01-巴彦淖尔业务区第十三批四网协同项目建议书-五原馨悦小区二期物业点.doc

巴彦淖尔业务区2014年四网协同工程项目建议书
一、项目背景
1.1 基本信息
业务区
巴彦淖尔
物业点名称
五原馨悦小区（二期）
物业点类型
住宅小区
业务发起部门及发起人
巴彦淖尔市五原县分公司
项目设计（一体化设计院）
主牵头人
陈先凌
电话
15925651989
副牵头人
杨辉
电话
15049822428
项目审核人（分公司）
主牵头人
任宇
电话
13500683337
副牵头人
陈振华
电话
15024890890
项目申报日期
2014-06-12
1.2 现状描述
1、 地理位置及经纬度：
五原馨悦小区（二期）为住宅小区，位于绕城路东，富民路西，北面赛鑫面业，南边为五原馨悦小区一期。经度：108.251828°，纬度：41.108012°。占地面积3.6万平方米左右。楼宇建设还未完工，入住率为0%。
物业点位置示意图：

2、 具体信息
五原馨悦小区（二期）为住宅小区，该小区共有10幢楼，小区楼宇均为6层住宅，共有720户。楼宇分布规则，楼间距为50米，小区内无地下车库，绿花带硬化未完成。小区为高档小区，整体入住率在0%。
若为住宅小区，填写下表：
楼宇名称
总面积(平方米)
楼层数
最大流动人数
建成时间
五原馨悦小区（二期）7#
3700
6
102
2014
五原馨悦小区（二期）8#
3400
6
60
2014
五原馨悦小区（二期）9#
3400
6
60
2014
五原馨悦小区（二期）10#
3400
6
60
2014
五原馨悦小区（二期）11#
4000
6
72
2014
五原馨悦小区（二期）12#
3400
6
60
2014
五原馨悦小区（二期）13#
3400
6
60
2014
五原馨悦小区（二期）14#
2800
6
36
2014
五原馨悦小区（二期）15#
4500
6
126
2014
五原馨悦小区（二期）16#
4000
6
84
2014
合计
36000
60
720

注：以每栋楼为最小单元填写此表。
站点具体环境示意图：

站点现场照片：

二、网络现状及存在问题
1
2
2.1 网络现状
移动宏蜂窝基站
移动是否已有小区覆盖系统
移动是否已有室内分布系统
接入分布系统信源类型
是否已开通有线接入
周边300米内数量
场景内数量
GSM
TD
WLAN
移动
联通
电信

无
无

否
否
否
GSM宏站示意图：

TD宏站示意图：

2.2 业务量情况
1、 周围300米内指向场景（含场景内）GSM网络业务量情况
物业名称
扇区名称
站点类型
制式
主设备型号
载频配置
语音话务量（Erl）
数据等效话务量（Erl）
无线利用率
数据业务资源占比
数据流量（MB）

宏站/室分
900M/1800M
填写主设备类型如DBS3900等

近一周7天每天自忙时语音话务量的平均值
近一周7天每天自忙时数据等效话务量的平均值
根据统计的语音话务量和数据等效话务量得到的无线利用率
数据等效话务量/(语音话务量+数据等效话务量)
该小区近一周总数据流量的天平均值

注：所有业务忙时均按语音业务忙时统计数据，各小区业务忙时均按本小区自忙时统计。
小区自忙时：取该小区近一周7天，每天24小时的话务量。每天语音话务量最大（全速率+半速率）的时刻为该小区自忙时。
语音密度图截图：

数据密度图截图：

注：需单独提供全业务区的语音及数据密度图
2、 周围300米内指向场景（含场景内）TD网络业务量情况
物业名称
扇区名称
站点类型
载频配置
语音话务量（Erl）
数据流量（MB）
支持TD-S手机终端占比

宏站/室分

近一周7天每天自忙时语音话务量的平均值
该小区近一周总数据流量的天平均值

语音密度图：

数据密度图：

2.3 站点覆盖现状
1、 移动GSM覆盖现状：简述室内外信号情况，地下室及电梯信号情况，是否为弱覆盖，在此处粘贴站点测试报告（测试要求：对于住宅小区，需路测小区内主干道及部分住户室内信号；其他物业类型，每3层测试一次，对平层全部区域进行测试）。
2、 移动TD覆盖现状:不建设
3、 移动WLAN覆盖现状：不建设
简述室内外信号情况；
提供支持WIFI手机终端占比：
4、 移动室内分布系统建设情况：不建设
5、 移动有线宽带覆盖情况： 无
6、 场景内管线资源情况： 无
7、 联通、电信信号覆盖情况： 良
8、 联通、电信有线宽带接入情况：联通有线宽带渗透率0%，电信有线宽带渗透率0%，电信4M资费为576元/年，4M-10M资费为892元,10M以上资费为1250元/年。联通4M资费为800元/年，4M-10M资费为1000元,10M以上资费为1300元/年。
三、建设需求分析
3
3.1 指标分析
覆盖区域
入住率
GSM忙时无线利用率
GSM弱覆盖情况
TD弱覆盖情况
数据密度热点级别
数据流量热点级别
支持TD手机终端占比
支持WIFI手机终端占比
旗县
0%

是/否
是/否
1-5/非热点
1-5/非热点

该小区入住率为0%，但小区是高档新建小区，无其他运营商进入，现阶段为了业务的以后市场发展，建设FTTH接入方式。
3.2 业务预测
预测目标物业点6个月后业务量情况：
分类
专业
指标
预测值
分流比
语音
2G
忙时语音话务量(ERL)

3G
忙时语音话务量(ERL)

数据
2G
数据流量(MB)

3G
数据流量(MB)

4G
数据流量(MB)

WLAN
数据流量(MB)

注：业务预测同容量需求配置相对应。
预测有线宽带业务需求情况：
预计有线接入完工时间
小区总户数
入住率
有线宽带预覆盖户数
6个月后有线宽带用户数
12个月后有线宽带用户数
2014年9月
　720
0%　
520　
120
180
3.3 容量需求分析
1、 4G载频配置
目前4G室分载频建议按照O1进行配置。
2、 2G载频配置
该站点平均人数为X，宏站/室分系统信源需要X个载波，配置为X。
注：GSM载频配置计算公式如下：
载波数= 平均人口数*手机用户渗透率*移动市场占有率*人均话务量
k值*载波信道数*无线综合利用率
3、 3G载频配置
因目前TD现网利用率不高，因此TD载频建议按照O2进行配置。
4、 WLAN容量配置
各楼宇所需AP数如下表所示：
楼宇名
层数
覆盖区域人数
预测WLAN总用户数
最大并发用户数
AP需求

合计

注：
考虑单个AP可支持的并发用户数为20个，覆盖区域内需求的AP数量根据以下公式计算：
热点的室内AP数量＝覆盖区域人数×覆盖区域移动渗透率×WLAN业务渗透率×并发用户率/20
计算室内AP数量时同时要考虑出口功率的限制，合路情况下，一般室内单AP所带天线数量为6个左右。
5、 有线宽带配置
说明该小区是采用FTTH方式解决。根据块内各需求，初步预测上行宽带为1000M，下行宽带为4M。
结合联通、电信有线宽带现状及本期需求，选择本期有线宽带投放产品并填写下表（资费：元/年）：
产品
覆盖类型
移动（预估）
联通（现状）
电信（现状）
新建/混装/光改
市场份额
资费
市场份额
资费
市场份额
资费
4M以下

4M(含)至10M(含)
新建　
70%　
860　
0%
800　
　0
576
10M以上

四、建设方案
4
4.1 建设方案
1、 室内建设方式
附室内建设各楼层天线位置及馈线走向示意图，并论述该站点建设的具体方案（写明为单路室分/双路室分），详细叙述分布系统的天线类型及数量。
地下X层示意图

1层示意图

2层示意图

……
2、 室外建设方式
附室外建设天线位置及馈线走向示意图，并论述该站点建设的具体方案，详细叙述分布系统的天线类型及数量。
3、 传输建设方式
（1） 传输承载方式：本工程传输通过上联至五原移动新大楼OLT设备解决。
（2） 有线接入方式：采用FTTH接入方式
（3） 额管线建设（附图）：本工程上联至五原移动新大楼基站，新建1孔管道1.9公里，新建管道光缆10.0公里。

4、 机房配套：无
5、 资源共建共享（各网络间如何共享资源）：后期发展其他业务，可利用现有空余纤芯。

4.2 建设规模
1、 主设备
GSM新建需求表
类别
GSM900M
GSM1800M
合计
BBU
RRU
载频配置
BBU
RRU
载频配置
BBU
RRU
载频数量
室外分布系统

室内分布系统

合计

TD-S新建需求表
类别
BBU
RRU
载频配置
载频数量
室外分布系统

室内分布系统

合计

LTE主设备需求表(新建)
类别
BBU
RRU（单通道）
RRU（双通道）
载频配置
载频数量
室内分布系统

LTE主设备板件需求表(与3G共址、单路改造)
类别
BBU
RRU（单通道）
RRU（双通道）
载频配置
载频数量
室内分布系统

WLAN主设备需求表
建筑物
WLAN建设方式
覆盖区域
覆盖人数
AP容量需求
天线数
主设备最终配置
室内
室外
室内AP
室外AP
交换机
楼宇名

合计

2、 分布系统
分布系统材料需求表
序号
类型
单位
设计总量
1
XX型天线
副

2
XX型美化天线
副

3
……

注：填写全部天线类型及数量。
3、 传输设备及传输管线
传输设备需求表
传输设备
PON系统设备
分纤箱
576光交
类型3
1：32分光器
类型2
类型3
86台
2台
数量
23台
数量
数量
传输管线需求表
使用范围
新建管道（km)
其中集成商施工距离
新建光缆（km）
网线综合布线（km）
红线内
红线外
家庭有线宽带
　1孔1.9 km
　X孔X km
X孔X km　
10.0 km
-
4、 配套
(1) 射频拉远需求
类别　
900M
1800M
合计
近端
远端
近端
远端
近端
远端
室外分布系统

室内分布系统

合计

(2) 机房建设方式：___
A租用机房 B自建机房 C活动板房 D共享其它运营商机房
E室外机柜 F无机房，BBU放置临近宏站 G无机房，BBU地下室挂墙
(3) 塔桅建设方式：____；建设高度：_____；建设数量：_____；
A铁塔改造、增加支臂或平台 B新建支架、抱杆 C新建增高架
D新建铁塔 E无需建设塔桅
(4) 电源需求
设备
单套容量
数量（套/组）
备注
开关电源

蓄电池

市电引入

UPS

注：在备注中可对其他问题进行说明。
4.3 其他需要说明的问题
无
4.4 施工进度
站点可研批复后，4个月内工程完工，并初步验收。
工程项目节点
预计完成时间
勘察设计
6月上旬
提交采购申请
6月下旬
物资全部到货
7月上旬
进场开工
7月中旬
安装施工完毕
7月下旬
站点开通
8月上旬
站点评估
8月下旬
初步验收
9月下旬
注：要求从项目可研批复到初步验收时间间隔不得超过6个月，各工程项目节点预计完成时间具体到上、中，下旬。
五、投资估算
项目
明细
单价或估算依据
投资（万元）
2G主设备
GSM

WLAN
AP、交换机等

分布系统
天馈线等

配套
射频拉远

机房

塔桅

市电引入

开关电源

蓄电池

UPS

动环监控

其他费

小计

站点引接
管道（红线内）

管道（红线外）

光缆

其他费

管线小计

传输设备

PON系统设备

……

设备小计

家庭有线宽带
管道（红线内）
新建1孔管道1.9公里（8万元/公里）
15.2
管道（红线外）

光缆
敷设光缆10km（1.3万元/公里）
13
其他费
分纤箱54台（0.03万元/台），576光交2台（1.5万元/台），熔纤7.2万元
11.82
管线小计

40.02
传输设备

PON系统设备
1：32分光器35台（0.04万元/台）
0.92
其他
新增PON口板2块（3.0万元/块）
6
设备小计

6.92
不含3G、4G投资总计
46.94
3G主设备
TD-S

4G主设备
TD-L

投资总计
46.94
注：
投资共分为8个单项，分别包含每个单项的设计费、安装费、集成费等；
协调费、勘察费、评估费记列到分布系统投资中，勘测费、评估费只能记取一次，勿重复计费。
六、效益分析
（投资效益分析部分需保证各种数据的准确性，并必须经分公司市场部认可，确保效益分析的有效性和准确性，不能捏造数据。）
财务评价指标
邮电部标准
商业
取定用户数(户)
-

取定单用户收人（元/年）
-

财务静态投资回收期(年)
9

财务内部收益率(%)
10%

注：
静态投资回收期：投资项目经营净现金流量抵偿原始总投资所需要的全部时间，移动电话基准取9年；
财务内部收益率：在计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率，移动基准基准财务内部收益率取10%，收益率值越高，说明可行性越高。

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