(高清版)DB36_T 760-2019金属非金属矿山采掘施工企业安全生产标准化实施规范.pdf
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1、ICS 13.100 D 09 DB36 江西省地方标准 DB 36/T 7602019 代替 DB36/T 760-2013 金属非金属矿山采掘施工企业安全生产标准化实施规范 Implementation specifications for the work safety standarization of mining enterprise of mental and nonmental mines 2019-11-05 发布 2020-05-01 实施 江西省市场监督管理局 发 布 目 次 前言.II 1 范围.1 2 规范性引用文件.1 3 一般要求.1 3.1 原则.1 3.2 建
2、立和保持.1 3.3 自评和评审.1 4 核心要求.2 4.1 目标职责.2 4.2 制度化管理.4 4.3 教育培训.6 4.4 现场管理.8 4.5 隐患排查治理和安全风险分级管控.13 4.6 应急管理.18 4.7 事故管理.20 4.8 持续改进.21 前 言 本标准格式按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准代替DB36/T 760-2013金属非金属矿山采掘施工企业安全生产标准化实施指南,本标准与与DB36/T 760-2013相比主要变化如下:将标准名称修改为金属非金属矿山采掘施工企业安全生产标准化实施规范;标准整体结构框架由原来的 14 个要素整合为 8 个要素,
3、即:目标职责、制度化管理、教育培训、现场管理、风险管控及隐患排查治理、应急管理、事故管理及持续改进;新增“风险管控和隐患排查双重预防机制建设”相关条款;完善了规范性引用文件;对企业专职安全管理人员的条件增加“应具备注册安全工程师资格”的要求。本标准由江西省安全生产标准化技术委员会(JXTC 018)提出。本标准由江西省应急管理厅归口。本标准起草单位:江西省安全生产科学技术研究中心、江西省赣华安全科技有限公司、江西理工大学、江西省安全生产宣传教育中心、江西铜业集团(德兴)建设有限公司、江西核工业建设有限公司、江西南方矿山建设有限公司。本标准主要起草人:李海港、徐永宁、陈勇、袁宝明、胥达广、邬长福
4、、朱纯富、李佳、黄德福、张勇、郑小龙、王清和、雷子懿、汪军武、王进、王建峰、蔡报珍、周升福、曹树强、耿柏华、文柏茂。本标准所代替标准的历次版本发布情况为:DB36/T 760-2013。金属非金属矿山采掘施工企业安全生产标准化实施规范 1 范围 本标准规定了金属非金属矿山采掘施工企业创建安全生产标准化系统的要求。本标准适用于金属非金属矿山采掘施工企业安全生产标准化培训、咨询、创建、自评及评审等。2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GBZ 158 工作场所
5、职业病危害警示标识 GB 2893 安全色 GB 2894 安全标志及其使用导则 GB 6441 企业职工伤亡事故分类 GB 50016 建筑设计防火规范2018版 GB 50140 建筑灭火器配置设计规范 GB 50187 工业企业总平面设计规范 GB/T 29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则 AQ 2061 金属非金属地下矿山防治水安全技术规范 AQ 3035 危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范 3 一般要求 3.1 原则 企业开展安全生产标准化工作,应遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,落实企业主体责任。以安全风险管理、隐患排查治理、职业病危害防治为基础,以
6、安全生产责任为核心,建立安全生产标准化管理体系,实现全员参与,全面提升安全生产管理水平,持续改进安全生产工作,不断提升安全生产绩效,预防和减少事故的发生,保障人身安全健康,保证生产经营活动的有序进行。3.2 建立和保持 企业应采用“策划、实施、检查、改进”的“PDCA”动态循环模式,按照本标准的规定,结合企业自身特点,自主建立并保持安全生产标准化管理体系,通过自我检查、自我纠正和自我完善,构建安全生产长效机制,持续提升安全生产绩效。3.3 自评和评审 3.3.1 企业管理层应定期组织实施管理评审,评价本企业安全生产标准化系统的实施状况,识别不足和需要改进的事项。3.3.2 管理评审应建立在真实
7、反映企业安全管理状态的有效信息之上。管理评审过程应文件化,评审结果应与责任人、员工及相关方沟通,并确保依据评审结果制定的行动计划得到有效实施。3.3.3 企业应保存管理评审的记录。4 核心要求 4.1 目标职责 4.1.1 方针 4.1.1.1 制定 4.1.1.1.1 企业应制定安全生产方针,并由主要负责人签发。4.1.1.1.2 制定企业安全生产方针时,应考虑法律法规要求、企业的风险特点与核心业务。4.1.1.2 内容 4.1.1.2.1 方针应阐明企业安全生产的总目标和对改进安全绩效的承诺,并简明扼要。4.1.1.2.2 方针的内容应体现:遵守法律法规与其他要求;持续改进。4.1.1.3
8、 沟通与传达 4.1.1.3.1 方针的制定应确保员工充分参与,并与相关方进行沟通。4.1.1.3.2 企业应通过适当的方式向员工传达所制定的方针,并使所有员工熟悉和理解。4.1.1.3.3 企业应向相关方和公众宣传安全生产方针。4.1.1.4 评审与修订 4.1.1.4.1 企业应定期对方针进行评审。4.1.1.4.2 企业应根据内外部条件的变化,及时对方针进行修订,以确保其适宜性。4.1.2 目标 4.1.2.1 设立 4.1.2.1.1 企业应设立文件化的安全生产目标。4.1.2.1.2 企业的安全生产目标应符合下列规定:与安全生产方针一致;体现企业的风险特点和不同职能、层次及相关方的具
9、体情况;具体并可测量。4.1.2.2 实施 4.1.2.2.1 企业应制定目标实现计划并保证实施。4.1.2.2.2 企业应对目标的完成情况进行监测。4.1.2.2.3 企业应根据监测结果和内外部条件的变化,对目标进行修订。4.1.3 机构和职责 4.1.3.1 机构设置 4.1.3.1.1 企业及项目部应按照安全生产法律法规的要求设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。4.1.3.1.2 企业专职安全生产管理人员应具备不低于中等专业学校毕业(或具有同等学历)、具有注册安全工程师资质。4.1.3.1.3 主要负责人应在最高管理层中指定标准化系统专门负责人,以确保企业安全生产标准化系统的
10、建立、实施、保持及持续改进。4.1.3.1.4 项目部负责人应取得建设部门颁发的资格证书并经培训取得安全管理资格证书。4.1.3.2 主要负责人及管理层职责 4.1.3.2.1 企业及项目部应根据自身的状况和需求,设立符合下列要求的安全生产委员会或安全生产领导机构:主任(组长)、副主任(副组长)和委员均应书面任命,并明确其相应的职责;成员应接受安全管理培训,具备必要的安全知识和能力;成员应包括员工代表。4.1.3.2.2 委员会或领导机构应定期召开审查安全工作进展和确定发展方案的会议,形成会议纪要并由主任(组长)签发。会议纪要应包括研究的主要内容和实施方案等。4.1.3.2.3 企业应确保所有
11、员工了解安全生产委员会(安全生产领导机构)组织机构、成员构成及其主要职责。4.1.3.2.4 施工项目的项目部负责人应纳入发包方安委会成员;分包方的负责人应纳入项目部安委会成员。4.1.3.3 特殊职位人员任命 4.1.3.3.1 企业的安全管理人员、项目部负责人、应急救援人员等特殊职位人员,应由主要负责人书面任命。4.1.3.3.2 被任命的人员应接受相关的培训,并具备必要的知识和能力。4.1.4 全员参与 4.1.4.1 安全生产责任制 4.1.4.2 建立 建立安全生产责任制的要求包括:企业应建立所有岗位的安全生产责任制,明确主要负责人、管理人员和各岗位人员的安全生产责任;安全生产责任的
12、描述应具体、简明、界定清晰并能考核。4.1.4.3 内容 安全生产责任制的内容包括:企业主要负责人对本企业的安全生产工作全面负责;企业主要负责人和管理层人员应明确对企业安全生产的领导责任,并以实际行动表明对安全生产的承诺。4.1.4.4 沟通与评审 安全生产责任制的宣贯与评审应包含以下内容:企业应对安全生产责任制进行详细说明和交流,确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解,特别是企业主要责任人和管理层人员;安全生产责任制应定期评审,并根据需要予以更新。4.1.4.5 员工参与 4.1.4.5.1 企业应建立员工权益保障制度,确保员工关心的问题得到积极响应,特别是保证员工在安全状况异常的情况
13、下拒绝工作而不会受到惩罚。4.1.4.5.2 企业应确保员工或员工代表参与安全活动,并建立收集、反馈员工关注的安全事项的渠道。4.1.5 安全生产投入 4.1.5.1 安全投入 4.1.5.1.1 企业主要负责人应确保安全生产所需的投入,并对因投入不足所导致的后果负责。4.1.5.1.2 应按规定提取安全费用,用于改善劳动条件,提高安全管理水平和本质安全程度。4.1.5.2 工伤保险 4.1.5.2.1 企业应完善员工工伤保险管理制度。4.1.5.2.2 依法参加工伤保险,按时足额为从业人员缴纳保险费。按照相关规定实施安全生产责任保险。4.1.6 安全文化建设 4.1.6.1 安全认可与奖励应
14、包括如下内容:企业应建立员工安全表现的认可与奖励制度;企业应确保所有层面的员工均能参与个人的认可过程;企业应通过公告牌或电子信息媒介,展示安全表现信息。4.1.6.2 工余安全管理应包括如下内容:安全宣传资料应传阅或张贴,包括生活及公共场所;工余的事故应报告和分析;培训和宣传内容应包括如何预防工余意外。4.1.7 安全生产信息化建设 企业应根据自身实际情况,利用信息化手段加强安全生产管理工作,开展安全生产电子台账管理、重大危险源监控、职业病危害防治、应急管理、安全风险管控和隐患自查自报、安全生产监测预警等信息化建设。4.2 制度化管理 4.2.1 法规标准识别 4.2.1.1 应确定渠道,获取
15、影响企业安全生产法律法规与其他要求,包括法律、法规、规章、标准及规范性文件等。4.2.1.2 企业应建立有效途径,及时获取员工或部门对安全生产法律法规与其他要求的需求。4.2.1.3 企业应将识别并获取的安全生产法律法规与其他要求,融入到所制定的管理制度中。4.2.1.4 企业应根据识别的安全生产法律法规与其他要求的需求,对所有层次人员提供培训。4.2.1.5 企业应向受安全生产法律法规与其他要求影响的人员,发放安全生产法律法规与其他要求或为其建立获取途径。4.2.2 规章制度 4.2.2.1 文件控制要求 4.2.2.1.1 应建立文件控制的管理制度,确保企业安全规章制度产生、使用、评审、修
16、订和控制的效力与效率。4.2.2.1.2 企业应定期或不定期对安全规章制度进行评审,必要时予以修订或废除。4.2.2.1.3 安全规章制度应能被所需要的人员获取。4.2.2.2 安全规章制度 4.2.2.2.1 应根据风险和作业性质,建立健全企业安全规章制度。4.2.2.2.2 企业的安全规章制度至少应包括:安全生产检查制度;安全例会制度;安全教育培训制度;重大危险源监控制度;隐患排查治理制度;危险物品管理制度;应急管理制度;职业危害防治管理制度;安全生产费用提取与使用制度;特种作业管理制度;事故和事件管理制度;设备设施安全管理制度;安全生产档案管理制度;安全生产奖惩制度。4.2.2.3 安全
17、记录要求 4.2.2.3.1 企业应对主要的安全生产过程、事件、活动建立安全记录,并确保对安全记录的有效控制。4.2.2.3.2 安全记录应符合下列规定:内容真实、准确、清晰;填写及时、签署完整;编号清晰、标识明确;易于识别与检索;完整反映相应过程;明确保存期限。4.2.3 操作规程 4.2.3.1 企业应按照有关规定,结合本企业生产工艺、作业任务特点以及岗位企业安全风险与职业病防护要求,编制齐全使用的岗位安全生产和职业卫生操作规程,发放到相关岗位员工,并严格执行。4.2.3.2 企业应确保从业人员参与岗位安全生产和职业卫生操作规程的编制和修订工作。4.2.3.3 企业应在新技术、新材料、新工
18、艺、新设备设施投入使用前,组织制修订相应的安全生产和职业卫生操作规程,确保其适宜性和有效性。4.2.4 文档管理 4.2.4.1 记录管理 4.2.4.1.1 企业应建立承包合同评审与管理制度,确保企业资质和能力满足采掘(剥)施工项目的要求。4.2.4.1.2 企业应对承包合同进行评审,并保存评审过程的相关记录:承揽的采掘(剥)工程,其发包矿山企业及施工项目应合法;承揽的采掘(剥)工程及其矿山,应符合安全生产条件;采掘施工企业承揽的采掘(剥)施工项目在资质范围内;承揽的施工项目数与企业专职安全管理员数相匹配。4.2.4.1.3 企业应对分包合同进行评审,并保存评审过程的相关记录:主体工程不得分
19、包;分包单位不得将承揽的分项工程再次分包;分项工程在分包商的资质范围内;承揽分项工程的分包商的能力满足要求。4.2.4.1.4 企业应对承包合同、分包合同的实施过程实施有效控制。4.2.4.1.5 企业应与从业人员签订劳动合同,明确下列内容:告知岗位职业危险、危害事项;从业人员的劳动保护、保险及福利待遇;休息休假的权利;安全生产责任和义务。4.2.4.1.6 企业应与发包方、分包方签订安全生产管理协议,明确各自的安全生产管理职责,安全生产管理协议应包括下列内容:安全投入保障;安全设施和施工条件;隐患排查与治理;安全教育与培训;事故应急救援;安全检查与考评;违约责任。4.2.4.1.7 在同一区
20、域有两个及以上采掘施工单位的,相互之间应签订安全生产管理协议,明确各自的安全生产责任,并安排专职安全生产管理人员进行安全检查和协调。其安全生产管理协议应报发包方备案。4.2.4.2 评估 4.2.4.2.1 企业应确保对安全生产法律法规与其他要求的变化进行识别、获取、评审与更新。4.2.4.2.2 企业应确保使用的安全生产法律法规与其他要求的有效性。4.2.4.3 修订 企业应根据评估结果、安全检查情况、自评结果、评审情况、事故情况等,及时修订安全生产和职业卫生规章制度、操作规程。4.3 教育培训 4.3.1 员工安全意识 4.3.1.1 意识的辨识与输入 4.3.1.1.1 企业应对员工的安
21、全意识进行辨识,考察员工对安全健康问题的掌握与熟悉程度。4.3.1.1.2 新员工在聘用后应首先接受安全意识的教育,并对其意识情况进行重点跟踪。4.3.1.1.3 当工艺流程发生变化时,员工应对工作现场特定要求进行培训。4.3.1.1.4 当员工脱离工作岗位超过规定时间返岗时,应就安全意识提升进行工作现场特定要求的回顾。4.3.1.1.5 管理层特定意识应与其个人的安全管理职责相适应。4.3.1.2 意识提升 4.3.1.2.1 企业应建立监测、跟踪意识强化及深层次意识培养的需求机制,并确保该机制的有效运行。4.3.1.2.2 企业应建立全员安全意识宣传计划,并利用各种视听资料提高全员的安全意
22、识。4.3.2 人员教育培训 4.3.2.1 需求识别与分析 4.3.2.1.1 企业应识别、分析培训需求。4.3.2.1.2 培训需求的识别应针对所有员工和所有作业过程,并充分考虑以下方面:安全生产法律法规与其他要求;员工和管理层的意见和建议;技术发展的需要;变化管理的要求;风险评价结果;相关方的要求。4.3.2.2 培训要求 4.3.2.2.1 企业应针对已识别的培训需求,制定培训计划,并按计划实施培训。4.3.2.2.2 企业员工应接受发包方的培训与指导,并对分包方员工进行培训。4.3.2.2.3 企业应将所有培训过程和结果的记录建档保存。4.3.2.3 培训评审 4.3.2.3.1 企
23、业应建立培训适宜性评估机制,对培训数量与培训效果等进行评估。4.3.2.3.2 评估的途径应包括:学员反馈;绩效改善调查;管理层反馈;测试结果的分析;现场应用能力的跟踪。4.3.3 项目部人员 4.3.3.1 发包方应对项目部人员进行入矿教育培训,并保存记录。4.3.3.2 教育培训主要内容包括:外来人员入矿有关安全规定;可能接触到的危害因素;所从事作业的安全要求;作业安全风险分析及安全控制措施、职业病危害防护措施;应急知识。4.4 现场管理 4.4.1 设备设施管理 4.4.1.1 基本要求 4.4.1.1.1 企业总平面布置应符合 GB 50187 的规定,建筑设计防火和建筑灭火器配置应分
24、别符合 GB 50016 和 GB 50140 的规定;建设项目的安全设施和职业病防护设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。4.4.1.1.2 应建立设备设施管理制度,以有效控制发包方提供或租赁的设备设施的使用、维护管理及企业自身设备设施的规划、采购、安装(建设)、调试、验收、使用、维护和报废过程。4.4.1.1.3 应建立设备设施管理台帐及其原始技术资料、图纸和记录的档案。4.4.1.1.4 采用新技术、新工艺、新设备和新材料时,应进行充分的安全论证。4.4.2 设备设施维护 4.4.2.1 维护制度 4.4.2.1.1 应建立设备设施维护制度,以确保系统的效率和效
25、力。4.4.2.1.2 应通过工艺流程和过程控制的系统评估,识别设备设施可能的故障类型,确定设备设施的维护计划。4.4.2.1.3 设备设施的维护计划应重点关注以下方面:穿孔(凿岩)设备;铲装设备;(提升)运输设备;电气设备;排水设备;照明、通讯设施;通风、防尘设备;供风设备;供配电设备、设施;便携式有毒有害气体检测仪和自救器;安全避险“六大系统”。4.4.2.1.4 维护计划的完成情况应书面向主管领导汇报,并与相关人员沟通维护情况。4.4.2.1.5 进行设备设施维护时,应识别异常情况。4.4.2.1.6 应评估设备设施维护系统的效力,并定期或在发生变化时对其进行更新。4.4.2.2 检测检
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