仓库日常审核检查表.docx

1 、产品摆放的时候是否使用栈板（托盘），是否离墙有一定距离，方便清扫（离墙50cm，离顶棚1m，地面使用栈板）   。    审核意见：没有执行则不良
2 、是否有单独的不良品保存区（退货、废弃产品），建议使用标签。审核意见：不区分、混合存放则不良
3 、产品重新包装时，为了产品的安全性需要有单独的空间，并保证洁净。审核意见：没有单独的空间或者随意放在地上则不良。
4 、产品要保存在指定位置，并且用标签区分。审核意见：保存的位置不固定，或者没有标签则不良。
5、 地面、墙面、顶棚、排水管、外部等要保持洁净状态（不能有蜘蛛网、沉积粉尘等现象）。审核意见：仓库有蜘蛛网或者粉尘则不良。
6 、产品出入库时需要有防雨（雪）措施，并且不能被阳光直射。审核意见：入口没有防雨设施或者直射阳光则不良。
7 、仓库内部地面不能有积水，湿度要60%以下（不能用水清扫）。审核意见：仓库内部有积水或者湿度大则不良。
8、 不能使外部的异味进入仓库，并且需要有良好的换气设施。审核意见：仓库内部有异味则不良。
9 、设定清扫方法，定期检查并记录。审核意见：总清洁计划没有或者不执行则不良。
10 、清洁工具按指定位置整齐摆放。审核意见：清洁工具没有定点存放，则不良。
11 、产品运输使用的设备、工器具（叉车、栈板）等需要保持清洁状态。审核意见：产生污染则不良。
12、 检查消火栓等是否能正常使用，保持清洁并且放在显眼的位置。审核意见：消火栓不能使用则不良（现场指导）。
13 、洗手间需要在仓库外面单独配置，并且需要有换气、洗手、烘手机等设备。审核意见：仓库内容有洗手间或者没有吸收设施则不良。
14 、不能从顶棚、墙面等地方掉落异物污染产品（如油漆、蜘蛛网、沉积的粉尘等）。审核意见：产品上方有异物风险则不良。
15 、有害物质不能和产品一起保存（建议有单独的保存空间）。审核意见：有交叉污染的可能性则直接红色。
16、 温度计是否放在合理的位置（产品需要温度的控制的仓库）。审核意见：没有温度计或者故障则不良。
17 、设定产品别保存温度的基准25摄氏度以下。审核意见：没有注意事项或者不执行则不良。
18 、顶棚不能有漏雨、粉尘、发霉、冷凝水等现象。审核意见：吸潮、漏水引起产品污染则不良。
19 、油炸食品（膨化）保存时防止其酸败。审核意见：保存两个月以上或者保存在窗户旁边则不良。
20 、保存巧克力、口香糖等产品的仓库需要有一定温控设备，防止温度急剧升温。审核意见：保存在温度最低的地方。
21 、产品保存在窗户旁边时，需要避光（贴膜）保存。审核意见：产品被阳光直射则不良。
22 、垃圾站需要单独配置，不能有漏水、有异味现象。审核意见：没有垃圾站或者有异味则不良。
23 、窗户、门是否有缝隙，防止虫子或者其他动物进入仓库。审核意见：老鼠或飞虫能进入则不良。
24、 内部使用的鼠站等需要盖子，并且区分管理。审核意见：没有盖子则不良。
25、 检查是否有昆虫、啮齿类、鸟类、其他动物（狗、猫）等入侵或栖息的现象。审核意见：产品被污染则红色。
26、 防止粉状鼠药散落而导致产品被污染，或其他化学药品污染产品。审核意见：产品被污染则红色。
27 、为了防止鸟类、昆虫等入侵需要安装防虫网，并且定期检查。审核意见：没有防虫网或者破损则不良。
28、 仓库外面不能堆积垃圾，防止啮齿类、昆虫等繁殖。审核意见：仓库周围有积水、落叶、垃圾等则不良。
29、 为了防止啮齿类入侵，需要适当的安装设备并且有效（鼠站位置、数量等）。审核意见：如果不合理则在现场直接修正。
30 、仓库内部不能有老鼠尸体、大量昆虫的尸体。审核意见：有老鼠尸体、蟑螂尸体则不良。
31 、未经允许，外部人员不能进入仓库或停留、跨越黄色禁行线以内区域。审核意见：对外部人员的进出没有要求则不良。
32 、禁止扔、抛、坐、踩等野蛮装卸行为，禁止踩踏、坐卧托盘。审核意见：发现野蛮装卸行为则不良。
33、 需要在仓库外指定的区域吸烟,不能在仓库区域吃东西或喝酒。审核意见：在非吸烟区发现烟头，在仓库区域吃东西或喝酒则不良。
34、 按公司要求对新鲜度进行管理。审核意见：新鲜度无管理则不良。
35 、拣选作业是否按照单据指定要求日期出库。审核意见：不按指定要求日期出库则不良。
36 、出库提货车辆必须为厢式货车并保证车厢清洁无杂物、无异味，无化工品混装及残留。审核意见：厢式货车太脏、有异物或与化工品混装则不良。
37 、是否进行对仓库周边排水、下水设施的管理。审核意见：仓库周边排水、下水设施无管理则不良。
38、 仓库内照明充足，照明设施正常无损坏。审核意见：仓库内照明不充足则不良。
39 、仓库空调和通风装备应定期维护与清洁。审核意见：没有定期维护与清洁则不良。
40 、各种文件记录应便于识别、妥善保管。审核意见：文件记录无管理则不良。