供应商管理作业流程.doc

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文件编号
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标
题
供应商管理作业流程
版 本
1.0
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页 码
4/4
1.目的：
为了更好的规范和完善供应商管理方面的作法，使采购供应商管理工作有所依循，制订本办法。
２.范围：
适用于本公司供应商管理方面作业程序。
3.职责：
评审小组(包括采购员、采购经理、技术经理、质检经理、生产经理、财务经理及其他相关人员)负责对供应商信息收集、选择评估、档案建立、考核增减或更改等供应商管理的各项工作。
4.内容:
4.1采购员根据《物料需求计划》，通过各种渠道寻找合适的物料供应商，将《供应商档案资料表》传给对方填写，或查询，实地考察等做好跟踪及归档工作；
4.2各部门经理及相关人员（评审小组）依《供应商档案资料表》收集的资料及《供应商评审(考核)表》等对供应商进行评估审核，原则上以过半数评估意见为最终结论，但总经理具有最终否决及批准权；
4.3初次评审合格，采购员将供应商列入《合格供应商汇总表》并重新整理《供应商档案资料表》，建立供应商档案及发放采购、物控、仓库、品管等相关部门；评审不合格的直接淘汰禁止交易，继续收集其它供应商信息资料；
4.4采购员按相关作业流程和工作内容等进行采购作业，下达《采购合同》并进行采购跟催、管制等具体跟进；对进料异常按照《进料不合格品处理作业流程》进行作业；及协助进行货款帐务的跟进；
4.5对合格供应商的价格、付款条件方式、质量、配合、信誉度等问题进行月度、季度、年度评估考核，通过《供应商评审(考核)表》进行考核、评估、打分，具体参照《供应商开发、评估、考核办法》；定期评估不理想的供应商，要求其做出相应改善并根据《供应商开发、评估、考核办法》，通过《供应商评审(考核)表》再次经评估考核，否则即淘汰禁止交易；
4.6根据评估考核的结果，合格的供应商则继续保持交易合作；
4.7采购员按评估考核结果要求供方整改或淘汰不合格供应商，继续寻找新的更合适的供应商取代。
5.处罚规定
5.1在进行新供应商挑选和供应商管理作业中，都必须严格执行该作业流程，违者将被处以10～50元/次的罚款，情节严重者加倍处罚；给公司造成损失者，按规定赔偿公司损失；
5.2在该流程作业运作中，严禁贪赃枉法、营私舞弊、弄虚作假行为，违者开除并扣发全部工资，情节严重者，追究相关法律责任。
6.参考流程
6.1《采购作业流程》
6.2《进料不合格品处理作业流程》
6.3《供应商开发、评估、考核办法》
7.相关表格
7.1《供应商档案资料表》
7.2《供应商评审(考核)表》
7.3《合格供应商汇总表》
7.4《采购合同》
8.流程图

序号
作 业 流 程
责任部门
责任人
相关表单
作 业 内 容
1
供应商信息收集
与供应商的日常工作沟通及跟进
供应商淘汰更新
继续交易合作
NG
定期评估
OK
供应商档案建立
OK
NG
初次评审

采购部
采购员
采购经理
《供应商档案资料表》
采购员根据物料需求计划，通过各种渠道寻找合适的物料供应商，将《供应商档案资料表》传给对方填写,或查询,实地考察等做好跟踪及归档工作
2
采购部
质检部
技术部生产部
财务部
采购员
部门经理
《供应商档案资料表》
《供应商评审(考核)表》
各部门经理及相关人员依《供应商档案资料表》收集的资料及《供应商评审(考核)表》等对供应商进行评估审核,原则上以过半数评估意见为最终结论,总经理具有最终否决及批准权
3
采购部
采购员

《合格供应商汇总表》《供应商档案资料表》
初次评审合格,采购员将供应商列入《合格供应商汇总表》并建立档案及发放采购，物控,仓库,质检等相关部门,初次评审不合格的直接淘汰禁止交易,继续收集其它供应商信息资料
4
采购部
采购员

《采购合同》
采购员按相关作业流程和工作内容作业,下达《采购合同》并进行采购跟进;对进料异常按照《进料不合格品处理作业流程》进行作业; 协助进行货款帐务的跟进
5
采购部
质检部
技术部生产部
财务部
采购员
部门经理
《供应商档案资料表》
《供应商评审(考核)表》
对合格供应商的价格付款条件,质量,配合信誉度等问题进行月度、季度、年度评估考核,通过《供应商评审(考核)表》进行考核评估打分,具体参照《供应商开发、评估、考核办法》;定期评估不理想的供应商要求其做出相应改善并根据《供应商评审(考核)表》再次受评估考核否则被淘汰禁止交易
6
采购部
采购员

根据评估考核的结果,与合格的供应商继续交易合作
7
采购部
采购员

采购员按评估考核结果要求供方整改或淘汰不合格供应商,继续寻找新的更合适的供应商取代