BRC包材质量体系认证--HCCP计划书.pdf

中国包装（国际）有限公司中国包装（国际）有限公司 质量安全管理体系质量安全管理体系 HACCP 计划书计划书 （符合：（符合：BRC包装全球标准包装全球标准-消费品）消费品）文件编号：文件编号：WWW/-HACCP-2012 版版 本本 号：号：A 02 版版 受控状态受控状态：持有岗位：持有岗位：发放编号：发放编号：2012 年年 03 月月 01 日日发布发布 2012 年年 03 月月 01 日日实施实施 编制：编制：审核：审核：批准：批准：中国包装（国际）有限公司中国包装（国际）有限公司 质量管理体系程序文件质量管理体系程序文件 文件名称文件名称 HACCPHACCP 计划计划 文件编号文件编号 WWW/WWW/-HACCPHACCP-20122012 版本编号版本编号 A A 0202 生效日期生效日期 20201212 年年 3 3 月月 1 1 日日 本本 章章 第第 1 页页 共共 2828 页页 中国中国包装（国际）有限公司包装（国际）有限公司 1.HACCP 计划书目录 序号序号 标标 题题 页码页码 1 HACCP 计划书目录 2 食品安全小组成员介绍 3 食品安全小组职责与权限 4 产品特性描述 5 终产品预期用途说明 6 生产流程图 7 原材料危害分析 8 过程步骤及控制描述及危害分析 9 HACCP 计划表 10 关健限值和操作限值的制定依据 11 监控 12 纠偏 13 验证 14 HACCP 计划书更改记录 中国包装（国际）有限公司中国包装（国际）有限公司 质量管理体系程序文件质量管理体系程序文件 文件名称文件名称 HACCPHACCP 计划计划 文件编号文件编号 WWW/WWW/-HACCPHACCP-20122012 版本编号版本编号 A 0A 02 2 生效日期生效日期 20201212 年年 3 3 月月 1 1 日日 本本 章章 第第 2 页页 共共 28 28 页页 中国中国包装（国际）有限公司包装（国际）有限公司 2.食品安全小组成员介绍食品安全小组成员介绍 姓名姓名 部门部门 工作职务工作职务 组内职务组内职务 工作年限工作年限 学历学历 专业专业 总经办 总经理 组长 五年 本科 高分子 QA 部 经理 副组长 二年 专科 汉语言学 营销部 副总经理 组员 七年 硕士 高分子 财务部 副总经理 组员 一年 本科 生产部 经理 组员 五年 高中 工程部 主管 组员 四年 中专 人力资源部 经理 组员 五年 本科 人力资源 仓 库 主管 组员 二年 专科 经营部 内勤主管 组员 四年 专科 物流经营 品控部 主管 组员 三年 高中 品控部 主管 组员 二年 高中 品控部 实验室主管 组员 三年 中专 技术部 经理 组员 六年 本科 医药贸易 生产部 印刷主管 组员 七年 高中 生产部 副经理 组员 三年 高中 生产部 分切主管 组员 三年 高中 生产部 制袋主管 组员 四年 高中 中国包装（国际）有限公司中国包装（国际）有限公司 质量管理体系程序文件质量管理体系程序文件 文件名称文件名称 HACCPHACCP 计划计划 文件编号文件编号 WWW/WWW/-HACCPHACCP-20122012 版本编号版本编号 A 01A 01 生效日期生效日期 20201212 年年 3 3 月月 1 1 日日 本本 章章 第第 3 页页 共共 2828 页页 中国中国包装（国际）有限公司包装（国际）有限公司 3.食品安全小组职责与权限食品安全小组职责与权限 组内职务 职责 食品安全小组组长 领导整个 HACCP 的运行 食品安全小组副组长 1、指导 HACCP 计划实施；2、负责 GMP 的验证；3、负责 HACCP 的验证。食品安全领导小组办公室 1、指导 HACCP 计划实施；2、负责 SSOP 的实施。小组成员（经营）1、指导 HACCP 计划实施；2、负责指导 HACCP 纠偏实施。小组成员（生产）1、检查 HACCP 计划的具体实施；2、负责 HACCP 计划的监控实施。小组成员（采购）1、指导 HACCP 计划实施；2、负责化学危害的实施与监控；3、负责指导 HACCP 纠偏实施。小组成员（品质）1、指导 HACCP 计划实施；2、负责 SSOP 的实施；3、负责指导 HACCP 纠偏实施。小组成员（人力资源）1、指导 HACCP 计划实施；2、负责指导 HACCP 纠偏实施。小组成员（仓库）1、指导 HACCP 计划实施；2、负责化学危害的实施；3、负责指导 HACCP 纠偏实施。小组成员（工艺部）1、指导 HACCP 计划实施；2、协助 SSOP 的制定；3、负责指导 HACCP 纠偏实施。中国包装（国际）有限公司中国包装（国际）有限公司 质量管理体系程序文件质量管理体系程序文件 文件名称文件名称 HACCPHACCP 计划计划 文件编号文件编号 WWW/WWW/-HACCPHACCP-20122012 版本编号版本编号 A 0A 02 2 生效日期生效日期 20201212 年年 3 3 月月 1 1 日日 本本 章章 第第 4 页页 共共 2828 页页 中国中国包装（国际）有限公司包装（国际）有限公司 4.产品特性描述产品特性描述 4.1对原料、辅料和与产品接触的材料的描述 4.1.1双向拉伸聚丙烯薄膜（BOPP）产品名称：BOPP薄膜。供应商/产地:亚包新（江苏江阴）、金田（浙江温州）、国风（安徽合肥）等。产品特性：片状、卫生性好，无色透明，无毒，无味，化学稳定性好，能防潮阻湿，有较好的物理力学性能，无外来异物。产品成分：聚丙烯 生产方法：将聚丙烯树脂熔融挤出后经过纵、横双向拉伸所制得。包装与交付方式：以卷膜的形式用瓦楞纸或纸箱包装，端面加塞头和档板。汽运到厂。储存条件和保质期：在通风、干燥、清洁、卫生的室内储存，储存期为12个月。使用或生产前的预处理：开包后可以直接使用，无需预处理。接受准则或规范：GB/T10003-2008/21CFR177.1520 4.1.2双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜（BOPA、NY）产品名称：尼龙（PA）薄膜。供应商/产地：尤尼吉可（江苏无锡）、佛塑（广东佛山）等。产品特性：片状、卫生性好、无色透明、无毒、无味，阻隔性能好，化学性能稳定，耐高温和耐低温性能好，有优异的物理力学性能，无外来异物，有突出的柔软性和耐穿刺性等。产品成分：聚酰胺（尼龙）生产方式：将聚酰胺树脂熔融挤出后经过纵、横双向同时拉伸所制。包装与交付方式：以卷膜的形式先用内包装密封防潮，再用纸箱包装，端面加塞头和挡板。汽运到厂。储存条件和保质期：在通风、干燥、清洁、卫生的室内储存，储存期为12个月。使用或生产前的预处理：开箱后可以直接使用，无需预处理。接受准则或规范：GB/T 20218-2006/21CFR177.1500 中国包装（国际）有限公司中国包装（国际）有限公司 质量管理体系程序文件质量管理体系程序文件 文件名称文件名称 HACCPHACCP 计划计划 文件编号文件编号 WWW/WWW/-HACCPHACCP-20122012 版本编号版本编号 A 0A 02 2 生效日期生效日期 20201212 年年 3 3 月月 1 1 日日 本本 章章 第第 5 页页 共共 2828 页页 中国中国包装（国际）有限公司包装（国际）有限公司 4.1.3双向拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜（PET）产品名称：聚酯（PET）薄膜。供应商/产地：双星（江苏宿迁）、等。产品特性：片状、卫生性好、无色透明、无毒、无味、阻隔性能好，化学性能稳定，耐高温和耐低温性能好，有优异的物理力学性能，无外来异物。产品成分：对苯二甲酸乙二醇酯。生产方式：将聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂熔融挤出后经过纵、横双向拉伸所制。包装与交付方式：以卷膜的形式用瓦楞纸或纸箱包装，端面加塞头和档板。汽运到厂。储存条件和保质期：在通风、干燥、清洁、卫生的室内储存，储存期为12个月。使用或生产前的预处理：开包后可以直接使用，无需预处理。接受准则或规范：GB/T 16958-2008/(EU)NO 10/2011/21CFR 177.1630 4.1.4双向拉伸聚丙烯珠光薄膜（POPP珠光膜）产品名称：POPP珠光膜。产地/供应商：国风（安徽合肥）等。产品特性：呈银白珠光色，片状，卫生性好，无毒，无味，化学性能稳定，防潮防湿。产品成分：聚丙烯、CaCO3微粒。生产方式：以三层共挤方式生产，两面聚丙烯的中间夹一层含有CaCO3母料的聚丙烯树脂，经熔融挤出后双向拉伸制得。包装与交付方式：以卷膜的形式用瓦楞纸或纸箱包装，端面加塞头和档板。汽运到厂。储存条件和保质期：在通风、干燥、清洁、卫生的室内储存，储存期为6个月。使用或生产前的预处理：开包后可以直接使用，无需预处理。接受准则或规范：BB/T 0002-2008/21CFR177.1520 4.1.5未拉伸聚丙烯薄膜（CPP）产品名称：CPP薄膜。供应商/产地：鹏达（福建晋江）、京开（河北任丘）等。产品特性：片状，无色透明，无毒，无味，化学性稳定，能防潮防湿，热封性能好。产品成分：聚丙烯。生产方式：将聚丙烯树脂熔融挤出流延后经冷却制成。包装与交付方式：以卷膜的形式用瓦楞纸或纸箱包装，端面加塞头和档板。汽运到厂。中国包装（国际）有限公司中国包装（国际）有限公司 质量管理体系程序文件质量管理体系程序文件 文件名称文件名称 HACCPHACCP 计划计划 文件编号文件编号 WWW/WWW/-HACCPHACCP-20122012 版本编号版本编号 A 0A 02 2 生效日期生效日期 20201212 年年 3 3 月月 1 1 日日 本本 章章 第第 6 页页 共共 2828 页页 中国中国包装（国际）有限公司包装（国际）有限公司 储存条件和保质期：在通风、干燥、清洁、卫生的室内储存，储存期为12个月。使用或生产前的预处理：开包后可以直接使用，无需预处理。接受准则或保质期：GB/T27740-2011/21CFR177.1520 4.1.6未拉伸聚乙烯薄膜（PE）/内衬包装膜 产品名称：PE薄膜。供应商/产地：鹏达（福建晋江）等。产品特性：片状，无毒、无味，化学性稳定，有较好的透明度，能防潮防湿，热封性能好。产品成分：聚乙烯。生产方式：将聚乙烯树脂熔融挤出流延或吹塑后经冷却制成。包装与交付方式：以卷膜的形式用透明膜包装。汽运到厂。储存条件和保质期：在通风，干燥，清洁，卫生的室内储存，储存期为24个月。使用或生产前的预处理：开包后可以直接使用，无需预处理。接受准则或规范：GB/T 4456-2008/21CFR177.1520 4.1.7 油墨 产品名称：油墨。供应商/产地：东洋（广东江门）、乐通（广东珠海）等。产品特性：呈液状，与承印物的粘合性好，对溶剂的溶解性好，有良好的印刷适性，印刷后的溶剂容易挥发，释放性好，易燃。产品成分：大致由5%15%的颜料，20%40%的连接料，40%60%的溶剂组成。生产方式：由以上成分按一定比例混合制成。包装与交付方式：用铁桶密封包装，18KG25KG/桶。汽运到厂。储存条件和保质期：在通风、干燥的库房储存，储存期为1年。使用或生产前的预处理：使用前，与一定比例的溶剂混合，并充分搅拌。接受准则或规范：QB/T 2024-1994/(EU)NO 10/2011 4.1.8 酯溶性胶粘剂 产品名称：酯溶性胶粘剂。供应商/产地：高盟（北京房山）、康和（广东中山）等。产品特性：液状，无色或浅黄色，粘结性佳，适应性强，卫生性好，无异味，安全，中国包装（国际）有限公司中国包装（国际）有限公司 质量管理体系程序文件质量管理体系程序文件 文件名称文件名称 HACCPHACCP 计划计划 文件编号文件编号 WWW/WWW/-HACCPHACCP-20122012 版本编号版本编号 A 0A 02 2 生效日期生效日期 20201212 年年 3 3 月月 1 1 日日 本本 章章 第第 7 页页 共共 2828 页页 中国中国包装（国际）有限公司包装（国际）有限公司 释放性好，易燃，分主剂与固化剂。产品成分：聚氨酯50%-75%，乙酯25%-50%。生产方式：有以上成分按一定比例混合制成。包装与交付方式：用铁桶密封包装，主剂25-50KG/桶，固化剂4-6KG/桶。汽运到厂。储存条件和保质期：在通风、干燥的库房储存，储存期为12个月。使用或生产前的预处理：使用前，主剂和固化剂与乙酯按一定比例混合，并充分搅拌。接受准则或规范：符合国家卫生标准。EN-12092/2001/(EU)NO 10/2011 4.1.9水溶性胶粘剂 产品名称：水溶性胶粘剂。供应商/产地：南诚（广东汕头）产品特性：乳白色液状，卫生性好，安全，无毒，环保性好。产品成分：丙烯酸40%-45%，水55%-60%。生产方式：有以上成分按一定比例混合制成。包装与交付方式：用塑料桶密封包装。50-200KG/桶。汽运到厂。储存条件与保质期：在通风，干燥的库房储存，储存期为12个月。使用或生产前的预处理：开桶后，直接使用。接受准则或规范：符合国家卫生标准。EN-12092/2001/(EU)NO 10/2011 4.1.10溶剂 产品名称：溶剂。供应商/产地：联邦（福建福清）、谦信（广东江门）等。产品特性：液状，无色，有刺激性气味，易燃易爆，无毒或低毒。产品成分：乙酯、异丙醇、乙醇、丙二醇甲醚、正丙酯等 生产方式：从石油中提炼。包装与交付方式：用铁桶密封包装，150KG180KG/桶。汽运到厂。储存条件与保质期：在通风，干燥，的库房储存，储存期为12个月。使用或生产前预处理：开桶后可以直接使用，无需预处理。接收准则或规范：符合相关行业标准。(EU)NO 10/2011/(EU)NO 10/2011 4.1.12 VMPET、VMCPP薄膜 中国包装（国际）有限公司中国包装（国际）有限公司 质量管理体系程序文件质量管理体系程序文件 文件名称文件名称 HACCPHACCP 计划计划 文件编号文件编号 WWW/WWW/-HACCPHACCP-20122012 版本编号版本编号 A 0A 02 2 生效日期生效日期 20201212 年年 3 3 月月 1 1 日日 本本 章章 第第 8 页页 共共 2828 页页 中国中国包装（国际）有限公司包装（国际）有限公司 产品名称：VMPET、VMCPP薄膜。供应商/产地：长宇（浙江海宁）鹏达（福建晋江）等。产品特性：无色，无味，卫生安全 产品成分：聚酯薄膜、聚丙烯薄膜、铝 生产方式：聚酯薄膜、聚丙烯膜经过真空镀铝形成的镀铝薄膜 包装与交付方式：塑料膜密封包装 储存条件与保质期：在通风，干燥，清洁，卫生的室内储存。储存期为12个月。使用或生产前预处理：直接使用，无需预处理。接收准则或规范：BB/T 00302004/EN 10327 2004.6/(EU)NO 10/2011 4.1.12 铝箔铝箔 产品名称：铝及铝合金箔。供应商/产地:南方（福建福清）、五星（浙江杭州）等。产品特性：银色金属卷，良好的阻隔和金属色泽，卫生安全 产品成分：铝 生产方式：铝锭压延成型 包装与交付方式：塑料膜密封包装，外用木箱包装。储存条件与保质期：在通风，干燥，清洁，卫生的室内储存。储存期为12个月。使用或生产前预处理：直接使用，无需预处理。接收准则或规范：GB/T 31982010/EN-12020-1-2001/(EU)NO 10/2011 4.1.13 纸管纸管 产品名称：纸管 供应商/产地：百凯（福建晋江）等。产品特性：表面光洁、无脏污、无异味 抗压合格 产品成分：食品包装用原纸 生产方式：粘合 烘干 裁切 包装与交付方式：托盘 捆包装 储存条件与保质期：在通风，干燥，清洁，卫生的室内储存。储存期为12个月。使用或生产前预处理：直接使用，无需预处理。接收准则或规范：卫生要求符合GB11680-89食品包装用原纸卫生标准/EN-12960-2001/(EU)NO 10/2011 4.1.14 纸箱纸箱 中国包装（国际）有限公司中国包装（国际）有限公司 质量管理体系程序文件质量管理体系程序文件 文件名称文件名称 HACCPHACCP 计划计划 文件编号文件编号 WWW/WWW/-HACCPHACCP-20122012 版本编号版本编号 A 0A 02 2 生效日期生效日期 20201212 年年 3 3 月月 1 1 日日 本本 章章 第第 9 页页 共共 2828 页页 中国中国包装（国际）有限公司包装（国际）有限公司 产品名称：纸箱 供应商/产地：建峰（福建泉州）金佰利（福建泉州）等。产品特性：表面不允许有明显损坏和污迹，切断口表面裂损宽度不超过 8 mm 产品成分：瓦楞纸 原纸 纸板 胶水 生产方式：粘合 烘干 包装与交付方式：托盘 捆包装 储存条件与保质期：在通风，干燥，清洁，卫生的室内储存。储存期为12个月。使用或生产前预处理：直接使用，无需预处理。接收准则或规范：卫生要求符合GB11680-89食品包装用原纸卫生标准/EN-12960-2001(EU)NO 10/20115 终产品预期用途说明终产品预期用途说明 5.1 食品用塑料复合膜、袋食品用塑料复合膜、袋 产品名称：食品用塑料复合膜、袋。产品特性：无毒，无味，安全（本公司生产过程不涉及使用再生料，要求供应商原材料同时保证）卫生，化学性能稳定，有优良的阻隔性能，防潮防水，有优良的密封性能和物理力学性能，无外来异物。产品成分：塑料薄膜，油墨，胶黏剂，微量的溶剂。储存条件和保质期：在通风、干燥、清洁，卫生的室内储存，储存期为12个月。包装方式：用塑料膜密封，用纸箱包装。每箱重量不能超过40KG。使用说明：使用环境要保持清洁卫生，用包装膜、袋要密封保存。分销方式：经货运发给用户，或送货上门。预期用途：用于面包、饼干、糕点、糖果、面粉、大米、冷冻食品、果脯等食品包装。使用群体：食品生产厂。客户名称：产品名称：材料结构：数 量：生产批号：生产日期：使用说明：1、使用温度，以PE为内层的复合膜袋110150 2、常温贮存，远离热源，阴凉干燥，避免阳光直晒 3、产品保存期12个月，超过此时间需要做性能测试 执行标准：GB968388复合食品包装袋卫生标准&Q/WWWBZ0012012 塑料复合膜、中国包装（国际）有限公司中国包装（国际）有限公司 质量管理体系程序文件质量管理体系程序文件 文件名称文件名称 HACCPHACCP 计划计划 文件编号文件编号 WWW/WWW/-HACCPHACCP-20122012 版本编号版本编号 A 0A 02 2 生效日期生效日期 20201212 年年 3 3 月月 1 1 日日 本本 章章 第第 10 页页 共共 2828 页页 中国中国包装（国际）有限公司包装（国际）有限公司 袋&(EU)NO 10/2011&94/62/EC/GB/T 10004 2008 包装箱外注明 生产厂家：中国包装（国际）有限公司 地 址：福建省 联系方式：电话 传真 以图案标识说明防雨、防火、防压、防钩、堆码层数极限、防撞 5.2 其他五款产品说明见附件其他五款产品说明见附件 6.生产流程图生产流程图 关键控制点：关键危害控制点关键控制点：关键危害控制点 CCP 点：点：关键质量控制点关键质量控制点 CQP 点：点：#6.1 复合膜袋（多层复合食品包装膜、袋）复合膜袋（多层复合食品包装膜、袋）中国包装（国际）有限公司中国包装（国际）有限公司 质量管理体系程序文件质量管理体系程序文件 文件名称文件名称 HACCPHACCP 计划计划 文件编号文件编号 WWW/WWW/-HACCPHACCP-20122012 版本编号版本编号 A 0A 02 2 生效日期生效日期 20201212 年年 3 3 月月 1 1 日日 本本 章章 第第 11 页页 共共 2828 页页 中国中国包装（国际）有限公司包装（国际）有限公司 6.1.1主要工艺流程主要工艺流程:不合格不合格 不合格不合格 原材料采购原材料采购 原材料检验 印刷打样（按照客户要求）印刷首件确认 印刷批量生产 转序（复合工序）检品工序 复合首件确认 复合批量生产 半成品熟化半成品熟化 分切工序（卷膜）制袋工序（袋子）金属检测金属检测 复合膜卷和镀铝和有铝箔袋子免检复合膜卷和镀铝和有铝箔袋子免检 不合格不合格退回供应商 不合格不合格重新打样 客户资料 制版验收 不合格不合格退回 复合领料 合格 不合格不合格重新打样 不不合合格格料退库 封管工序 首件检测 挑选、返修或报废 制版厂 熟化温度和时间必须按技术工艺执行 入库 中国包装（国际）有限公司中国包装（国际）有限公司 质量管理体系程序文件质量管理体系程序文件 文件名称文件名称 HACCPHACCP 计划计划 文件编号文件编号 WWW/WWW/-HACCPHACCP-20122012 版本编号版本编号 A 0A 02 2 生效日期生效日期 20201212 年年 3 3 月月 1 1 日日 本本 章章 第第 12 页页 共共 28 28 页页 中国中国包装（国际）有限公司包装（国际）有限公司 6.3.2 关键控制点关键控制点（在工艺流程图中用下划线注明）（在工艺流程图中用下划线注明）CCPCCP-1 1 原材料采购：原材料采购：进料检验（供应商的卫生检验报告）进料检验（供应商的卫生检验报告）CCPCCP-2 2 熟化工序：剥离强度的控制（熟化熟化工序：剥离强度的控制（熟化 温度、熟化时间）温度、熟化时间）CCPCCP-3 3 非镀铝和铝箔袋的金属的检测非镀铝和铝箔袋的金属的检测 6.3.3 6.3.3 关键工序关键质量控制限值关键工序关键质量控制限值 复合工序的剥离强度（复合工序的剥离强度（CCPCCP）0.8 N 0.8 N 以上。以上。7.危害分析危害分析 7.1 原辅材料、包材危害分析原辅材料、包材危害分析（1）成分及加工步骤（2）确定在此步骤出现的潜在危害（3）危害风险评估（4）对第（3）列的判断提出理由和依据（5）防止显著危害的措施（6）是否为 CCP 危害发生的可能性 对人体危害程度 危害关键控制等级限值 是否为关键危害 BOPP薄膜 物理性 力学性能 金属异物（刀片、铁丝、针头等）玻璃、沙石 2 3 6 否 1、再生料加工可能带入 2、材料带入 加料料斗磁块吸附,利器控制 否 化学性 残留物、重金属 2 5 10 是 含量超标会对人体造成伤害 原料加工过程残留带入 采购时向供应商索取卫生检验报告 环保料要求供应商提供材料环保检验报告 是 生物性 菌落总数、大肠菌群、受潮发霉 1 5 5 否 对人体造成伤害 成膜时温度超过 200 摄氏度，微生物会杀灭 进料检验 合格供应商提供 否 质量特性 晶点、起皱、水纹、破损 3 1 3 否 供方在生产中控制不良造成品质瑕疵。来料外观检查 否 BOPA尼龙薄膜 物理性 力学性能 金属异物（刀片、铁丝、针头等）玻璃、沙石 2 3 6 否 1、再生料加工可能带入 2、材料带入 成膜机加料料斗磁块吸附,利器控制 否 化学性 残留物、重金属 2 5 10 是 含量超标会对人体 造成伤害 原料加工过程残留带入 采购时向供应商索取卫生检验报告 环保料要求供应商提供材料环保检验报告 是 中国包装（国际）有限公司中国包装（国际）有限公司 质量管理体系程序文件质量管理体系程序文件 文件名称文件名称 HACCPHACCP 计划计划 文件编号文件编号 WWW/WWW/-HACCPHACCP-20122012 版本编号版本编号 A 0A 02 2 生效日期生效日期 20201212 年年 3 3 月月 1 1 日日 本本 章章 第第 13 页页 共共 28 28 页页 中国中国包装（国际）有限公司包装（国际）有限公司 生物性 菌落总数、大肠菌群、受潮发霉 1 5 5 否 对人体造成伤害 成膜时温度超过 200 摄氏度，微生物会杀灭 进料检验 合格供应商提供 否 质量特性 晶点、起皱、水纹、破损 3 1 3 否 供方在生产中控制不良造成品质瑕疵。来料外观检查 否 PET 薄膜 物理性 力学性能 金属异物（刀片、铁丝、针头等）玻璃、沙石 2 3 6 否 1、再生料加工可能带入 2、材料带入 成膜机加料料斗磁块吸附,利器控制 否 化学性 残留物、重金属 2 5 10 是 含量超标会对人体 造成伤害 原料加工过程残留带入 采购时向供应商索取卫生检验报告 环保料要求供应商提供材料环保检验报告 是 生物性 菌落总数、大肠菌群、受潮发霉 1 5 5 否 对人体造成伤害 成膜时温度超过 200 摄氏度，微生物会杀灭 进料检验 合格供应商提供 否 质量特性 晶点、起皱、水纹、破损 3 1 3 否 供方在生产中控制不良造成品质瑕疵。来料外观检查 否 POPP薄膜 物理性 力学性能 金属异物（刀片、铁丝、针头等）玻璃、沙石 2 3 6 否 1、再生料加工可能带入 2、材料带入 成膜机加料料斗磁块吸附,利器控制 否 化学性 残留物、重金属 2 5 10 是 含量超标会对人体 造成伤害 原料加工过程残留带入 采购时向供应商索取卫生检验报告 环保料要求供应商提供材料环保检验报告 是 生物性 菌落总数、大肠菌群、受潮发霉 1 5 5 否 对人体造成伤害 成膜时温度超过 200 摄氏度，微生物会杀灭 进料检验 合格供应商提供 否 质量特性 晶点、起皱、水纹、破损 3 1 3 否 供方在生产中控制不良造成品质瑕疵。来料外观检查 否 CPP 薄膜 物理性 力学性能 金属异物（刀片、铁丝、针头等）玻璃、沙石 2 3 6 否 1、再生料加工可能带入 2、材料带入 成膜机加料料斗磁块吸附,利器控制 否 化学性 残留物、重金属 2 5 10 是 含量超标会对人体 造成伤害 原料加工过程残留带入 采购时向供应商索取卫生检验报告 环保料要求供应商提供材料环保检验报告 是 生物性 菌落总数、大肠菌群、受潮发霉 1 5 5 否 对人体造成伤害 成膜时温度超过 200 摄氏度，微生物会杀灭 进料检验 合格供应商提供 否 质量特性 晶点、起皱、水纹、破损 3 1 3 否 供方在生产中控制不良造成品质瑕疵。来料外观检查 否 PE 薄膜 物理性 力学性能 金属异物（刀片、铁丝、针头等）玻璃、沙石 2 3 6 否 1、再生料加工可能带入 2、材料带入 成膜机加料料斗磁块吸附,利器控制 否 化学性 残留物、重金属 2 5 10 是 含量超标会对人体 造成伤害 原料加工过程残留带入 采购时向供应商索取卫生检验报告 环保料要求供应商提供材料环保检验报告 是 中国包装（国际）有限公司中国包装（国际）有限公司 质量管理体系程序文件质量管理体系程序文件 文件名称文件名称 HACCPHACCP 计划计划 文件编号文件编号 WWW/WWW/-HACCPHACCP-20122012 版本编号版本编号 A 0A 02 2 生效日期生效日期 20201212 年年 3 3 月月 1 1 日日 本本 章章 第第 14 页页 共共 28 28 页页 中国中国包装（国际）有限公司包装（国际）有限公司 生物性 菌落总数、大肠菌群、受潮发霉 1 5 5 否 对人体造成伤害 成膜时温度超过 200 摄氏度，微生物会杀灭 进料检验 合格供应商提供 否 质量特性 晶点、起皱、水纹、破损 3 1 3 否 供方在生产中控制不良造成品质瑕疵。来料外观检查 否 油墨 物理性 金属异物（刀片、铁丝、针头等）玻璃、沙石 2 2 4 否 材料带入 利器控制 否 化学性 残留物、重金属 2 5 10 是 原料加工过程残留带入 采购时向供应商索取卫生检验报告 环保料要求供应商提供材料环保检验报告 是 生物性 菌落总数、大肠菌群、受潮发霉 1 5 5 否 成膜时温度超过 200 摄氏度，微生物会杀灭 进料检验 合格供应商提供 否 质量特性 粘度 3 1 3 否 供方在生产中控制不良造成品质瑕疵。粘度杯测试、否 酯溶性粘胶剂 物理性 金属异物（刀片、铁丝、针头等）玻璃、沙石 2 2 4 否 材料带入 利器控制 否 化学性 残留物、重金属 2 5 10 是 原料加工过程残留带入 采购时向供应商索取卫生检验报告 环保料要求供应商提供材料环保检验报告 是 生物性 菌落总数、大肠菌群、受潮发霉 1 5 5 否 成膜时温度超过 200 摄氏度，微生物会杀灭 进料检验 合格供应商提供 否 质量特性 粘度 3 1 3 否 供方在生产中控制不良造成品质瑕疵。粘度杯测试、否 水溶性粘胶剂 物理性 金属异物（刀片、铁丝、针头等）玻璃、沙石 2 2 4 否 材料带入 利器控制 否 化学性 残留物、重金属 2 5 10 是 原料加工过程残留带入 采购时向供应商索取卫生检验报告 环保料要求供应商提供材料环保检验报告 是 生物性 菌落总数、大肠菌群、受潮发霉 1 5 5 否 成膜时温度超过 200 摄氏度，微生物会杀灭 进料检验 合格供应商提供 否 质量特性 粘度 3 1 3 否 供方在生产中控制不良造成品质瑕疵。粘度杯测试、否 溶剂 物理性 金属异物（刀片、铁丝、针头等）玻璃、沙石 2 2 4 否 材料带入 过滤、沉淀 否 化学性 无 生物性 无 质量特性 纯度 2 5 10 否 供方在生产中控制不良造成品质瑕疵。气相色谱仪测试 是 中国包装（国际）有限公司中国包装（国际）有限公司 质量管理体系程序文件质量管理体系程序文件 文件名称文件名称 HACCPHACCP 计划计划 文件编号文件编号 WWW/WWW/-HACCPHACCP-20122012 版本编号版本编号 A 0A 02 2 生效日期生效日期 20201212 年年 3 3 月月 1 1 日日 本本 章章 第第 15 页页 共共 28 28 页页 中国包装（国际）有限公司中国包装（国际）有限公司 8 过程步骤及控制描述及危害分析过程步骤及控制描述及危害分析 8.1 过程步骤及控制措施描述过程步骤及控制措施描述（1）成分及加工步骤（2）确定在此步骤出现的潜在危害（3）危害风险评估（4）对第（3）列的判断提出理由和依据（5）防止显著危害的措施（6）是否为CCP 或CQP?危害发生的可能性 对人体危害程度 危害关键控制等级限值 是否为关键危害 质量特性 无 中国包装（国际）有限公司中国包装（国际）有限公司 质量管理体系程序文件质量管理体系程序文件 文件名称文件名称 HACCPHACCP 计划计划 文件编号文件编号 WWW/WWW/-HACCPHACCP-20122012 版本编号版本编号 A 0A 02 2 生效日期生效日期 20201212 年年 3 3 月月 1 1 日日 本本 章章 第第 16 页页 共共 28 28 页页 中国包装（国际）有限公司中国包装（国际）有限公司 印刷 装版#物理性 无 化学性 无 生物性 无 质量特性 装错版、方向错误 2 5 10 是 造成产品版面错误 对照工艺单、标准样目测核对 CQP 配色 物理性 金属异物（刀片、铁丝、针头等）玻璃、沙石 2 3 6 否 利器控制 异物控制 无 否 化学性 无 生物性 无 质量特性 色相偏差 2 3 6 否 产品生产效率不足 无 否 调机#物理性 无 化学性 无 生物性 无 质量特性 压力、温度 2 5 10 是 造成废品 对照温度粘度控制标准、张力压力控制标准、标准样目测核对 CQP 套印调试 物理性 无 化学性 无 生物性 无 质量特性 套印不准 3 3 9 否 造成废品 用放大镜/刻度尺检测 否 正常开机生产 物理性 无 中国包装（国际）有限公司中国包装（国际）有限公司 质量管理体系程序文件质量管理体系程序文件 文件名称文件名称 HACCPHACCP 计划计划 文件编号文件编号 WWW/WWW/-HACCPHACCP-20122012 版本编号版本编号 A 0A 02 2 生效日期生效日期 20201212 年年 3 3 月月 1 1 日日 本本 章章 第第 17 页页 共共 28 28 页页 中国包装（国际）有限公司中国包装（国际）有限公司 化学性 溶剂残留 苯残留：无 总溶剂残留8mg/m2 2 5 10 是 含量超标会对人体 造成伤害，但后续生产工序中控制 色谱仪检测 CQP 生物性 无 质量特性 色相偏差、印刷不良、附着力 2 3 6 否 产品生产效率不足 过程巡检 否 品检 物理性 无 化学性 无 生物性 无 质量特性 外观检测 2 3 6 否 影响产品外观 过程巡检 否 复合 备料 物理性 无 化学性 无 生物性 无 质量特性 领错材料 1 5 5 否 质量隐患 对照生产排程单和工艺单 否 配胶调试粘度 物理性 金属异物（刀片、铁丝、针头等）玻璃、沙石 2 3 6 否 利器控制 异物控制 无 否 化学性 无 生物性 无 质量特性 粘度 2 5 10 是 造成生产废品 用察恩杯检测 CQP 调机 物理性 无 化学性 无 中国包装（国际）有限公司中国包装（国际）有限公司 质量管理体系程序文件质量管理体系程序文件 文件名称文件名称 HACCPHACCP 计划计划 文件编号文件编号 WWW/WWW/-HACCPHACCP-20122012 版本编号版本编号 A 0A 02 2 生效日期生效日期 20201212 年年 3 3 月月 1 1 日日 本本 章章 第第 18 页页 共共 28 28 页页 中国包装（国际）有限公司中国包装（国际）有限公司 生物性 无 质量特性 温度 2 5 10 是 造成废品 对照温度粘度控制标准目测核对 CQP 正常开机生产 物理性 无 化学性 溶剂残留 3 3 9 否 含量超标会对人体 造成伤害，但后续生产工序中控制 色谱仪检测 否 生物性 无 质量特性 复合活皱、气泡、白点、剥离强度、热封强度 2 4 8 否 影响产品质量外观 过程巡检 否 熟 化 物理性 剥离强度符合国标企标或客户标准 2 5 10 是 剥离强度不合格会有离层导致产品漏气变质 拉力机进行检测 过程巡检 CCP 化学性 溶剂残留 苯残留：无，总溶剂残留5mg/m2 2 5 10 是 含量超标会对人体造成伤害 色谱仪检测 CQP 生物性 质量特性 无 冷 却 物理性 无 化学性 无 生物性 无 质量特性 无 分切 调机#物理性 金属异物（刀片、铁丝、针头等）玻璃、沙石 2 4 8 否 生产过程带入 按 SSOP 执行利器控制 否 化学性 无 生物性 无 中国包装（国际）有限公司中国包装（国际）有限公司 质量管理体系程序文件质量管理体系程序文件 文件名称文件名称 HACCPHACCP 计划计划 文件编号文件编号 WWW/WWW/-HACCPHACCP-20122012 版本编号版本编号 A 0A 02 2 生效日期生效日期 20201212 年年 3 3 月月 1 1 日日 本本 章章 第第 19 页页 共共 28 28 页页 中国包装（国际）有限公司中国包装（国际）有限公司 质量特性 分切宽度、切刀位 2 3 6 否 造成废品 按工艺单要求 否 正常开机生产 物理性 无 化学性 无 生物性 菌落总数、大肠菌群、受潮发霉 2 4 8 否 对人体带来伤害 SSOP 执行 否 质量特性 无 包装 物理性 金属异物（刀片、铁丝、针头等）玻璃、沙石 2 4 8 否 材料带入 利器控制 否 化学性 无 生物性 无 质量特性 无 制袋 装模板 物理性 金属异物（刀片、铁丝、针头等）玻璃、沙石 2 4 8 否 材料带入 利器控制 否 化学性 无 生物性 无 质量特性 尺寸不符 1 4 4 否 出现废品 按工艺单确定模板 否 装热封刀 物理性 金属异物（刀片、铁丝、针头等）玻璃、沙石 1 5 5 否 材料带入 利器控制 否 化学性 无 生物性 无 质量特性 尺寸不符 2 3 6 否 出现废品 按工艺单确定刀模 否 中国包装（国际）有限公司中国包装（国际）有限公司 质量管理体系程序文件质量管理体系程序文件 文件名称文件名称 HACCPHACCP 计划计划 文件编号文件编号 WWW/WWW/-HACCPHACCP-20122012 版本编号版本编号 A 0A 02 2 生效日期生效日期 20201212 年年 3 3 月月 1 1