潜在供方评审报告范本.docx
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1、编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第25页 共25页Potential Supplier Assessment 潜 在 供 方 评 审 报 告SUPPLIER DATA 供应商资料ASSESSMENT DATA 评审资料Name 名称:Date日期:Address地址:Assessed by 评审人:Commodity 零件类别: Chem 化工类 Elec 电器类 Met 金属类 Product 产品: Assessment Criteria 评 审 标 准 Phone No.电话:Fax No.传真:Overall Rating Score 总 分 Supp
2、lier Contacts : 联系人Position : 职位: Overall Rating Result 总 结 果 Comments:评语:Team Leaders signatures评审小组组长签字: Assessor Phone No.评审员电话:RESULTS评审结果*Questions问题Conforms符合Nonconformities不符合Point ScoreCorrective Action O/L-DateNo.Element要素Minor轻微Major主要分数纠正措施O/L日期Documentation Review 文 件 审 核 All4.1Managemen
3、t Responsibility 管 理 职 责44.2Quality System 质 量 体 系84.3Contract Review 合 同 评 审14.4Design Control 设 计 控 制44.5Document and Data Control 文 件 和 资 料 控 制24.6Purchasing 采 购44.8Product Identification and Traceability 产 品 标 识 及 可 追 溯 性14.9Process Control 过 程 控 制64.10Inspection and Testing 检 验 和 试 验64.11Inspec
4、tion, Measuring and Test Equipment 检 验, 测 量 和 试 验 设 备44.13Control of Nonconforming Product 不 合 格 品 的 控 制24.14Corrective and Preventive Action 预 防 和 纠 正 措 施54.15Handling, Storage, Packaging and Delivery 搬 运, 储 存, 包 装 及 交付64.16Control of Quality Records 质 量 记 录 的 控 制14.17Internal Quality Audits 内 部 质
5、量 审 核54.18Training 培 训1General Motors Specific 通 用 汽 车 具 体 要 求 1Total score总分TARGET DATE FOR CORRECTION OF ALL NONCONFORMITIES 纠正所有不符合项的目标日期: ././.Question Scoring问题评分标准Element Scoring要素评分标准分数计算 Supplier not familiar with requirements of element and has no relevant documentation.供应商不了解要素的要求并且没有相关文件0
6、 Implementation 80 95% complete and documented evidence is available.已实施80-95%并且有记录在案的证据可查.6Total Points总分: Supplier is familiar with requirements of element but there is no evidence/documentation/implement. 供应商了解要素要求但没有证据/记录/实施. 1 Full implementation and confirmed evidence of effectiveness-Supplier
7、 met minimum req. 完全实施并且具有确认实施有效的证据-供应商满足最低要求.7No. of applicable elements适用要素数目: Supplier is familiar with requirements of element and has preliminary/draft documentation. 供应商了解要素要求并具有初步/草案性的文件.2 Analysis of results & continuous improvement can be demonstrated. 有证据表明对实施效果的分析和持续改进8Point Score分数= Tota
8、l Points No. of applicable elements= Overall Rating: Documentation is available but implementation is only 0 30% complete. 文件已建立但仅实施了0-30%3 Supplier has reached world class performance and continuous improvement in all areas.供应商达到世界级的表现并在各个方面取得持进.9分数=总分/合适的要素 Documentation is available and implement
9、ation is 30 60% complete. 文件已建立并实施了解情况50-60%4 Supplier is best-in-class, demonstrate signif. Innovation beyond customer requirements and sets the industry benchmark.供应商是同类别中的最佳.证据表明供应商有超出客户要求的显著革新并确立该行业的基准.10 Implementation 60 80% complete and there is preliminary evidence of relevant results. 已实施了6
10、0-80%并且已有了相应实施效果的初步证据.5Note: To Pass or be Recommended a minimum score of seven (7) is required on every applicable element.注:通过评审或被推荐的最低要求是每一个适用要素需要得到至少()分POTENTIAL SUPPLIER ASSESSMENT REPORT 潜 在 供 应 商 评 审 报 告DOCUMENT REVIEW 文 件 审 核 Supplier 供 应 商 Assessment Date评 审 日 期 Question 问 题 Assessor Notes
11、评审员记录 *0.1Has a quality manual covering the requirements of QS-9000 been prepared? Does the quality manual include or make reference to quality system procedures and outline the structure of the documentation used in the quality system?是 否 已 编 制 了 覆 盖 QS9000 要 求 的质 量 手 册? 质 量 手 册 是 否 包 括 或 引 用 了 质 量
12、 体 系 程 序, 并 概 述 质 量 体 系 文 件 的结 构 ? Management Responsibility 管 理 职 责 Quality policy 质 量 方 针 Organization 组 织 Management representative 管 理 者 代 表 Management review 管 理 评 审 Business plan 业 务 计 划 Customer satisfaction 客 户 满 意 Quality Planning 质 量 策 划 Cross functional teams 横 向 协 调 小 组 Feasibility revie
13、ws 可 行 性 评 审 Control plans 控 制 计 划 Process FMEAs 过 程 失 效 模 式 及 后 果 分 析 (过 程 FMEAs) Contract review 合 同 评 审 Design control (as applicable) 设 计 控 制 ( 如 适 用 ) Design review 设 计 评 审 Design verification 设 计 验 证 Design validation 设 计 确 认 Design changes 设 计 更 改 Production Part Approval 生 产 件 批 准 Continuous
14、 Improvement 持 续 改 进 Facilities and Tooling Management 设 施 和 工 装 管 理 Document and Data Control 文 件 和 资料 控 制 Document changes 文 件 更 改 Purchasing 采 购 Subcontractor evaluation 分 供 方 评 价 Control of Customer supplied Product 顾 客 提 供 产 品 的 控 制 Product identification and traceability 产 品 标 识 和 可 追 溯 性 Proc
15、ess Control 过 程 控 制 Process monitoring 过 程 监 视 Process capability/performance 过 程 能 力 / 性能 Verification of setups 作业 准 备 的 验 证 Process changes 过 程 更 改 Planned preventive maintenance 有 计 划 的 预 防 性 维 护 Predictive maintenance 预 见 性 维 护 Inspection and testing 检 验 和 试 验 Appearance item inspection (if app
16、licable) 外 观 项 目 检 验 ( 如 适 用 ) Lab accreditation (if required) 实 验 室 认 可 ( 如 需 要 )Inspection, Measuring & Test Equipment 检 验 , 测 量 和 试 验 设 备 Measurement System Analysis 测 量 系 统 分 析 Inspection and Test Status 检 验 和 试 验 状 态 Control of nonconforming Product 不 合 格 品 控 制 Control of reworked product 返 工 产
17、 品 控 制 Eng. Approved product authorization 经 工 程 批 准 的 产 品 的 授 权Corrective and preventive actions 纠 正 和 预 防 措 施 Handling, Storage, Packaging, Preservation & Delivery 搬 运 , 储 存 , 包 装 ,防 护 和 交 付 Control of Quality Records 质 量 记 录 的 控 制 Internal Quality Audits 内 部 质 量 审 核 Training 培 训 Servicing 服 务 Sta
18、tistical Techniques 统 计 技 术 GM Specific Requirements 通 用 汽 车 具 体 要 求 ELEMENT SCORE 0 to 10要 素 分 0 - 10 MANAGEMENT RESPONSIBILITY 管 理 职 责 ELEMENT 4.1 要 素 4.1Question 问 题 Assessor Notes 评审员记录 *1.4Has the responsibility, authority, interrelationship of all personnel who manage, perform and verify work
19、affecting quality been defined and documented?对 从 事 与 质 量 有 关 的 管 理 ,执 行 及 验 证 工 作 的 人 员 是 否 规 定 了 他 们 的 职 责 , 权 限 和 相 互 关 系, 并 形 成 了 文 件? *1.12Does the suppliers management with executive responsibility review all quality system elements at defined intervals to insure its continuing suitability and
20、 effectiveness?供 方 负 有 执 行 职 责 的 管 理 者 是 否 按 规 定 的 时 间 间 隔 对 质 量 体 系 的 所 有 要 素 进 行 评 审, 以 确 保 持 续 的 适 宜 性 和 有 效 性 ? *1.13Does the supplier utilize a formal, documented, comprehensive business plan that includes short-term and longer-term goals and plan(s)?供 方 是 否 使 用 正 式 的 形 成 文 件 的 全 面 的 业 务 计 划 ,
21、包 括 短 期 和 长 期 目 标 和计 划 ? *1.20Are trends in data and information compared with:数 据 和 资 料 的 发 展 趋 势 是 否 与 下 列 几 个 方 面 进 行 比 较 ? Competitors 竞 争 对 手; Appropriate benchmarks 适 当 的 目 标 厂 家; Progress toward business objectives, to lead to appropriate action to support: - development priorities for resolv
22、ing customer problems - determination of key customer related trends?业 务 目 标 的 实 现, 并 转 化 为 可 操 作 的 信 息 以 支 持: - 优 先 解 决 与 顾 客 相 关 的 问 题?- 确 定 关 键 的 与 顾 客 相 关 的 趋 势 ELEMENT SCORE 0 to 10要 素 分 0 - 10QUALITY SYSTEM 质 量 体 系ELEMENT 4.2 要 素 4.2Question 问 题 Assessor Notes 评审员记录 *2.1Are there adequate supp
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