外购原煤验收管理办法.doc

第一部份：外购原煤验收管理办法
一、目的
为进一步规范原煤的进厂数量、质量验收过程控制，减少环节漏洞，规避企业经营风险，特制定外购原煤验收管理办法
二、范围
该管理办法适用于本公司进厂原煤验收管理过程控制。
三、管理职责
1、采供部
负责组织资源普查，供应商年度评审、采购合同签订工作。组织进厂原煤的验收、结算及验收数据的外报和传递，并做好数量、质量验收台帐的登记，及时上报统购原煤验收数据；负责采购合同数量、质量异议处理，参与制定原煤内部监督制度，负责供应商进入厂区内部的管理，监督取样、制样、封存及负责封样品的保管工作。
2、生产部
2.1负责组织相关部门进行原煤实物盘存，并牵头做好物料平衡工作，监督化验室执行进厂煤验收流程，检查月度进厂煤与煤粉的热值偏差分析。
2.2负责对进厂煤外观质量过程进行监督（防止出现树根、稻草、铁块、石头、泥等杂物，导致生产系统堵塞，损坏设备）。
3、化验室
参与采供部组织的资源调研、年度供应商评审、合同评审，负责进厂原煤样品监督检测、验收过程监督管理、使用方案制定。原煤进厂过程中按供应商的名称取样、制样、封存、检验及参与封存样保管工作，负责进厂原煤取样检验及相关工作；组织进厂煤与入窑煤粉热值偏差分析；负责煤封存样内部密码抽查和使用效果评价。
4、财务部
参与采供部组织的资源调研、合格供方评审、合同签订，核对数量、质量记录，负责对结算的监督和付款。
四、验收流程
1、进厂煤验收每天白班进行，供应商根据采供部的采购计划组织每天的进厂数量，首先组织运输车辆进行数量过磅。
2、运输车辆过磅后，分厂家进入原煤堆场，依次排队卸车，按现场的要求卸在指定位置，根据现场的情况通知化验室取样，取样人员应注明此样品的车号、供应商名称。
3、将取好的样品进行破碎、缩分（缩分成一式四份），化验室原煤取样人员、采供部、供应商及现场监样人员需在样品包装袋及封存样的封条上进行签名确认；一份交供部保留、一份当日内交化验室检测、一份给供应商留样、一份交仓库样品保管柜保管（由采供部、化验室人员共同上锁管理，封存日期为15天）。
4、制样人员将检测样品送到化验室实验室进行质量检测。样品交接时，送样人与接样人需填写样品交接记录，并进行双方签字确认。
5、由化验室管理人员负责监督，并将检验结果填报到生产部、采供部并作详细记录（如出现误差较大或是数据有异议，管理人员立即告诉相关部门，推迟数据报出时间，组织内部复查），确定结果没有问题后报相关部门，并填写报送结果,报告单上有取样员、化验员、采供部原材料管理员、化验室领导签章确认，检验报告单原件由化验室保留、复印一份作为财务验收结算依据，复印一份交采供部作为采购原煤的指导依据。如果出现结果严重不合格的，由化验室组织复查后，将情况上报公司分管领导并组织分析。
6、采供部每天收到化验室的结果后，及时通报给供应商，如果有异议，须于7个工作日内复核处理确认，超过7日，一切后果由供应商自行承担。
7、每月5日前由化验室对上月进厂煤和煤粉进行使用效果评价，报公司分管领导签字存档。
五、验收管理
1、煤的取样管理要求
1.1所有运煤车辆进厂后分家依次排队到指定地点卸车、取样人员采取网络法取样，用小铲往下挖10公分左右，随机取50g左右，每个样品不低于20个点,总重量不低于5kg，必要时候用铲车翻开再取，并采取以多方位布点，随机换位布点等方式进行采样作业，对于原煤堆放问题，当现场条件允许的条件下由化验室人员或现场管理人员分厂家堆存，指定区，以便化验室人员取样监督抽查，化验根据检验数据进行搭配使用进入均化堆棚。
1.2 原煤取样人员由化验室负责安排，采供部、供应商、等部门安排人员对取样过程进行监督。根据具体工作情况，取样人员可安排轮岗。
1.3 取样完成后，由化验室取样人员、原材料管理人员对原煤样品进行现场破碎、缩分及封样，破碎、缩分和封存样品时，不能低于三方人员参与，封存条上要有取样人员、供应商及监样人员的签名。
2、原煤的检验管理要求
2.1化验室员接到样品后，需对样品编号、制样质量、送样日期、送样人签字情况等进行检查，检查完成后填写样品接收记录，并进行签字确认，然后安排检验。
2.2检测数据出来后，化验员对自己检测的数据进行复核，并填写检验报告单，防止出现错报、漏报现象，由部门主管以上人员进行审核后方可对外报，送相关部门，并签字确认。
2.3所有检验数据，必须在每日下午17：00之前报出。
六、监督检查程序
1、化验室每月牵头对原煤取样流程进行1-2次的系统检查，检查范围包括从原煤进厂过磅到检验数据报送的全过程。采供部、生产部及化验室部门领导或主管必须参加。检查结果以书面形式进行通报，对于未按要求进行操作的，必须及时整改，并对相关责任人和分管领导进行考核。
2、生产部不定时到原煤现场进行检查，检查取样、制样及样品封存的规范性，包括现场数量及使用情况。
3、化验室定期对进厂煤取样进行监督抽查，并建立对比抽查台帐；抽查样品与煤验收样品的空气干燥基灰分连续两次大于2.0%时，需组织相关部门及人员进行原因分析，如因供应商掺假造成的偏差，采供部需立即通知该供应商停货整改并做出相应部罚。
4、化验室配料管理人员要定期开展密码对比抽查，并开展互查工作，确保检验数据的准确性和稳定性。
6、各部门安排专门分管领导负责煤验收，分管领导直接对煤验收工作负责。
7、任何管理人员不得插手取样和检测人员的工作，样品仲裁应按相应的程序进行，仲裁样必须经生产部、化验室、采供部三部门会签后报公司领导同意后方可进行。
8、化验室每月对进厂原煤和煤粉质量数据进行统计对比，并填写《月度原煤验收对比分析表》评价进厂原煤使用效果。进厂煤与煤粉热值偏差必须控制在200kcal/kg以下，超出偏差，由化验室牵头，组织相关部门及人员召开分析会，并对相关人员进行考核。
七、复查程序
针对公司或供应商对检验结果有异议，由采供部负责牵头，如果现场有煤，可以组织相关部门人员（化验室、生产部采供部、供应商）到现场重新取样复核，若现场没有煤样，采供部组织以上部门到仓库提取封存样到国家质检中心仲裁或公司化验室自己复查，最终确认检测结果
附：月度原煤验收对比分析表
月度原煤验收对比分析表

公司名称： 年 月

供应商
进厂数量
进厂检验热值（kcal/kg）
均化堆场检验热值（月平均）
入窑煤 检验热值（月平均）
进厂数据
抽出数据
偏差

偏差分析：

月加权平均

6