采购过程程序.docx

1 目的
采购活动是影响质量管理体系的第一个环节，制定本程序的目的是为了保证对供方、采购活动实施有效的控制。
2 范围
本程序适用于ZLXF对供方、采购活动的管理与控制。
3 引用标准
3.1 GB/T19001-2000 《质量管理体系 要求》
4　职责
4.1 总经理领导和组织供应部负责对采购过程实施有效的控制；
4.2 供应部负责对供方提供的产品和供方满足质量要求的能力进行定期评价，择优选择供方。
4.3 技术工程部负责提供或制定采购产品技术标准或规范；负责对采购产品实施进货验证。
5 管理内容与要求
5.1 采购过程
5.1.1 采购产品的范围
a）．消防设施工程设备、零部件、组件；
b）．工程材料。
5.1.2 根据采购产品对产品实现或最终产品的影响，由供应部组织有关部门评价和选择能提供原辅材料、有关产品和服务的供方。组织有关部门评价和选择供方。
5.2 评价、选择供方的准则
根据不同产品（见采购产品重要度分级清单），可以实施以下准则中的全部条款和部分条款来评价和选择供方。对重要产品如火灾报警控制器、消防水泵、通风机、防火卷帘等按a)-f)进行评价；辅助设施按b)、d)、f)评价。其他产品按d)、b) 评价.
a）． ISO9000族系列质量认证证明情况；
b）． 产品合格证明和检验报告；
c）． 证明生产、质量、能力的证据，如：资质证书、产品证书，3C证书等；
d）． 以往与供方的合作关系、业绩和信誉程度等；

e）． 其它使用者的推荐评价资料；
f）． 质量保证书面承诺书。
在评价的基础上，经授权人批准，每年发布一次合格供方、分包商名单，确保在名单范围内采购。
5.3 建立和管理供方档案。
5.3.1 对供方/分包商的控制
a）． 每年对供方/分包商业绩进行分析重新评价，决定是否进入下一年合格供方名录；
b）． 发现质量不合格时，随时采取相应措施；
c）． 保持对供方/分包商的评价结果及评价所引发措施的记录。
5.4 采购信息管理
5.4.1 采购信息包括工程设备、材料清单、采购合同、质量保证书。
5.4.2 对编制物资采购文件的要求
采购文件应详细说明产品名称、等级/规格、数量、用途和其他准确标识的方法，必要时还应包括：
a）． 对产品、程序、过程和设备的批准要求；
b）． 规定规范、检验规程及其他有关技术资料的名称和适用版本；
c）． 适用的管理体系标准、编号和版本；
d）． 供方及验收准则。
5.5 采购产品的验证
5.5.1 采购物资到达现场后，由技术工程部按采购工程设备材料清单数量、质量标准要求进行检验，并填写进货验收记录。
5.5.2 当技术工程部和用户拟在供方现场验证时，要在合同对验证安排及放行方式予以说明，用户的验证不能作为技术工程部对采购产品控制的依据。
5.5.3 要求对供方提供的货物、设备和服务中的质量管理要符合研究所的质量管理体系要求。
5.6 采购过程形成的记录按《记录控制程序》执行，并妥善保管。
6 形成的记录

6.1 QR-7.4-01 合格供方调查业绩评价表
6.2 QR-7.4-02 合格供方名单
6.3 QR-7.4-03 采购合同