质量数据资料管理制度.doc

路桥建设股份沪昆客专长昆湖南段项目经理部 质量数据资料管理制度

目 录
第一章 、 总则 1
第二章 、 适用范围 1
第三章 、 质量信息档案管理制度 1
一、 质量信息内容 1
二、 工程例会 1
三、 工程调度 2
四、 检测报告 2
五、 文件的收发及处置 2
第四章 、 基础技术资料管理制度 2
一、 资料管理的分工 2
二、 资料管理标识 2
三、 有效文件目录清单 3
四、 审核印章规格和用途 3
五、 资料传递 4
六、 技术资料的保密制度 5
第五章 、 附则 5

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质量数据资料管理制度
第一章 、 总则
为确保项目工程质量数据资料及时、完整、全面、有效，制定本制度。
第二章 、 适用范围
适用于本项目管段内所有工程质量数据资料的收集、管理。
第三章 、 质量信息档案管理制度
一、 质量信息内容
1、 进入工地的各种原材料、成品、半成品的产品合格证及质量检查验收情况；
2、 施工组织设计或施工方案、技术交底、图纸会审、变更、隐蔽工程和有关质量记录情况；
3、 历次质量检查、各种验收检查记录情况，质量事故调查记录和处理；
4、 新材料、新技术、新工艺、新标准等信息的收集整理情况；
5、 机械设备、计量测试仪器、人员素质等其它影响工程质量的调查记录和处理情况；
6、 同行业有关工程质量的管理办法和手段，以及发展方向等概况。
7、 分部要指定专人负责，严格按沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司（以下简称公司）、监理单位和项目部的要求按时提交各种报表。
二、 工程例会
1、 项目部每月召开一次工程例会（生产调度会），分部已应每月举行一次工程例会。
2、 工程例会由项目经理（常务副经理）或生产负责人主持，项目部、分部其他领导、部门负责人及相关人员参加。
3、 每次会议要有会议签到表，并由工程技术部和办公室同时记录，由办公室整理形成纪要，相关部门会审，项目部签发，由项目部相关部门、分部组织实施，项目部负责跟踪验证。
三、 工程调度
1、 本项目设项目部与分部两级工程调度，做到24小时有人值班。
2、 分部每日将按规定的格式汇总施工进度、质量状况报项目部，项目部汇总后报公司。
四、 检测报告
1、 中心试验室根据《来样/报告发放登记表》的内容，按照试验规程的要求，及时检测及时填写检测报告，并及时将检测报告发放现场试验室三份。
2、 中心试验室保存电子版本和一份原件，现场试验室存档一份原件，并根据工程技术部门要求提交检测报告。如遇检验材料不合格，应及时通知物资部门并对不合格材料进行封闭、标识。
五、 文件的收发及处置
1、 资料员负责建立所有文件、资料的帐目及明细，并保存有效文件的发放清单，防止使用失效的文件，使下发的文件始终处于受控状态。
2、 接到文件后应进行登记，做好收文标识，按文件要求，拟处理意见，填写《文件呈（传）阅卡》，呈有关领导、部门人员签阅批准。主管部门根据要求进行实施并将实施记录分类存放。
3、 文件的发放应填写文件发放记录，收件人应签字确认。
第四章 、 基础技术资料管理制度
一、 资料管理的分工
1、 项目部与分部均设资料员，建立完善的收、发登记和保管制度。
2、 过程记录资料由各专业工程师负责记录和保存，定期分类归档，形成的电子文档要加密保存。
二、 资料管理标识
1、 资料管理主要包括：设计图纸、通用图、标准图、工程质量验收标准、施工技术指南、建设、设计及监理单位文件、集团公司及项目部文件、有关协议纪要、施工记录、施工总结等各项技术资料。
2、 资料要分类归档标识，做到标识醒目，查阅快捷方便，大型图纸采用摆放标识。
3、 A3纸型号以下资料采用装入资料盒存放，做到盒内有目录，登记标识及时清晰，查阅快捷方便。
三、 有效文件目录清单
1、 将项目管理和施工所采用的标准、文件等进行汇总编目，列出有效的文件目录清单。
2、 施工中所采用的标准、图纸、文件和资料必须为最新版本，并加盖“有效版本“字样，严格禁止采用无效的版本。
3、 无效版本的资料留做参考时，应进行加盖“无效版本，仅作参考”字样的印章。
四、 审核印章规格和用途
1、 有效文件标识专用章
“有效文件”标识专用章（要参照下表制作）主要用于文件资料有效性的标识。如施工图纸、规范标准、法律法规等。其平面尺寸为20mm×30mm，字样如图2所示，均加盖在文件资料的右上角。
有效文件 编号：
复核：
2、 无效文件标识专用章
“无效文件”标识专用章（要参照下表制作）主要用于文件资料过期、无效性的标识,如施工图纸/规范标准/法律法规等。其平面尺寸为15mm×20mm,字样如图3所示，均盖在文件资料的右上角。
无效文件
仅供参考
3、 有效文件和无效文件的判定程序
（1） 有效文件首先以国家、行业、颁布的最新文件为依据，其次以目前公司、监理执行的文件版本为依据。
（2） 只要有最新版本文件代替目前执行的设计文件和标准，则该设计文件就成为无效文件（但这些文件可能还有参考价值）。
（3） 其他非设计文件和标准类的参考资料不作标识，均作为一般性参考书保存参考使用。
4、 审核印章制作和管理
（1） 审核印章由项目部工程技术部、分部工程技术部分别负责主管此事,可参照要求自行刻制，保证审核印章的字迹整齐、美观、清晰。
（2） 审核印章要派专人负责管理，由项目部工程技术部部长、分部总工或工程技术部长分别负责各自文件有效性的审核工作。如有异议，需报请上级进行确认。杜绝摆放不正、乱丢乱放现象。
（3） 各级工程技术部门和人员要随时了解国家、行业、上级颁布最新文件的信息，确保使用文件的有效性。
五、 资料传递
1、 收发文件资料要严格按《收发文登记表》进行记录，填写“呈（传）阅卡”后，及时发至有关领导、相关部门和单位传阅，签署意见。杜绝文件资料的积压和断传。
2、 凡须落实的事项，在文件下达后，要检查落实结果，并由承办人记录落实情况。
3、 部门之间的有关资料信息要及时沟通，利于查阅。
4、 物资设备部收集进场原材料的出厂合格证和相关的信息，以书面的形式报试验室，试验室根据物资部门提供的材料信息进行登记后实施抽样检验，并在试验报告上填入相应的编号。
5、 试验室将各种试验报告书面通知物资、质检工程师（员），技术人员，技术人员在填写隐检、程检、验收等记录时，将所涉及试验报告的信息填入。
6、 原材料所用的工程技术部位要记录详细。
7、 工程竣工时，由技术人员负责收集相关资料，形成竣工文件，然后归档。
六、 技术资料的保密制度
技术资料的保密工作严格遵循公司的规定执行。
第五章 、 附则
1、 本制度自下发之日起执行。
2、 本制度由项目经理部安质部负责解释。