蜜树林项目立项申请报告(0608).doc

广西蜜树源农业股份有限公司蜜树林（鸭脚木、万寿果、苦参等）种植项目

立
项
申
请
书

开发单位：广西蜜树源农业股份有限公司
编撰单位：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司
二〇一七年六月

目录
第一章 、 项目概述
第二章、 项目名称和选址
第三章、 项目实施条件
第四章、 项目开发建设条件
第五章、 环境保护及消防安全
第六章、 项目建设周期及日程安排
第七章、 投资故事
第八章、 经经济效益分析

第一章 项目概述
一、项目历史条件、宗地简介、项目概况
广西蜜树源农业股份有限公司蜜树林（鸭脚木、万寿果、苦参等）种植项目位于广西壮族自治区东部、大桂山西麓的贺州市昭平县五将镇坪水村、双伴小组，其中天然林3750亩，人工林3404亩。
三、项目开发单位
1、项目公司名称：广西蜜树源农业股份有限公司
2、公司经营范围：
前期林地开垦推进、中期蜜树林种植繁育、后期营林管护，已饲蜜蜂采集花蜜，以便成为繁育蜜蜂的天然采蜜基地。在规划范围内从事蜂蜜产业链的研制与开发、销售、现代农林业管理等。
四、项目申请报告编制
1、编制单位：
由广西鑫磐工程项目管理有限责任公司编制项目申请报告、项目可行性研究报告。
2、编制依据：
（1）《广西区林木种苗发展规划2011-2020年》；
（2）《城镇用地分类与规划用地标准》；
（3）《地面水环境质量标准》（GB3838-2002）；
（4）生态公益林规划设计通则；
（5）广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西现代特色农业示范区建设（2016—2017年）行动方案的通知(桂政办发〔2015〕127号)；
（6）《贺州市“十三五”发展规划（2016-2021）》；
（7）《昭平县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
（8）《昭平县土地利用总体规划（2006-2020）》；
（9）《五将镇土地利用总体规划（2010-2020）》。

第二章 项目名称和选址

一、项目名称：广西蜜树源农业股份有限公司蜜树林（鸭脚木、万寿果、苦参等）种植项目
二、地理位置：广西蜜树源农业股份有限公司蜜树林（鸭脚木、万寿果、苦参等）种植项目位于广西壮族自治区东部、大桂山西麓的贺州市昭平县五将镇坪水村、双伴小组，其中天然林3750亩，人工林3404亩，该山林地形规整，交通方便，符合当地城市建设总体规划。选择在交通便捷、公共服务设施条件好、有利于安全保卫和远离污染源的地点，应避免建设在工业区的选址要求。
三、项目占地面积：占地面积约7000亩
四、项目用地现状：租用。

第三章 项目实施条件
一、地理条件：
昭平县位于广西壮族自治区东部、桂江中游。该县水路交通便捷，桂江、省道20141线，穿境而过。县域面积3273平方公里，位于北纬23°39′—24°24′，东经110°34′至111°19′，东邻贺州市八步区，西靠梧州市蒙山县，东南与梧州市苍梧县接壤，西南与梧州市藤县交界，北与桂林市荔蒲县、平乐县和贺州市钟山县相依。桂梧高速全线贯通。该项目位于昭平县天鹅塘路，交通便利。附近有县第二幼儿园以及城东中学。
二、 气候条件
昭平县县境地处南亚热带气候区，属亚热带季风性湿润气候。四季基本特征是：夏长冬短，春湿冬干，夏涝秋旱，冬有霜雪。
气候温和，雨量充沛。年平均气温19.8摄氏度。无霜期平均在310天以上。
三、 资源丰富、品种多样
昭平是全国十大产脂基地、广西四大林业县之一和全国造林绿化先进县、全国造林绿化百佳县、广西首批绿化模范县。全县林业用地面积27.53万公顷，有林面积26.26万公顷，生态公益林区9.32万公顷，商品林区18.3万公顷，活立木蓄积量1003.99万立方米，人均有林面积、人均活立木蓄积量均居广西前列。主要树种有松、杉、毛竹、尾叶桉，其中：针叶林10.27万公顷，蓄积量599.77万立方米；竹林0.58万公顷；尾叶桉0.35万公顷。“十五”期间年森林采伐限额47.13万立方米（蓄积），其中商品材可出材15.59万立方米。昭平县蕴藏着丰富的矿产资源，重要矿产有金、银、铁、镁、锰、铅、锌、白云石、石英石、大理石、花岗岩、重晶石等20余种。这些资源为项目实施提供足够的物质保证。
四、市政条件
本项目供电、供水、电信、网络等基础设施均较为完善，能完全满足本项目的建设和使用要求。

第四章 项目开发建设条件评价
一、 生态环境优良，资源丰富，交通便利。项目地气候特别适合蜜树林等大叶、多叶灌木的生长，气候宜人、雨量充沛。
二、 基础设施逐步完善，项目地的用电用水通讯交通等均已完善成熟。
三、 客源市场开拓前景看好，昭平县连接我国中西部腹地，辐射珠三角地区，具有优越的区位优势，便于将农林业产业化有效的向周边辐射，具有稳定广阔的市场前景。
四、 当地广大群众的支持，项目的实施极大的推动了当地林业开发、农副业养殖、旅游经济的发展，推动产业结构调整优化，更能有效的解决当地劳动力剩余问题，引领广大农户、蜜蜂养殖户一起奔小康，当地群众对项目的建设是信心十足的、理解的，更是强烈支持的。
五、 当地政府及相关部门的关怀及重视，并出台了相关的一系列优惠、帮扶政策，也得到了各级政府和相关职能部门的重视和大力支持。

第五章 环境保护及消防安全
一、环境保护
根据《中华人名共和国环境保护法》等有关法规，在项目实施过程中对排出的污染物应采取必要的措施，使之达到国家规定的标准，本项目环境保护工作接受县环保部门的监督，采用的环境保护标注为：
1、《建筑项目环境保护管理条例》[国务院（98）253号令]
2、《大气污染物综合排放标准》[GB16297-1996）]
3、《污水排放标准》[GB8978-1996]
4、《污水处理设计规范》[CECS07-88]
5、《环境空气质量标准》[GB3095-2012]
6、《地表水环境质量标准》[GB3838-2002]
7、《城市区域环境噪声标准》[GB3096-2008]

二、环境保护措施如下：
1、噪声:搅拌机、夯实机、运输汽车等土建施工机械造成；可通过调整作业时间减轻噪声对周边环境的影响
2、 扬尘：场地平整、基础开挖、水泥少浆搅拌、汽车运输等产生的扬尘，采取晒水喷淋措施。
3、废气：运营机械运行排放的燃油尾气等，采取抽风、吸油等措施。
4、废水：泵站基础和房屋基础施工时产生的施工废水时间较短，施工人员工地生活污水通过化粪池处理后排放。
三、 消防安全
1、本项目消防系统包括室内消火栓系统。
2、本项目依据国家及广西区有关消防的规定，严格按照《设计防火规范》要求，参照本行业的先进经验，本着高度重视，积极稳妥，经济可行预防为主题，设施管理并存的原则，密切设防，整体配套，重点建设，确保防火安全。
3、消防用水量：室外30L/S，室内15L/S；火灾延续时间：室内外消火栓为2h，室外消防用水30×3.6×2＝216m3。

第六章 项目建设周期与日程安排

一、项目的前期工作正在紧锣密鼓地进行，目前己完成选址、土方工程、地质勘察、林地实测、方案编制比选等工作。项目整体规划，分期实施，整个项目计划建设期为24个月， 预计2019年底工程完工。
二、项目实施进度安排
项目实施进度如下：
第 1-2 个 月 方案比选、可研、项目立项、批复
第3-8个月 项目开工建设,机械设备进场开垦山地
第8-24个月 栽植鸭脚木、万寿果、苦参等树苗、树木，营林管护。

第七章 投资估算
项目投资估算表
广西蜜树源农业股份有限公司蜜树林（鸭脚木、万寿果、苦参等）种植项目
序号
项目名称
计算基础
金额（万元）
备 注
1
优质蜜树林区
6000亩×0.4万元/亩
2400
规划占地7000亩，种苗及人工
2
现代农业区
300亩×0.2万元/亩
60
种苗及养殖
3
特色作物区
300亩×0.2万元/亩
60

4
农产品加工区
50亩×2万元/亩
100
蜂蜜加工基地
5
生态林休闲区
100亩×1.2万元/亩
120

6
基础设施（厂房、仓库）
10亩×20万元/亩
200
林区道路、排水等设施
7
基本预备费

120

投资估算
3000万

第八章 经济效益分析
通过市场预测，本报告拟定下列经营策略: 广西蜜树源农业股份有限公司蜜树林（鸭脚木、万寿果、苦参等）种植项目总投资3000万元，由广西蜜树源农业股份有限公司自筹资金、规划开发、自主经营。
一、年营业收入
通过调查及分析客观情况，预测广西蜜树源农业股份有限公司蜜树林（鸭脚木、万寿果、苦参等）种植项目收入概况如下
年收入预测表
广西蜜树源农业股份有限公司蜜树林（鸭脚木、万寿果、苦参等）种植项目
序号
项目名称
计算基础
金额（万元）
备 注
1
优质蜜树林区产蜜基地（按照0.5吨/亩产蜜均量）
6000×0.5/亩,年产蜂蜜300吨
2400
（蜂蜜批发价格按照80元/公斤）
2
现代农业区（水果经济林）
300亩×0.3万元/亩
90
李子、鲜花及苗木
3
生态林休闲区
3万人X100元/人次
300
按照年接待游客3万人计
收入合计
2790万
二、成本估算
1、各项原材料成本,按现行市场行情进行估算。
2、投资采用平均年限法分类进行折旧摊销摊销折旧20年。
3、管理费用按销售收入的20%计算。（包括防疫请临时工土地租用费等喷消、办公用品）
4、销售费用按销售收入的3%计算。
5、职工年平均工资按2.0元计算，管理人员工资3.5万元，技术人员工资2.0万元。包括工资性补贴及福利。
6、税金:交易税按收入3.3%计算，营业税按收入5.5%计算，租用按租金收入17.5%计算，农业特产按8%计算。
三、所得税
按照《中华人民共和国企业所得税暂行条件》及其它实施细则，所得税按25%计取。
四、利润估算
根据本报告拟定的项目收益成本费用和税收等水平，通过相关工作表格计算分析，整个项目建成后，年营业收入2790万元，运营利润800万元。（税后利润）
五、财务指标分析
本项目从经营角度编制现金流量表，通过现金流量表分析可得如下指标。
财务内部收益率税前35%
财务内部收益率税后20%
每年利税为：1200万元
每年收益为：800万元
投资回收期含折旧摊销期6.33年。
经过年收支预测和财务分析得出项目全部经营收益率按平均收益率20%，大于中国人民银行发布的贷款利率，项目财务净现值为800万元。则本项目在财务经济效益评价下是可行的。

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