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省企业技术改建贷款财政贴息资金管理办法的通知》（云政发[2005]141号）；
9、《文山州人民政府印发〈关于进一步加快企业技术进步工作的实施意见〉的通知》（文政发[2002]82号文件）；
10、《中共丘北县委、丘北县人民政府关于进一步加快工业经济发展的决定》（丘发[2005]95号）；
11、《丘北县人民政府办公室关于印发2005年至2010年工业经济发展规划纲要的通知》（丘政办发[2006]22号）。
第四节　扩建项目区建设条件
丘北县绿色食品冷冻厂改扩建项目区选择于丘北县锦屏镇常春路丘北辣椒交易中心左侧，距丘北辣椒系列产品加工基地1000米，前面紧接S206线省道以（以且）马（马关）线过境公路，交通十分方便。
扩建项目占地面积20亩，征地手续全部办清，使用期70年不变。建厂地形前高后低，土建工程相应较大，采用分台建厂，可减少土建工程开支。
厂址紧接丘北辣椒交易中心，对原料收购十分有利，距蔬菜基地较近，为基地建设、技术咨询、服务管理、原料购销等方面创造了有利条件。
第五节　项目主要经济技术指标
一、扩建项目总投资
扩建项目总投资3130万元，其中：
1、建性投资估算2130万元；
2、铺底流动资金1000万元。
二、生产总成本费用
扩建项目年估算生产总成本费用8914万元。其分项是：
1、固定成本费用1301.5万元；
2、可变成本费用7612.5万元；
3、经营成本费用8475万元。
三、销售收入及分配
扩建项目建成达产达销后年实现销售收入10540万元。其分配是：
1、利税总额1626万元；
2、利润总额1184万元；
3、上缴国家税金679万元；
4、企业税后利润947万元。
四、财务评价及社会效益
1、增量投资利润率21.36%；
2、投资利税率31.7%；
3、投资利润率23.08%；
4、盈万平衡点52.36%；
5、社会积累率47.02%；
6、社会贡献率67.79%；
7、财务净现值、所得税前896万元，所得税后868万元；
8、财务内部收益率所得税前23.16%，所得税后21.36%；
9、全部投资回收期：所得税前4.62年，所得税后5.68年；
10、借款偿还期：所得税前4.53年，所得税后5.21年。
第二章　产品市场需求预测
第一节　国际国内市场概况与产品预测分析
一、国际市场概况及产品预测分析
近十几年来，世界食用菌生产和消费发展较快，平均每年以8—10%的速度递增。据有关统计调查数字表明，1994年全世界食用菌（鲜）总产量已从1965年的35万吨猛增到460万吨。尤以五个食用菌生产大国发展更快，合计产量403.4万吨，占世界总产量的87.69%。以1995年为例：中国299.7万吨，占世界的65.1%；日本35.1万吨，占世界的7.63%；美国34.6万吨，占世界的7.52%；法国20万吨，占世界的4.35%；荷兰14万吨，占世界的3.04%。
食用菌生产和消费是全球性的，以发达国家消费最大，特点是德国、美国、法国、日本、意大利等国家，这些国家除自产消费外，每年都从国外进口。1994年，世界上以法国、美国为代表的19个进口国家及地区，仅双孢蘑菇进口总量应这37万吨，德国是世界上最典型的食用菌消费大国，其自身产量较少，主要依靠从法国、荷兰、中国进口，年进口量最高达11万吨以上。1994年世界食用菌总产量460万吨，需求量485万吨，供需制品25万吨。当时食用菌的人均消费量：法国4.52公斤，前西德2.7公斤，美国2.4公斤，瑞士2.3公斤，比利时2公斤，中国约为0.15公斤（香港4.8公斤）。据有关部门预测，2000年全世界总产量为490万吨，需求量将达到520万吨，供需缺口30万吨。从国际市场1995年销售情况看，盐水双孢蘑菇销售价1300—1500美元/吨，清水双孢菇1050—1200美国/吨，双孢菇干片7734.8美国/吨，美味牛肝菌干片15000—34000美元/吨，盐渍美味牛肝菌2500美元/吨，清水松茸22000美元/吨，各种产品均供不应求。预计国际市场食用菌价格每年将以3—5%的递增，产品需求量逐年上升。
二、国内市场概况与产品市场预测分析
云南省是我国野生食用菌种类和产量最多的省份，全省野生食用菌种类600余种，约占全世界食用种类的三分之一，占全国野生食用菌的80%，被称为 “植物王国”。2005年全省野生食用菌产量（鲜）约15万吨，另有人工栽培食用菌产量3万吨，合计23万吨。
我国生产的食用菌产品，双孢蘑菇产品主要出口美国和西欧共同体，美味牛肝菌、羊肝菌、鸡油菌产品出口意大利、法国、德国等西欧共同体；松茸、乳牛肝菌等产品出口日本。2001年全国食用菌总量540万吨，年出口总量达到100吨以上，比1990年增长了10倍。中国人口众多，也是食用菌消费大国，据统计，国内近几年每年消费食用菌约300万吨，市场供不应求。随着生活水平的不断提高，国内市场对食用菌产品的需求量在逐年增加，人均消费量可达到3—3.5公斤，国内市场求大于供。
目前云南生产速冻野生食用菌的地区有曲靖、玉溪、大理、丽江、楚雄、昆明和保山等地区，产品有速冻牛肝苗，鸡纵、青头菌、奶浆菌、松茸等产品，生产速冻野生食用菌的企业有11家，产品总量规模约年产4000吨，其中：3000吨为出口外销，1000吨为销往国内省内外市场。干片野生食用菌生产家比速冻厂家还要多，但生产规模均较小，属季节性生产，全省累计在300家左右。
三、蔬菜及野生食用菜市场分析
丘北种植的蔬菜属天然绿色食品，无需大棚栽培，冬春季栽培的只需地膜种植，其产品品质好，营养丰富，投放市场深受消费者青睐。随着人们生产水平的不断提高，肥胖、心脑备管疾病、糖尿病等“富贵病”的发病率呈上升趋势，天然卫生安全蔬菜、野菜被认为是没有污染、天然又富有营养的绿色产品。因此倍受青睐，成为人们餐桌上“新宠”。由于受保鲜技术的限制，野生鲜菜只能逢季节时人们才能享用，一年有四分之三的时间只能用干菜。
目前昆明市场超市的野生菌干片的价格为：野生牛肝菌干片114—136元/千克、野生香菇干片为75—108元/千克、野生松茸干片557—836元/千克，鲜香椿野菜12元—14元/千克，鲜蕨菜野菜5—8元/千克。在广州市场，蔬菜的价格1.8—2.3元/千克，干鲜香椿野菜25—30元/千克，干鲜蕨菜野菜13—18元/千克。
随着人们生活水平提高而伴随着对天然绿色蔬菜、野生菜、野生食用菌产品的日愈青睐和新宠，需求量和价格逐年升高，产品市场前景看好。本项目所开发的速冻绿色食品保鲜产品，由于项目承办单位和意大利瑗尔玛公司建立长期的产品销售合作关系，且产品通过昆明国际经济技术合作公司代理企业的产品出口，因此野生食用菌产品具有稳定的出口销售渠道，产品市场前景看好。蔬菜及野生菜主要销往国内沿海城市，并与广泛经销商长期建立了供货协议，产品销售渠道良好。
第二节　产品市场竞争力分析
一、产品竞争优势分析
（一）产品生产技术及品质优势
在激烈的市场竞争中，产品生产技术及品质往往是决定项目成败的关键，尤其是出口产品。目前省内虽然有11家生产速冻野生食用菌产品的厂家，但根据有关资料表明，大部分生产厂家生产速冻产品所使用的设备，其产品冻结时间均在5小时以上，其生产的产品严格来说，只能算作冷冻产品，其生产技术和产品品质均达不到速冻产品的技术及品质要求。本项目改扩建后所采用的速冻设施目前是国内最先进的专用速冻生产线，为封闭式低温冷处理加工方法，无防腐剂、保鲜剂、碳化物等对产品质量的影响，保证了其生产技术和产品能达到出口产品的品质需求。
（二）市场开拓竞争优势
改扩建项目承办企业现任厂长王世菊，已从事多年野生菌加工生产和销售工作，具有丰富的野生食用菌加工生产和销售的市场渠道，并与外商建立了长期的产品销售合作关系，出口产品又有合作公司代理，到项目建成达产达销正常运转时，目前企业已向有关部门申报企业进出口经营权，并正在办理一切手续，为项目产品出口市场将更为畅通。
（三）资源优势
丘北因植被覆盖率高，土、肥、水、气、热等的自然资源条件优越，为各类野生食用菌及各种野生菜生长创造有利条件，资源丰富且品质较好，是正宗的无公害天然绿色食品，当地贫困山区群众把采集野生食用菌、野生食用菜作为一项重要的增收途径，野生菌年上市鲜菌近万吨，野生菜储量近十万吨，上市量近5万吨，确保了项目产品开发所需充足优质原料供应。
蔬菜全县种植面积年均达3.1万亩，产量达4.4万吨。其中，基本形成规模种植的有锦屏、双龙营、八道哨、温浏、腻脚等乡（镇），项目实施后重点抓好锦屏、双龙营、八道哨、腻脚等四乡（镇）的春夏季基地及温浏、新店、官寨等三乡的反季基地种植，确保项目优质产品加工的原料供应。
（四）产品成本优势
丘北属国家级贫困扶持县，企业设在县城，除可保证充分的原料供应外，野生食用菜多年来没有形成规模收购，其产品成本主要构成的原材料，人工工资等费用较低，可使产品具有一定的成本优势。
第三节　产品市场风险分析
从本章第二节产品市场竞争力分析中可以看出，该改扩建项目具有市场竞争中的四项关键优势，即产品生产技术产品质量（品质）、市场、资源、成本。这对于本项目产品在省内和国内同行业的竞争中处于相对优势地位，因而对本项目来说这些相对优势较大化解了项目的市场风险。因此，总体看该项目的市场风险不大。
第四节　产品市场定位
面对竞争激烈国际国内市场，丘北县绿色食品冷冻厂紧紧依托近二十年来的经验积累，正确分析评估自身在市场中的份额，扬长避短，放眼世界，寻找在市场竞争中的突破口，进行市场战略创新。首先实施营销策略，根据潜在的市场需求，确定目标市场，制定适合自身发展的营销策略，力争小产品占领大市场，以自身产品质量和科技、安全、无公害的精品，品牌为动力，实施“小而名，小而精，小而特，小而优，小而新”名精特优新营销战略；其次是实施营销手段战略，充分利用高速发展的信息网，用信息化带动产业化，采用贸易新手段，以适应国际贸易中快捷的交易方式，提高自身产品在国际国内市场竞争力；再次是实施市场服务战略，利用贴近消费者的优势，建立高效率、高素质的营销服务队伍，以消费者的需求为出发点，从小处着手，占领大市场，逐步以市场需求来制定产品方案。
一、产品方案
本技改扩建项目产品方案暂定以下三大类。合计产量20000吨。
1、野生食用菌加工保鲜产品规模2000吨。其中：白牛肝功1000吨，按10公斤包装，共计10万件，其它野生食用杂菌1000吨，共10万件。
2、天然野生食用菜加工保鲜产品规模为2000吨。其中：香椿500吨，按每袋1千克保鲜保质包装共计50万袋5万件，蕨菜（龙爪菜）1500吨，按每袋1千克保鲜保质包装共计150万袋15万件。
3、蔬菜加工保鲜产品规模16000吨。其中：大白菜8000吨，小铁头4000吨，其它特色产品4000吨。
二、市场定位
按照该技改扩建拟定的产品方案，野生食用菌全部销往国际市场。天然野生食用菜产品以国内外大中城市为主要市场，同时兼顾东南亚周边国家及地区市场。蔬菜产品主要以广东市场为依托，逐步开拓沿海周边市场。
三、产品价格定位
按照近几年的市场价综合评价，野生食用白牛肝菌（鲜）收购价2万元/吨，按75%的产品率计算，销售价3.8万元/吨；其它野生食用菌收购价1.2万元/吨，按75%的产品率计算，销售价1.8万元/吨；野生香椿收购价2400元/吨，按70%的产品率计算，销售价1.2万元/吨；野生蕨菜收购价1000元/吨，按80%的产品率计算，销售价3600元/吨；蔬菜收购价700元/吨，按60%的产品计算，广东交货销售价2000元/吨。
第三章　基本建设与原料供应
本项目原料除蔬菜一项需要建设基地外，其余野生食用菌、野生食用菜都是自然生长物，组织农民群众采集或到市场、产地收购即可，完全可保险生产加工需求。故此，本章基地建设与规划就只指蔬菜一项论述。
第一节　基地建设与规划
一、地理位置
蔬菜原料基地选择于丘北近几年已基本形成规模地区建设，按项目设计能力，确保常年正常生产加工，分为春夏种植基地和返季种植基地两类。春夏种植选择于交通、水利、土地、气候等条件较好的锦屏、双龙营、八道哨、腻脚等四个乡（镇）建设，返季种植选择于海拔较低，水利条件好，并有种植经验的温浏、官寨、新店等三个乡建设。
二、基地规划及建设规模
通过组织专家对所选择的基地考察，都具备了蔬菜对光、热、水、土等生态条件的基本要求，水热条件适宜，光照充足，且紫外线丰富，有利于蔬菜产量和品质的提高，植区土壤条件也较适宜，农民种植蔬菜的积极性较高，并具备和总结了种植经验，适植各种优良品种。
基地种植面积规划按项目设计产量而确定。总计划种植面积10000亩，确保项目原料2.7万吨优质蔬菜的供应保障。其规划是锦屏镇1500亩，双龙营镇2000亩，八道哨乡1500亩，腻脚乡2000亩，温浏乡3000亩，官寨乡500亩，新店乡500亩。
第二节 基地服务与扶持
一、基地服务
在基地服务工作中，由企业派出具有专业知识的技术员6人为基地服务组，并从良种引进、园地整理、肥水管理、病虫害防治等各种栽培管理环节进行理论与实践的培训和分类指导，做到按季节举办培训班，分区域召开现场培训会，划地块进行技术示范。
二、基地扶持
企业对基地实施如下扶持服务：一是无偿提供种子；二是无偿举办培训班、培训会；三是无偿进行各项技术咨询服务；四是无偿深入园地进行指导服务；五是有偿提供地膜、蔬菜专用肥等，对资金困难的农户采取预购订金方式供应，待收购蔬菜时扣除地膜、化肥款。企业计划每年投入基地建设资金60万元。
第三节 产品购销与原料供应
为了发展地方绿色，增加贫困地区农民收入，丘北县绿色食品冷冻厂走“公司+基地+农户+市场”的农业产业化发展路子，是该项目扩建的开发方式。工厂负责收购基地的产品进行保鲜加工，基地负责向工厂提供充分的优质原料供应。基地与工厂形成利益相关、相互促进的产业链，但在经营管理上则采取分块经营单独核算。为了达到优质丰收，各农户必须使用企业确定的良种和栽培措施，产品归种植者所有，按合同将产品出售给工厂，充分体现订单农业。
第四章　扩建项目内容
第一节　扩建项目的主要内容
一、扩建建设方案及规模
改扩建年产2万吨规模的绿色食品保鲜冷冻生产线。其中：野生牛肝菌1000吨，野生食用杂菌1000吨，天然野菜香椿500吨，天然野生蕨菜1500吨，蔬菜16000吨。
二、主要建设内容
1、厂区占地面积20亩，共计13334m2。其中：建筑占地7076m2，厂区花园设置及过道用地6258m2。
2、年产16000吨蔬菜保鲜生产线一条。
3、年产2000吨野生食用菌冷冻生产线一条。
4、年产2000吨野生食用菜冷冻生产线一条。
第二节 扩建地点与厂址选择
扩建地点选择于丘北县锦屏镇常青路中段，扩建厂区座北朝南，东方紧接“中国辣椒之乡”丘北辣椒交易中心，也是县城最大的农副产品交易市场，有利于扩建项目的原料收购；南方紧接省道S206以（且）马（关）线公路，有利于原料及产品运输；西方是县城新城开发区石缸坝；北方1000m处紧连丘北工业园区辣椒系列产品加工，距丘广公路1000m。
扩建项目厂址选择于丘北县城与新城开发区交接处，距文山州府120公里，距昆明省府280公里，距南昆铁路罗平中心站156公里，距国道324线（以且）136公里，距国道323线（炭房）51公里，交通十分方便。
第三节 四通概况
一、道路概况
本扩建项目基地建设区都选择交通较好的乡（镇）村寨，主线基本是柏油路或水泥路面，田间道路畅通，道路四通八达，整个运输过程交通条件都较好，不会影响生产或销售环节。野生食用菌和野生食用菜的收购环节，只需张贴收购广告或到交易市场直接收购，就可满足生产需求。
二、水利概况
在选择基地建设时就把水、土、气候三大主要条件考虑进去，原料生产用水没有问题。生产加工用水，县自来水公司的主管道经过厂区门口，只需与公司办理使用手续后供水保障。
三、电力概况
丘北县境内现有发电站6个，共13套机组，累计装机容量25460千瓦，年累计发电量14682万KW.n，供电量14767万KV.n，目前又动工修建6个发电站，总装机容量近5万千瓦，近期内可发展成为集发、供、用为一体，并具有一定规模的地方电力体系。电网改造主线经过厂区门口上空，待与电力公司申报后并可变电使用。
四、通讯概况
扩建项目整个基地及生产加工区内程控电话、中国移动电话、中国联通、小灵通、无线寻呼、传真、互联网均全面开通，厂内外均可通达联网。
第四节 扩建建设周期及投资计划
本扩建建设项目建设期为1年，即2007年12月至2008年12月，分两个工期进行施工。第一工期即为2008年8月扩建年产16000吨蔬菜保鲜加工生产线，到本年9月份投产试用；第二工期即为2008年8月至2008年12月，分期扩建野生食用菌、野生食用菜冷冻加工生产线。
本扩建项目总投资2130万元。其中：2007年计划完成投资600万元，2008年计划完成投资1530万元。
第五章　生产技术参数及方案
第一节　生产技术指标
绿色食品速冻加工是近年来新兴的食品加工业，由于速冻食品具有调济淡旺季市场供应、食用方便、保鲜性能良好等特点，在国内外发展比较快。
速冻绿色食品是将绿色食品原料经过加工处理后，在低温强风条件下快速冻结的各种新鲜绿色食品，可在低温库（-18℃）中储存一年，解冻后逆性好，能基本保持原有的营养成份，色、香、味等品质也与新鲜时大致相同。采用快速冻结法（即在40分钟以内，食品中心终温达到-18℃）的食品，它具有保鲜、卫生和方便等特点。通过一定工艺处理的速冻食品，其中留存的微生物大多数都不能繁殖，酶的活性也受到很大程度的限制，食化反映十分缓慢。因此，可贮藏较长时间，在市场上显示出很强的竞争力。
速冻食品是指在-30℃以下环境中快速冻结的食品，因冻结迅速可以基本上保持原有的色、香、味。
目前，野生食用菌、野生食用菜加工的方法，在资源丰富而经济发展又十分落后的边远贫困地区，多采用烘烤和盐渍的办法（本项技改扩建前就是采用此方法），即不能保持其固有的鲜美特色，又破坏其营养价值，甚至感染其它有害物质，造成食物中毒。为使野生食用菌、野生食用菜从深山走向大中城市和国外的餐桌，并保持其固有的鲜美品质不变，国内外采用的方法是速冻、保鲜。这种方法是采用先进的制冷设备，把原料置于零下30℃以下的环境，抑制菌、菜体内酶的活性，降低了实体的生理代谢功能，减弱呼吸强度，抑制各种微生物的活动，达到保质保鲜的目的。且具有保鲜时间长，能保持野生食用菌、菜的风味和品质不变的优点。
第二节　生产技术依靠
本扩建项目的生产技术主要依靠西南林学院保护生物学学院（为二级学院）。本学院成立于2001年9月，其历史可以追溯到1980年，前身为西南林学院森林保护系。主要从事保护生物学，有害生物的综合治理，仿生农药的开发研究，食用菌资源保护与开发利用、森林、花卉、草坪等植物的病虫害防治、森林防火、生物多样性保护、濒危物种保护，野生动物保护与利用，自然保护等方面的人才培训和科研工作。
在科研方法。1998年至2001年间，完成主要科研研究项目18项，其中：国际合作项目3项，国家、省部级项目4项。近五年来，获省以上科研奖励22项。
在项目产品开发技术上，聘请西南林学院分院长、教授、硕士研究生导师周德群为顾问，聘请云南农业大学食用菌研究所李荣春教授、昆明食用菌研究所测试中心副主任宋鼎珊工程师等两名为项目技术顾问。

第三节　生产技术方案
一、生产工艺
1、蔬菜速冻加工工艺
蔬菜保鲜加工工艺流程如图1所示。

新鲜蔬菜
↓
分选去杂
↓
清 洗
↓
速 冻
↓
检验计量
↓
冷 库
图1：蔬菜加工工艺流程示意图
2、香椿、蕨菜保鲜加工工艺
香椿、蕨菜保鲜加工工艺流程如图2所示。

鲜香椿、蕨菜
↓
分 选
↓
清 洗
↓
速 冻
↓
检 验
↓
计量塑装
↓
成 品
↓
冷 库
图2：香椿、蕨菜保鲜加工工艺流程示范图

3、野生食用菌速冻加工工艺
野生食用菌速冻加工工艺流程如图3所示。

野生食用鲜菌
↓
分 选
↓
整理(去泥、根)

切片（B、C级）

清 洗
↓
速 冻
↓
检 验
↓
计量塑装
↓
成 品
↓
冷 库
图3：野生食用菌速冻加工工艺流程示范图
二、主要工艺技术概述及产品质量控制
1、蔬菜为确保新鲜度，要求从采菜到收购进厂及进行加工时间不超过8小时；
2、野生食用菜的新鲜度要求从采菜到收购进厂及进行加工时间不超过10小时；
3、野生食用菌的新鲜度要求从采菜到收购进厂及进行加工时间不超过6小时；
4、产品的保鲜采用快速冻结法（在-30℃至-40℃低温条件下40分钟内使产品中温度达到-18℃），确保产品有效保鲜；
5、野生食用菌速冻保鲜加工全程参照GMP要求进行严格控制；
6、严格按照国家《速冻食品技术规程》“GB8863-88”和国外用户提出的质量要求，拟定生产控制参数进行生产质量控制；
7、在项目实施中，一方面要编制产品企业标准，申报备案和证书，同时结合项目生产建设，企业内部配备检验检测仪器和质检人员，建立产品质量保证体系，对产品质量进行全过程质量控制；
8、出口产品还应按照瑞士ISO9000和美国FOA标准执行。
第六章 公用工程和辅助设备方案
第一节 总平面布置
一、总平面布置的原则和功能划分
总平面布置的原则，根据场地基本技术条件和工艺流程的需要，在满足防火、安全、卫生、环保要求的前提下，综合考虑各项辅助设施的功能，合理进行布置，力求做到分区明确，工艺流程顺畅，运输方便，节约用地，减少投资。
二、竖向布置的原则
在符合防洪、排水要求，满足生产运输时高程需要的前提下，根据工程地质条件，统筹考虑的地平整土石方量，基础的深度，边坡稳定性和场地排水，因地制宜，充分利用和合理改造地形，力求场地土石方量小，为生产和运输创造良好的条件。
三、总图布置方案的比较和意见
物资运出运入量大，是本工程的一个重要特征。合理进行运输在本工程设计中占有重要地位，方案可充分利用已有公路运输设计，加快进度，减少工程投资。
总图主要指标
序号
名称
单位
数量
备注
1
厂区规划用地面积
M2
13334

其中：本期工程用地面积
M2
13334

2
建筑物占地面积
M2
7076

3
道路及停车场面积
M2
6258

4
围墙长度
M2
560

5
建筑系数
%
53.07

6
场地利用系数
%
100