工程项目管理控制程序.doc

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工程项目管理控制程序

版本：A 第0次修改
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1 目的
做好工程项目施工过程的策划，并使施工全过程在受控状态下进行，确保质量目标的实现。
2 范围
本程序适用于建筑工程、市政工程、绿化工程的施工过程管理。
3 职责
3.1工程部负责办理工程开工手续、市政工程接入手续及工程质量监督手续。
3.2工程部负责编制项目管理实施方案，并负责施工、监理单位的管理和协调，实施施工过程中的质量控制、进度控制、工程造价的预审和投资成本控制。
3.3工程部现场工程师负责承包商自供材料的质量、价格认可和直供物资、设备的采购及组织材料的进场验收和检验、发放工作。
3.4工程部负责施工过程中的技术服务和设计更改受理。
3.5工程部招标小组负责组织施工、监理、物资采购的招标及合同专用技术条款的起草
3.6工程部造价工程师负责工程造价和资金支付的审核。
3.7物业部负责竣工工程的防护管理。
3.8施工单位负责工程施工和现场管理。
4 工作程序
4.1 工程部现场工程师依据《工程建设计划》编制项目施工进度计划，报工程部经理批准。
4.2 施工准备
4.2.1 工程部现场工程师编制《项目管理实施方案》报工程部总监批准。
4.2.2 工程部组织实施施工现场的“三通一平”，以确保施工顺利。
4.2.3 施工队伍、监理队伍按《招标管理办法》通过招标选定，并按《合同管理办法》签订承包合同。
4.2.4 工程部总监主持召开监理方、施工方、业主代表三方参加的第一次工地会议，形成会议纪要，并建立工程例会制度，协调解决施工过程中的有关问题。
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4.2.5 工程部总监组织由设计方、施工方、监理方、业主有关技术人员参加的图纸会审、技术交底，形成记录，各方签字后按规定分发和存档。
4.2.6 工程部现场工程师应明确工程进度、投资和质量控制重点。
4.2.7 施工组织设计和施工方案的审查。
4.2.7.1 施工方编制施工组织设计、重要分项工程（如卫生间、厨房、屋面等）的施工方案，经监理方审核后工程部经理审签（必要时报分管经理审批）。
4.2.7.2 监理方编制的监理规划，经工程部总监批准后实施。
4.2.8 材料、设备的确认
建筑、安装、装饰材料、设备的采购、验证、检验、保管和分发按《物资采购管理办法》执行，并做好相应标识。
4.2.9 在工程开工前和主要分项工程施工前，工程部现场工程师要对经监理方检查过的施工准备工作进行检查。检查重点是施工队伍配备、设备状况、现场管理制度及质量保证措施和手段。
4.2.10 工程部现场工程师检查落实具备开工条件后，与监理方协商，报工程部总监同意，必要时报公司分管经理批准，经监理单位下达开工令。
4.3 施工过程控制
4.3.1 过程质量控制
4.3.1.1 工序质量控制
工程部现场工程师应现场核验经监理方验收合格的工序质量及相关资料；关键工序，三方（施工、监理、业主）应事先书面明确质量控制点，必须经三方验收合格后，方可进行下道工序。
4.3.1.2 隐蔽工程和分部分项工程的质量控制。
a) 隐蔽工程必须严格操作规程，操作人员资格必须经监理工程师确认；
b) 需经设计单位认可的分部、分项工程由工程部总监组织相关方共同检查验收。基础、主体、防水工程需市质检站检验合格后方可隐蔽和进行下道工序。
c) 施工方、监理方对隐蔽工程，分部、分项工程的检查验收，均

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形成检查验收记录，以便证实和追溯。
4.3.1.3 对违规施工及检查验收发现的不合格，按《不合格品控制程序》执行。
4.3.2 设计更改申请
4.3.2.1 施工中发现的设计错误或工艺难以实现的设计，由施工方提出《设计变更申请单》，由监理方核审、工程部确认，征得设计单位同意并出书面变更意见，并按《设计控制程序》执行。
4.3.2.2 由工程部出具《设计更改通知单》，登记记录后发监理、施工方。
4.3.3 施工进度控制
4.3.3.1 施工方根据合同要求编制的施工进度计划，经工程部总监确认并认真执行，实行工期预控。
4.3.3.2 实行《周报表》、《月报表》制度。
a) 驻地工程师根据施工进度计划和检查落实情况，按日做好施工日志，并审批监理单位的进度控制方案；
b) 驻地工程师对影响进度的关键部位，重点关注和协调；
c) 驻地工程师以《周报表》形式向工程部总监报送，工程部总监对重大事项予以协调解决；
d) 工程部以《月报表》形式向分管经理报送，由分管经理进行全公司范围内的重大协调，以保证工程工期。
4.3.3.3 建立健全对施工、监理队伍的工作考核制度，激励优质、高效，惩罚拖延工期、质量低下。
4.3.4 投资、成本控制
4.3.4.1 图纸会审、施工组织设计审批时，对造成成本提高的设计、选材和施工方案应特别关注，并执行《工程预决算管理办法》。
4.3.4.2 严格材料供应和工程进度计划控制，并按形象进度供应材料和拨付相应款项。
4.3.4.3 工程部应依据合同标底、工程量清单严格控制造价。
4.3.4.4 合同内容变更、设计变更，经济签证发生后，工程部造价工程师提供调价单，修正标底，作为投资控制的依据。

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4.3.4.5 工程进度月报量经监理方审核和驻地工程师核验，附形象进度说明及相关资料（验收单、签证单）由工程部造价工程师审核、工程部总监审批，方可依据合同和审定价款办理工程付款申请。
4.3.4.6 严格经济签证
按《经济签证管理制度》执行。
4.3.5安全文明施工管理
按《现场安全文明施工管理办法》执行。
4.4 客户如要求按其提供的设计图纸建造工程或要求安装客户提供的电梯、中央空调等设备，应做出专门标识。设计图纸需经设计部门确认并进行图纸会审，设备需进行验收，并加强保护和管理，发生损坏、遗失或不适用时，要及时向客户报告，并做好相应记录。
4.5 工程项目的竣工验收
4.5.1 工程竣工验收执行《工程质量管理、竣工验收管理办法》
a) 工程项目实体经施工方、监理方、工程部现场工程师三方检查验收合格后，工程部总监方可对建设工程竣工报告进行受理；
b) 工程部总监收到建设工程竣工报告后，全面审查已经监理方审核的竣工图及其他竣工验收资料和施工方签署的工程保修书；
c) 工程部总监对竣工验收资料全部审查合格后，组织监理、施工单位会同设计部邀请设计单位进行项目竣工初验；
d) 竣工初验合格后报请质量监督站验收，发现不合格按《不合格品控制程序》执行。
4.5.2 质监站验收合格后，工程部总监将已经审核的全部竣工资料及竣工验收证书送交公司档案室存档。
4.5.3 物业部组织营销管理部、工程部对工程是否满足客户特殊要求和公司对客户的承诺进行交接验收，并按《工程交接管理办法》完成工程的现场交接。对交接验收中发现的不合格，按《不合格品控制程序》执行。
4.6 已交付工程由物业部负责安全保卫和防护，保证门窗、墙体、附属设施的完好无损，确保将合格工程交付顾客。
4.7 项目管理的评价总结
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工程项目竣工交付后，工程部应根据项目施工管理过程情况和营销管理部、物业部反馈的信息进行综合评价，成功的经验予以总结推广，失误和问题应接受教训，采取纠正和预防措施。
5 相关文件
5.1 《规划、设计控制程序》
5.2 《不合格品控制程序》
5.3 《招标管理办法》
5.4 《合同管理办法》
5.5 《工程预决算管理办法》
5.6 《经济签证管理制度》
5.7 《现场安全文明施工管理办法》
5.8 《工程质量管理、竣工验收管理办法》
5.9《工程交接管理办法》
5.10《GB/T50326—2001建设工程项目管理规范》
5.11《GB 50300—2001建筑工程施工质量验收统一标准》
6 质量记录
6.1 《工程计划表》
6.2 《施工图纸会审记录》
6.3 《设计更改、材料更改、交接验收申请表》
6.4 《设计更改、材料更改、工程整改通知单》
6.5 《工作报表》
6.6 《物资采购计划表》
6.7 《物资检验记录表》
6.8 《物资分发记录表》
6.9 《工程形象进度报量表》
6.10《安全文明施工检查评比表》
6.11《分项工程质量验收记录》
6.12《分部工程验收记录》
6.13《单位工程质量竣工验收记录》
6.14《工程竣工验收报告》

Y

批准
项目管理实施方案
组建项目部
工程建设计划
N
批准
Y
N
分部分项验收
N
Y
项目管理评价总结
资料存档
工程交付
竣工验收
质量控制
设计更改申请
安全文明施工
投资成本控制
进度控制
物资分发
检验
施工过程
招标
直接采购
采 购
合格供方评定
物资采购计划
验收
Y
N
Y
开工筹备
施工报批手续
工程项目管理控制流程

施工、监理招标

第一次工地会议

图 纸 会 审

施工组织设计

三通一平

Y
N

计 划 表 MY.JL.015
建设 □ 工程 □
部门名称： 年 月
序号
项 目
内 容
投资金额
完成时间
责任人

填报时间： 部门负责人：
施工图纸会审记录 MH.JL.016

工程名称： 会审日期： 年 月 日
序号
图 号
会 审 记 录
问 题
处 理 意 见

施工单位：（盖章） 设计单位：（盖章） 监理单位：（盖章） 建设单位：（盖章）
技术负责人： 设计负责人： 主管： 工程部总监：

申 请 表 MY.JL.017

更改 文件 □ 物业交接验收 □
设计 □
合同 □ 固定资产购置 □
材料 □
申请部门

部门负责人

申请事项

修改或申请内容：

理由：

主管部门意见：

审批人

经办人： 申请日期： 年 月 日

通 知 单 MY.JL.018

更改 文件 □ 工程整改 □ 审查意见 □
设计 □ 交付使用 □ 安全检查 □
合同 □
材料 □
项目名称
及编号

存在问题或需
更改条款及内容

审查意见整改措施或
更改后条款及内容

期 限

审查
审批人

备 注
1.本通知内容自 年 月 日起执行。
2.本通知按原文件发放方式发放，
发放范围：
3.原文件由发放部门收回。
4.本通知及附页共 页。
发出部门： 年 月 日
工 作 报 表 MY.JL.019
年 月
部门名称：

本月工作总结
及存在问题

下月工作
计 划
序号
工 作 内 容
完成时间
责任人

领导批示

填报时间： 部门负责人：
物资采购计划表 MY.JL.020
项目名称： 日期： 年 月 日
序号
产品名称
规格型号
数量
进场
时间
备注

施工单位
签字（盖章）
监理单位
签字（盖章）
工程部
签字（盖章）

物资检验记录表 MY.JL.021

检验地点： 检验日期： 年 月 日
序号
产品名称
数量
检 验 内 容
验 收 标 准
检验
结论
备注

施工单位
签字（盖章）
监理公司
签字（盖章）
工程部
签字（盖章）

材料供应经办人：
物资分发记录表 MY.JL.022
施工单位： 日期： 年 月 日
序号
产 品 名 称
型号规格
单 位
数 量
备 注

接收单位签字（盖章）
工程部总监签字（盖章）

工 程 形 象 进 度 报 量 表 MY.JL.023
项目名称： 施工企业: 年 月
工程名称
预 算 额
形象进度
进度报量
变更、签证累计
累计报量
材 料 款
备 注

填报人： 工程部总监： 填报时间：

安全文明施工检查评比表 MY.JL.024
项 目 部

工程名称

施工单位

日 期

检 查 项 目
应得分
实得分
临时设施
办公室是否为彩板房、是否整洁
20
5

宿舍、床铺搭设情况（要求床为双层铁架床，人均住宿面积不小于2平米）
5

厕所是否为水冲式是否有排污管道或化粪池、食堂内设施是否齐全、是否有纱窗等
5

施工主路面是否硬化、围墙是否达到要求高度（1.8m）、是否粉刷涂料、完好整洁
5

文明 施工
是否具有文明施工施工方案，是否有文明施工管理制度及责任人
20
5

现场材料堆放是否分类、整齐；标识是否齐全
6

标志、宣传标语是否规范
5

施工现场绿化状况
4

安全
是否具有安全施工组织设计，是否有安全管理制度及责任人
25
5

是否具有各分项的安全技术交底
4

安全员、特种工是否持证上岗
4

用电安全情况
4

机械设备安全情况
4

安全防护情况（三宝四口）
4

卫生状况
厨房是否具有卫生许可证、厨师是否具有健康证、是否有卫生制度
20
3

食堂卫生状况
4

职工宿舍卫生状况
4

施工现场卫生状况
5

建筑、生活垃圾的处理
4

消防状况
是否具有消防制度及责任人
15
4

消防器材配备
4

是否具有动火审批手续
4

现场临建是否符合消防的要求
3

合 计 得 分

建设单位检查人员：
监理公司检查人员：

＿＿＿＿分项工程质量验收记录 MY.JL.025
工程名称

结构类型

检验批数

施工单位

项目经理

项目技术负责人

分包单位

分包单位负责人

分包项目经理

序号
检验批部位、区段
施工单位检查评定结果
监理（建设）单位验收结论
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

检查结论

项目专业
技术负责人：

年 月 日

验收结论

监 理 工 程 师：
建设单位项目工程师：

年 月 日

＿＿＿＿分部工程验收记录 MY.JL.026
工程名称

结构类型

层数

施工单位

技术部门负责人

质量部门负责人

分包单位

分包单位负责人

分包技术负责人

序号
分项工程名称
检验批数
施工单位检查评定
验收意见
1

2

3

4

5

6

质 量 控 制 资 料

安全和功能检验（检测）报 告

观 感 质 量 验 收

验
施工单位
项目经理 年 月 日
收
勘察单位
项目负责人 年 月 日
单
设计单位
项目负责人 年 月 日
位
监理单位
总监理工程师 年 月 日

建设单位
工程部总监 年 月 日

单位（子单位）工程质量竣工验收记录MY.JL 027

工程名称

结构类型

层数/建筑面积
/
施工单位

技术负责人

开工日期

项目经理

项目技术负责人

竣工日期

序号
项 目
验 收 记 录
验 收 结 论
1
分部工程
共 分部，经查 分部
符合标准及设计要求 分部

2
质量控制资料核查
共 项，经审查符合要求 项，
经核定符合规范要求 项

3
安全和主要使用功能核查及抽查结果
共核查 项，符合要求 项，
共抽查 项，符合要求 项，
经返工处理符合要求 项

4
观感质量验收
共抽查 项，符合要求 项，
不符合要求 项

5
综合验收结论

参
加
验
收
单
位
建设单位
监理单位
施工单位
设计单位

（公章）

单位(项目)负责人
年 月 日

（公章）

单位(项目)负责人
年 月 日

（公章）

单位(项目)负责人
年 月 日

（公章）

单位(项目)负责人
年 月 日

工程竣工验收报告 MY.JL.028

工程概况
工程名称

建筑面积
㎡

工程地址

结构类型
层 数
地上 层，
地下 层
总 高
m
电 梯
台
自动扶梯
台
开工日期

竣工验收日期

建设单位

施工单位

勘察单位

监理单位

设计单位

质量监督单位

工程完成设计与合同约定内容情况

验收组织形式

验收组组成情况
专业

建筑工程

采暖卫生和燃气工程

建筑电气安装工程

通风与空调工程

电梯安装工程

工程竣工资料审查

竣

工

验

收

程

序

工

程

竣

工

验

收

意

见

建设单位执行基本建设程序情况：

对工程勘察、设计、监理等方面的评价：

建设单位 （公章）

项目负责人 年 月 日
勘察单位 （公章）

勘察负责人 年 月 日
设计单位 （公章）

设计负责人 年 月 日

施工单位 （公章）
项目经理
企业技术负责人 年 月 日
监理单位 （公章）

总监理工程师 年 月 日
工程质量综合验收附件：
1、 勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告；
2、 设计单位对工程设计文件的质量检查报告；
3、 施工单位对工程施工质量的检查报告，包括；单位工程、分部工程质量自检记录，工程竣工资料目录自查表，建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表，涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料的试（检）验报告汇总表和强度合格评定表，工程开、竣工报告；
4、 监理单位对工程质量的评估报告；
5、 地基与勘察、主体结构分部工程以及单位工程质量验收记录；
6、 工程有关质量检测和功能性试验资料；
7、 建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果；
8、 验收人员签署的竣工验收原始文件；
9、 竣工验收遗留问题的处理结果；
10、 施工单位签署的工程质量保修书；
11、 法律、规章规定必须提供的其他文件。