SC生产许可、ISO9001、BRC包材质量体系推进工作计划.xls

XXXXXXXXXX有有限限公公司司质质量量体体系系推推进进计计划划（0808版版标标准准）序号事项责任人完成日期备注1确认质量方针公司领导2017.6.8与公司战略相关联，修改或可标识其质量含义，方针内容要延展2组织机构及框架 公司领导2017.6.8将各部门纳入，与目前运行一致3质量目标及分解 各部门领导2017.6.10 分解至部门、可测量、明确评价单位4部门职责品质经理、QA与部门协商确定2017.6.20 明确职责及权限5体系职能分配表 品质经理、QA2017.6.23 各司其职，形成程序文件，各部门指定对接人6质量手册修订品质经理、QA2017.6.25 按ISO9001标准要求7程序文件修订各职能部门归口采购控制程序、客户沟通控制程序、管理评审控制程序计量控制程序人力资源管理控制程序产品标识控制程序生产运作控制程序不合格品控制程序2017.6.28与品质经理、QA充分沟通，务必按照实际运作来修订8作业指导书修订 品质经理、QA、各部门 2017.6.30 与各部门充分沟通9表格记录汇总品质经理、QA、各部门2017.7.510体系文件汇总品质经理、QA2017.7.10 受控文件清单11体系文件发放、修订、受控品质经理、QA、职能部门长期12体系试运行品质经理、QA2017.7-913内部审核品质经理、QA、内审员 2017.10.3014内审整改品质经理、QA、各部门2017.1115审核闭环品质经理、QA2017.1116管理评审管理者代表、各部门2017.1217申请外审公司2018.118现场审核问题整改、跟踪验证品质经理、QA、整改部门2018.219持续改进品质经理、QA长期工作看老板的需求，一般是不做关于申办食品包装生产许可证（QS/SC)企业应准备材料 根据食品用包装、容器、工具等制品生产许可通则、食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可审查细则、食品用包装、容器、工具等制品生产许可较粗基础篇、食品用包装、容器、工具等制品生产许可较粗塑料专业篇及相关标准等的具体要求，企业要箱获得QS许可证，一定要尽早晚上和准备以下文件资料:序号项目名称1营业执照复印件2组织机构代码复印件3经备案的企业标准4当地环保部门合法的符合要求的证明文件复印件（环境影响批复及验收报告货环保主管部门出具的证明文件5企业生产使用的原辅材料符合国家法律法规及强制性标准规定、安全卫士要求的企业自我声明6企业生产使用的原辅材料的种类超出国家标准的范围时，提交安全评价机构出具的安全评价报告7产品型式检验报告8产品的使用说明书货产品标签9质量生产管理制度：规定各有关部门、人员的质量职责、权限和项目关系，特别是检验部门和人员的职责权限10质量考核办法11清洁生产制度12生产设备清单（包括：设备名称、规格型号、数量、生产厂家等）13检验仪器、设备清单（包括：仪器、设备名称、规格型号、数量、生产厂家、校验证明等）14现有的标准清单15生产过程中所需的各种规程、作业指导书等工艺文件16工艺文件目录明细表、过程工艺单、工序卡、作业指导书、检验规程17文件管理制度18采购质量控制制度19原辅材料合格检验证明或报告20原辅材料供方评价准则21原辅材料使用台帐22采购文件（如：采购计划、采购清单、采购合同）23工艺流程图及标注的关键控制点24关键控制点的管理办法和操作控制程序25检验管理制度和减压设备计量器具管理制度26不合格品管理程序27销售记录、出厂的不合格召回制度28退货管理制度29安全生产制度以上是一些必备的文件资料，具体核查时还需要查阅相关子文件及有关质量记录，并按照细则的53项要求进行详细考核和评比。SC认证要要求求1申请的前提 申请人委托他人办理食品生产许可申请的，代理人应当提交授权委托书以及代理人的身份证明文件。申请人应当配备食品安全管理人员及专业技术人员，并定期进行培训和考核。申请人及从事食品生产管理工作的食品安全管理人员应当未受到从业禁止。2申请所需材料：食品生产许可申请书营业执照复印件食品生产加工场所及其周围环境平面图，需要标注比例食品生产加工场所功能区间布局平面图，需要标注比例工艺设备布局图，需要标注比例食品生产工艺流程图，需要标准关键点食品生产主要设备设施清单主要检测设备设施清单治理结构图，需要明确质量负责人主要管理人员、技术人员清单，需要包含两名有资质的化验员食品安全管理制度目录及文本，需要包含基本要求的文件制度法律规定的其他材料3需现场核查的情况申请人申请食品生产许可的，食品药品监督管理部门应当组织现场核查；申请人生产场所发生变迁，工艺设备布局与工艺流程、主要生产设备设施、食品类别等事项发生变化，其他生产条件发生变化可能影响食品安全的，申请人应当申请变更，食品药品监督管理部门应当对变化情况组织现场核查；许可即将期满申请延续的，申请人声明其生产条件发生变化，可能影响食品安全的，食品药品监督管理部门应当组织对变化情况进行现场核查对变更或者延续申请，需要对申请材料内容、食品类别、与相关审查细则及执行标准要求相符情况进行核实的，食品药品监督管理部门应当组织现场核查；申请人的生产场所迁出原发证的食品药品监督管理部门管辖范围的，应当重新申请食品生产许可，迁入地食品药品监督管理部门应当组织现场核查；申请人食品安全信用信息记录载明监督抽检不合格、监督检查不符合、发生过食品安全事故，以及其他保障食品安全方面存在隐患的，申请人提出许可、变更、延续申请时，食品药品监督管理部门应当组织现场核查。法律、法规和规章规定需要实施现场核查的其他情形4现场核查所需资料明确了是否需要进行核查后，来谈谈现场核查的范围。主要有生产场所、设备设施、设备布局和工艺流程、人员管理、管理制度，查验试制产品检验合格报告等等。1在生产场所方面：核查申请人提交的材料是否与现场一致，其生产场所周边和厂区环境、布局和各功能区划分、厂房及生产车间相关材质等是否符合有关规定和要求。设备设施方面：生产设备设施清单与现场一致，符合规定并满足生产需要，自行对原辅料及出厂产品进行检验的具备规定的检验设备设施并满足检验需要。在设备布局和工艺流程方面：符合规定要求，并能防止交叉污染，生熟分开。人员管理方面：配备申请材料所列明的管理人员及专业技术人员；建立生产相关岗位的培训及从业人员健康管理制度；并取得健康证明。管理制度方面：进货查验记录，生产过程控制，出厂检验记录，食品安全自查，不安全食品召回，不合格品管理，食品安全事故处置，审查细则规定的其他保证食品安全的管理制度。试制产品检验合格报告方面：根据食品、食品添加剂所执行的食品安全标准和产品标准及细则规定，核查试制食品检验项目和结果是否符合标准及相关规定。5审查基本程序审查部门对申请人提交的材料完整性，规范性进行审核。审查部门3工作日内组成核查组，并通知申请人和监管部门。核查组10个工作日内完成现场核查，并将审核审核材料清单所列项递交至审核部门。审核部门在规定时限内收集、汇总审查结果，以及清单所列的许可相关材料。许可机关应当自受理申请之日起得20个工作日内，依据材料、现场等情况做出是否准予生产许可的决定。对于通过现场核查的，申请人应当在1个月内向监管部门提交书面整改报告最后，许可机关在做出许可决定10日内向申请人颁发食品生产许可证。食品包装QS年审须提供的材料1、企企业业自自查查审审查查报报告告三三份份.获获得得食食品品生生产产许许可可证证企企业业年年度度自自查查申申报报表表（一一式式三三份份）2.营营业业执执照照副副本本、组组织织机机构构代代码码证证副副本本、卫卫生生许许可可证证、QS证证副副本本，附附件件得得的的复复印印件件每每种种1份份(盖盖公公章章)3.关关键键控控制制项项目目检检测测报报告告（上上半半年年、下下半半年年各各一一份份）4.带有QS标志的食品标签一张5.检检验验员员资资格格证证书书复复印印件件。6.企企业业出出厂厂检检验验报报告告及及原原始始记记录录各各一一份份