HACCP小组内审检查表.doc

HACCP小组内审检查表
审核日期： 审核地点： 接受审核人员： 审核员：
管理范围
HACCP计划；前提条件、操作性前提方案； 验证的策划及实施；控制措施组合的确认；
客观记录
归口要素
QMS: 5.4质量安全目标和质量安全管理体系策划7.1产品实现的策划
知道管理范围

FSMS: 7.7前提方案(PPR) 7.8实施危害分析的预备步骤7.9危害分析7.10操作性前提方案(OPPR)的建立7.11HACCP计划的建立7.12预备信息的更新、规定前提方案和HACCP计划的文件的更新7.13验证的策划8.5控制措施组合的确认8.6质量安全管理体系的验证

职责权限
管理者代表/质量安全小组组长
参与制订公司的质量安全方针、质量安全目标和发展战略，根据质量安全管理体系的要求，组织各部门建立和实施质量安全管理体系，并监督该体系长期有效运行，采取措施确保全体员工建立起满足顾客需求的意识。
及时向总经理报告质量安全管理体系运行的情况，全面协助总经理处理有关质量安全管理体系中的重大问题。
负责与质量安全管理体系有关的外部各方的有关事宜的联络工作。
质量安全小组：

陈述内容符合。
工作流程或文件名称
记录
标准的条款
检查内容、客观记录
前提方案（GMP）
各部门相应记录（清单）
7.7
指导各部门执行、并填写记录，检查各部门工作效果；
操作性前提方案（OPRP）
各部门相应记录（清单）
7.10
指导各部门执行、并填写记录，检查各部门工作效果；
HACCP计划
危害分析
流程图
关健控制点确认
HACCP小组活动记录
7.8实施危害分析的预备步骤7.9危害分析
定期开展活动；记录；
制定HACCP计划的十二个步骤；（5个预备步骤、7大原理）；

更新控制程序

《记录控制程序》
《更新实施记录》

7.12预备信息的更新、规定前提方案和HACCP计划的文件的更新
在工艺流程、原料、设备等变化、更新时、、、
确认控制程序
验证控制程序

HACCP确认、验证（系列表格）
1验证计划（策划）表
2单项验证及其结果的评价
3组合控制措施识别（OPRP/HACCP）与评价表
4 HACCP体系验证检查表
5验证活动的结果分析报告
7.13验证的策划8.5控制措施组合的确认8.6质量安全管理体系的验证
在HACCP计划实施前、变更后进行了相应的确认、验证；

检查记录；
纠正措施控制程序
预防措施控制程序
纠正措施实施记录
预防措施实施记录
8.1总则
8.2持续改进