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生产一致性控制计划执行报告

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2020年4月19日
文档仅供参考

生产一致性控制计划
执行报告

、

目 录

一、综述----------------------------------------------- 3
二、计划涉及的零部件、过程及整车的控制情况------------- 5
三、整车COP试验设备及人员的控制情况-------------------14
四、生产一致性控制计划申报、变更及执行情况-------------14
五、生产不一致情况的处理结果和措施---------------------14
六、客户投诉（或召回等）的相关情况说明--------------14

一、综述
1 工厂概况 
公司名称：郑州双燕塑料泡沫有限公司 
注册地址：郑州高新区玉兰街55号A区四层
生产地址：郑州高新区电子电器产业园黄杨街32号 
电话： 传真： 
本公司成立于 6月，注册资本 万元，占地面积约30亩，现总投资约为8000万元，建有生产车间13000平方米，办公及生活配套设施4000平方米，于 4月正式投产，经营范围为：塑料泡沫包装物料及家电产品泡沫结构零部件、汽车内饰件和零配件的生产与销售。
2、生产能力 
本公司现有人员120人，其中质量技术人员30人，主要生产设备42台。公司凭着过硬的行业制造技术、完善的工艺流程和齐全的生产、检测设备，年生产能力达到600万套。
3、本次监督有效的获证产品统计
序号
产品名称
规格型号
证书编号
获证时间
备注
1
汽车内饰件
74976-4CLOA
20799
7月22日

原证书获证时间为 9月21日，后因客户产品型号发生变化，特申请变更。
74977-4CLOA
74978-6FVOA
74979-4CLOA
718A_74976-PAD
718A_74977-PAD
2
行李箱泡沫工具箱垫块
SE0068A 1#
20743
4月10日
新申请
SE0068A 2#
SE0068A 3#
3
汽车内饰件
SC0068A L:SA12-68-802
20284

6月23日
新申请
SC0068A R:SA12-68-804
4、CCC证书管理和标志使用情况 
我公司按照规定向中国质量认证中心申请认证了3份CCC证书,上次工厂检查后，有一份CCC证书（编号： ）因客户产品型号发生变化，于 7月申请过变更。
我公司3C标志使用形式为模压形式，已按规定向中国质量认证中心3C标志管理中心申请备案，并获得批准证书。
5、获证产品的生产情况
我司取得3C认证的产品生产情况如下：
序号
产品名称
规格型号
产量（0 9月~ 8月）
9月预排
1
汽车内饰件
74976-4CLOA
135248
14832
74977-4CLOA
135218
14841
74978-6FVOA
135702
14816
74979-4CLOA
135328
14816
718A_74976-PAD
67782
5616
718A_74977-PAD
67782
5616
2
行李箱泡沫工具箱垫块
SE0068A 1#

SE0068A 2#

SE0068A 3#

3
汽车内饰件
SC0068A L:SA12-68-802

SC0068A R:SA12-68-804

二、生产一致性控制的文件化规定 
各部门执行的程序文件与生产一致性控制计划中规定的一致，目录如下： 
序号
文件类别
文件编号
文件名称
1
二级文件
ZZSY/QP401
文件控制程序
2
二级文件
ZZSY/QP402
记录控制程序
3
二级文件
ZZSY/QP503
管理评审控制程序
4
二级文件
ZZSY/QP601
人力资源控制程序
5
二级文件
ZZSY/QP602
设备管理程序
6
二级文件
ZZSY/QP603
工装控制程序
7
二级文件
ZZSY/QP703
工程更改控制程序
8
二级文件
ZZSY/QP704
产品要求评审控制程序
9
二级文件
ZZSY/QP705
供方控制程序
10
二级文件
ZZSY/QP706
采购控制程序
11
二级文件
ZZSY/QP707
生产过程控制程序
12
二级文件
ZZSY/QP708
标识控制程序
13
二级文件
ZZSY/QP709
产品防护控制程序
14
二级文件
ZZSY/QP710
监视和测量设备控制程序
15
二级文件
ZZSY/QP711
交付控制程序
16
二级文件
ZZSY/QP712
服务控制程序
17
二级文件
ZZSY/QP801
顾客满意度控制程序
18
二级文件
ZZSY/QP802
内部审核程序
19
二级文件
ZZSY/QP803
产品监视和测量控制程序
20
二级文件
ZZSY/QP804
不合格品控制程序
21
二级文件
ZZSY/QP805
数据分析控制程序
22
二级文件
ZZSY/QP806
纠正和预防措施控制程序
23
二级文件
ZZSY/QP807
持续改进控制程序
三、产品涉及的标准及相关部件、过程的控制
1.检验控制项  

序号
产品名称
规格型号
检验项目
执行标准
1
汽车内饰件
74976-4CLOA
燃烧特性
GB8410- 汽车内饰材料的燃烧特性
74977-4CLOA
燃烧特性
GB8410- 汽车内饰材料的燃烧特性
74978-6FVOA
燃烧特性
GB8410- 汽车内饰材料的燃烧特性
74979-4CLOA
燃烧特性
GB8410- 汽车内饰材料的燃烧特性
718A_74976-PAD
燃烧特性
GB8410- 汽车内饰材料的燃烧特性
718A_74977-PAD
燃烧特性
GB8410- 汽车内饰材料的燃烧特性
2
行李箱泡沫工具箱垫块
SE0068A 1#
燃烧特性
GB8410- 汽车内饰材料的燃烧特性
SE0068A 2#
燃烧特性
GB8410- 汽车内饰材料的燃烧特性
SE0068A 3#
燃烧特性
GB8410- 汽车内饰材料的燃烧特性
3
汽车内饰件
SC0068A L:SA12-68-802
燃烧特性
GB8410- 汽车内饰材料的燃烧特性
SC0068A R:SA12-68-804
燃烧特性
GB8410- 汽车内饰材料的燃烧特性
2.工厂按照实施认证产品的必要试验为GB8410- 的汽车内饰材料的燃烧特性。检测方法为委托外部有资质的检测机构进行检测，频次为每年一次，偏差范围为燃烧速度不大于100mm/min，符合要求，检测记录为实验报告，由工厂按《记录控制程序》的要求保存。 
3.查《合格供应商名录》，3C产品供应商名称与关键零部件及材料清单一致，且均为外购材料，与一致性控制计划一致；
4.抽查零部件材料
关键零部件 型号 供应商 
5.查相关工序的作业指导书，文件中相关规定使与一致性控制计划中要求一致。   
6.查成品检验指导书，检验项目、检测设备、工具，与一致性控制计划规定一致；抽结果评判：合格，检验项目与检验指导书一致。   
7.型式试验样品的一致性与一致性控制计划规定的一致 。
四、COP检测设备、人员的控制要求 
1. 检测设备控制  
1.1 公司品质部按照《监视和测量设备控制程序》，做好了设备的识别、校验、搬运、包装、储存及保护。  
1.2.抽查具编号：ZZSY-Z01，出厂编号：02171501 检定结论，合格，证书编号：质字 0705-0772，校准有效期到 7月17日。查该量具标识清晰、有效，量具保护措施良好。  
1.3 品质部已建立《计量器具台账》，并编制有《年度计量仪器检定/校准周期计划》 
1.4 品质部定期对量进行MSA分析，量具MSA分析日期 8月， 分析结果：合格，记录保存完好；对客户提供的产品测量检具，定期进行了保养和日常点检，并保留点检记录表。
2.产品试验人员控制  
2.1经查生产工序人员的培训记录，考核合格，会按照《生产操作指导书》进行熟练操作，能胜任岗位；  
2.2经查检验员的培训记录，各检验员均进行了岗前培训并考核合格，会按照各“检验作业指导书”进行检验；能胜任其岗位。
五、生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求
1．认证负责人对生产一致性控制计划的变更、申报的流程已熟练掌握。   
2.《生产一致性控制计划》因增加了新产品，于 7月2日进行了变更补充。
六、对发生生产不一致情况的处理规定 
1. 公司根据来料控制、过程控制、成品控制以及一致性审核环节中，发生的不合格信息，而且影响生产不一致的情况时，均按照《不合格品控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》的相关规定执行。   
2.查成品检验记录，批号： 0824，发现11件不合格品，不合格原因：破损，处理结果：报废，不合格品处理报告编号： 0824；不合格处理流程与《不合格品控制程序》内容一致。 

七、对产品不一致的追溯处理措施
1.查成品检验记录，批号： 0603 ，发现1笼（16件）产品标签与实物不符，不合格原因：作业指导书作业方法不完整 临时标签易脱落 备货及出货未按三点照合要求检查，处理结果：库存全检确认并更新作业文件和悬挂标签，不合格处理流程与《不合格品控制程序》内容一致。
八、工厂质量保证体系实际情况 
我公司于 3月申请经过了TS16949: 质量管理体系认证。而且每年按照计划开展内部审核与管理评审，以验证体系运行的有效性及适用性。我司管理体系运行正常，公司组织架构图、职责分配表未发生变更，各部门体系文件变更发放情况详见公司受控文件清单。