50430部门准备资料清单.doc

50430部门准备资料清单

ISO9001、50430审核各部门准备资料清单
一、综合管理部
1、 内部管理体系审核的资料。
2、 管理评审的资料。
3、 质量目标分解及完成情况统计表。
4、 受控文件清单（包括了第三层次的各项管理制度）。
5、 文件发放记录。
6、 岗位任职资格要求。
7、 人力资源发展规划。
8、 持证上岗人员台帐和特种作业操作人员台帐。并提供复印建造师、质检员、安全员、施工员材料员以及特种人员操作证书。（准备复印件）
9、 年度员工培训计划。
10、 已实施的培训的培训记录。
11、 员工绩效考核制度和考核表。
12、 按程序文件清单，审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。
13、 特种设备的年检证书：如叉车、电梯等。（准备复印件）
二、商务部
1、 公司本年度施工合同台帐。
2、 两份已完工程和在建工程（计划中安排的）的标书评审记录和合同评审记录。
3、 在建工程合同履约情况监督记录。
4、 顾客满意度调查表以及年度顾客满意度调查分析报告。
5、 按程序文件清单，审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。
三、工程部
1、 施工过程流程图（准备复印件）
2、 记录清单（包括体系运行各程序文件、制度相关的记录表格）。
3、 公司购买或租赁施工机具的供应商名称，以及相应的“供方评价表”。
4、 公司施工机具设备台帐。
5、 对公司施工机具设备使用情况的检查记录，设备维修记录。
6、 《合格分包方名录》，并准备2家分包方的《分包方评价表》。（如果有分包的情况需要）
7、 对项目经理部的定期检查记录。
8、 已完工程的竣工验收记录（四方签字盖章）1-2份。（准备复印件）
9、 施工验收标准、规范清单（word版）。
10、 各项应急预案、应急演练记录。
11、 对项目经理部体系运行情况的检查记录。
12、 按程序文件清单，审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。

四、采购部
1、 合格供方名录以及各家供方提供的质保书、认证证书、许可证书等复印件。
2、 《供方评价表》
3、 采购计划或申购清单。
4、 建立采购合同台账。

五、 质检部
1、 公司所有检测设备台账、检定计划、实施情况表及检定证书复印件。
2、 公司在内、外审以及管理评审中不合格的纠正预防措施记录。
3、 采购物资、日常产品检验中的记录以及不合格的统计分析、纠正预防措施记录。

六、技术部
1、 顾客来图的管理记录；
2、 图纸会审记录；
3、 外来技术文件清单、执行标准清单（动态更新）；
4、 施工设计中的策划、评审、验证、确认、更改措施、设计输出的记录资料（针对具体工程，准备顾客来图、设计分工、评审表、设计图、材料清单、确认签字记录、设计更改表等）；

七、生产部
1、 生产计划及实施情况记录；
2、 生产管理过程中的记录；
3、 生产环境的控制和保持、现场标识和可追溯性工作。
4、 特殊或关键工序的确认记录。

八、设备管理部
1、 生产设备台账（动态更新）、维护保养计划及记录；
2、 生产设备点检记录；
3、 生产设备维修情况记录；
4、 新购设备的验收记录、设备档案的建立保存。

九、安全部
1、 公司安全生产检查记录；
2、 工程安全检查记录。

十、项目经理部
工程概况
工程名称：
工程地点：
建设单位：
设计单位：
监理单位：
工程内容：
工程计划开竣工时间及进度：开工日期：，
竣工日期：。
1、 施工现场平面图。（表明施工现场布置及四周环境，简图即可）（准备复印件）
2、 项目管理机构及人员组成：并准备复印件（需为有证人员、准备复印件）
项目经理： ，项目执行经理：
技术负责人： ， 质检员： 安全员： ，
施工员： ， 材料员：
3、 申报的在建工程的施工合同复印件；（准备复印件）合同交底记录。
4、 项目部施工机具的进场报验记录。
5、 项目部施工机具的日常检查保养记录。
6、 特种设备：吊篮、施工升降机的租赁合同、安装拆卸方案、安装技术交底、安装后的验收资料。
7、 “工程材料/构配件/设备报审表”以及“材料、构配件进场验收记录”，提供钢筋、水泥、玻璃，包括相应的证实性资料，如合格证、检验报告、取样复试报告。
8、 与分包方签定的分包合同。（如有，准备复印件）
10、 施工组织设计电子版。
11、 施工组织设计报审表（经总监理工程师签字、盖章）。（准备复印件）
12、 施工许可证（准备复印件）
13、 三级教育台帐。
14、 工程开工报审表和开工报告。（准备复印件）
15、 图纸会审记录。
16、 施工组织设计交底记录。
17、 项目定位测量记录。
18、 各分项工程的专项施工方案或施工流程，以及相应的技术交底记录。
19、 提前准备好施工日志。
20、 针对识别的每一个特殊过程的《特殊过程确认记录》。
21、 申报项目的施工验收记录，包括：隐蔽验收记录、检验批验收记录、分项、分部工程的验收记录（准备复印件）。
22、 监理例会的会议纪录若干份、监理通知若干份。
23、 临时用电方案及审批、临时用电施工技术交底、临时用电验收记录。
24、 各分项工程安全交底。
25、 劳动防护用品发放记录、安全帽、安全网的检测报告、合格证等。
26、 各项应急预案、应急演练记录。
27、 项目部体系运行情况的检查记录。
28、 按程序文件清单，审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。
28、 项目现场必要的标识、标志（包括安全、质量可追溯性的）