兽医实验室记录与表格汇总.doc

xx市动物实验室
Xinzheng for Animal Disease Control and Prevention

记录与表格
(Record and form)

版 本 号：第一版
发布日期：二〇一一年一月一日
实施日期：二〇一一年一月一日
文件状态： □受控 □非受控
发放编号：

持有者签字：

XZCADC-JL01-1.0
保 密 工 作 检 查 记 录
检查内容
检查以下保密内容是否实现保密要求：
1. 客户送检时提交的各种文件资料、样品及其附件；
2. 研究开发工作的各种原始记录、检测报告、校准证书；
3. 在检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密；
4. 本中心所有的质量管理体系文件；
5. 其它需要保密的内容。
检查记录
检查时间、检查对象、检查时发现的实际情况描述：

检查人： 日期：
处理意见
针对检查中发现问题的处理意见：

技术负责人： 日期：
领导批示

中心主任： 日期：
处理情况记录

记录人： 日期：

备注：检查中发现违反保密规定现象时才需要报告技术负责人进行处理，未发现违规现象时
只填写检查记录。

XZCADC-JL02-1.0
文 件 借 阅 登 记 表
文件名称
编号
借阅人签名
借阅日期
归还日期
管理人
备注

XZCADC-JL03-1.0
保证公正性检查记录表

检查人

检查日期

被检查部门

检查项目：
1.是否出现过违背法律、法规的情况？ 是 □ 否 □
2.检测活动是否受到过来自其它方面的干预和压力？ 是 □ 否 □
3.是否做到了对所有客户一视同仁？ 是 □ 否 □
4.是否发生过泄密现象？ 是 □ 否 □
5.是否发生过侵害客户所有权的现象？ 是 □ 否 □
6.是否有检测人员参与过客户的经营活动？ 是 □ 否 □
7.是否有检测人员为了个人利益接受过客户的馈赠吃请？ 是 □ 否 □
8.是否发生过客户对实验室公正性方面的投诉事件？ 是 □ 否 □
9.其他：
检查中发现的现象和证据材料记录：

确认意见

被检查部门确认： 日期：
违规处理意见审批

中心主任： 日期：
处理情况记录

记录人： 日期：
备注：检查中未发现违反公正性情况时，不需要处理意见。

XZCADC-JL04-1.0
文 件（ 资 料 ）目 录 表
序号
文件（资料）名称
文件编号
发放编号
数 量

XZCADC-JL05-1.0
文 件 更 改 通 知 单
文件名称

文件编号

修 改 前 内 容
修 改 后 内 容

编制人
年 月 日
审核人
年 月 日
批准人
年 月 日
执行日期
月 日

XZCADC-JL06-1.0
序号
文 件 名 称
文件编号
编制人
审核人
批准人
批准日期
备注

文 件 审 批 登 记 表

XZCADC-JL07-1.0
文 件 收 发 登 记 表
序号
文 件 名 称
文件编号
发放
编号
发放人
签收人
发放
日期
交回人
签收人
回收
日期
内部
外部

XZCADC-JL08-1.0
受 控 文 件 一 览 表
文件名称
文件号
发布时间
受控范围
发布数量
批准人
备注

XZCADC-JL09-1.0

序号

文件名称

文件编号

借阅人

批准人

借阅日期

归回日期

文件借阅登记表

XZCADC-JL10-1.0
合 同 评 审 表

委 托 单 位

项 目 名 称

合同编号

检 测 内 容

合同金额

评 审 内 容：
评 审 结 论：

技术负责人：
评审人员会签
所在部门
评审人员会签
所在部门

中心主任意见：

签 字： 年 月 日
XZCADC-JL11-1.0
合 同 ( 协 议 ) 登 记 表
序号
合同名称
合同编号
项目负责人
签约时间
备注

编制人： 年 月 日
审核人： 年 月 日
XZCADC-JL12-1.0
动 物 疫 病 检 测 委 托 书

检验类别： □委托检验 □监督检验 □仲裁检验
委 托 单 位

联系人

□需传真报告
传真号码

联系电话

□需邮寄报告
地 址

邮 编

临床发病（流行病学）及治疗情况：

免疫情况：

送检样品

样品数量

样品状态

检测项目及依据（标准和方法）：

备注：

双方确认以上事项，按以上检测项目和依据（标准及方法）进行相应的检测。

送样人（签字）

签署时间
年 月 日
收样人（签字）

签署时间
年 月 日
XZCADC-JL13-1.0
检 测 分 包 方 评 审 表
分 包 方

分 包 项 目

评 审 内 容

检测人员数量、
素质情况

检测设备是否
符合分包项目要求

检测设备
受检情况

环境条件

质量体系的建立和
运行情况

服务质量

技术负责人意见

年 月 日

中心主任意见

年 月 日
制表人： 制表日期：

XZCADC-JL14-1.0
序号
实验室名称
联系电话
联系人
分包项目
质量体系
资格情况
备注

编制人： 年 月 日 审核人： 年 月 日 批准： 年 月 日
合 格 分 包 方 名 册

XZCADC-JL15-1.0
分 包 检 测 项 目 登 记 表

日期
分包内容
分 包 单 位
委 托 单 位
证书、报告编号
检测费用
经办人

XZCADC-JL16-1.0
服务和供应商评价表

采购名称

供 应 商

规格型号

地 址

联系电话

评价人

评价日期

质量与价格

货源是否稳定： 是□ 否 □；
供货质量是否符合要求： 是□ 否 □；
包装、运输质量是否符合要求： 是□ 否 □；
各项技术指标是否符合标准要求： 是□ 否 □；
价格是否合理 是□ 否 □
其他：
服务与信誉

是否服务热情，按时按量交货： 是□ 否 □；
是否及时收集意见和建议，保证满足客户要求： 是□ 否 □；
售后服务是否及时有效： 是□ 否 □
其他：
技术与管理

生产规模、交付进度、履约能力是否符合要求： 是□ 否 □；
技术和生产工艺是否先进： 是□ 否 □；
是否具有完善的管理制度对产品质量进行有效的控制 是□ 否 □
其他：
设备与设施
设备与设施是否满足产品要求： 是□ 否 □
其他：
质量保证
能力
生产和经营范围是否符合要求： 是□ 否 □；
是否有生产许可证： 是□ 否 □；
通过ISO9000认证： 是□ 否 □
其他：
审核意见

签字： 时间：
批准意见

签字： 时间：

XZCADC-JL17-1.0
采 购 申 请 表
申请部门

申请人

申请日期

货物名称
规格型号
数量
制造商
单价
总价
用途
备注

主管副主任审核：

日期： 年 月 日
主任批准：

日期： 年 月 日
到货日期及验收情况：

XZCADC-JL18-1.0
合 格 供 应 商 名 册

序号
供 应 商
供应物品（服务）名称
首次列入
日 期
评价表编号
审核人
批准人

XZCADC-JL19-1.0
申 诉 与 投 诉 登 记 / 报 告 表
申诉与投诉单位

电 话

申诉与投诉代表姓名

投诉方式

投诉日期

送 检 日 期

检测报告编号

申诉与投诉内容：

申诉与投诉受理人签字： 年 月 日
处理意见：

质量负责人签字： 年 月 日

XZCADC-JL20-1.0
申诉与投诉处理结果通知书/回执
单位

联系人

地址

电话/传真

申诉与投诉内容摘要：

申诉与投诉处理结果：

中心（盖章）
年 月 日
敬请贵单位填写对申诉与投诉处理结果的意见后，请在三十天内将此单按下面通信地址寄回本中心，不胜感谢！
贵单位对处理结果的意见：

（盖章）

年 月 日

中心地址： 邮编：

联系人： 电话：

XZCADC-JL21-1.0
不符合工作处理记录表

不符合工作来源

不符合工作类型

不符合工作描述及应急措施与建议：

负责人： 年 月 日
对不符合工作严重性和影响评估及处理意见：

技术负责人/质量负责人： 年 月 日
对不符合工作处理情况：

责任部门负责人： 年 月 日
对不符合工作处理情况验证：

验证人： 年 月 日 批准人： 年 月 日
注：1. 严重不合格与B类一般不符合须按纠正措施程序和记录步骤进行。
2. A类一般不符合仅采用按不符合工作控制程序和本表步骤进行即可。

XZCADC-JL22-1.0
不符合评审处置记录表
检查部门

检查人

不符合项发生部门

负责人

不符合事实描述：

不符合《实验室资质认定评审准则》 条 款规定

审核报告人： 年 月 日
不符合性质评审意见：
1.不符合性质:£A类一般不符合 £B类一般不符合 £严重不符合
2.措施要求： £纠正 £纠正措施
纠正处置意见：

评审人： 年 月 日
原因分析、纠正过程、纠正措施实施记录：

责任部门负责人： 年 月 日
验证意见：
验证方式；£提供见证的材料 £现场跟踪检查见证
验证结论：£有效 £无效
有关说明（必要时）：

验证人： 年 月 日 批准人： 年 月 日

XZCADC-JL23-1.0
预防措施立项/实施记录表
信息来源： □检测/校准活动 □ 质量体系运行信息 □ 客户反馈意见

潜在不符合描述：

立项报告人： 年 月 日
潜在不符合原因分析和措施计划：

部门负责人： 年 月 日
措施评价：

技术/质量负责人： 年 月 日
实施记录：

部门负责人： 年 月 日
验证结论：

验证人： 年 月 日

实施结果有效性评价：

技术/质量负责人： 年 月 日

注：此表栏目内容填写不下时可以另加附页。

XZCADC-JL24-1.0
改 进 措 施 表
改进部门

内容陈述：

签字： 年 月 日
改进意见：

跟踪验证结果：

综合办公室主任： 年 月 日

XZCADC-JL25-1.0
信 息 反 馈 处 理 单
反馈部门

部门负责人

日 期
年 月 日
反馈
信息
内容

综合办公室处理意见

主任批准

处 理 结 果

跟踪验证

质量负责人签字： 年 月 日

XZCADC-JL26-1.0
记录名称
记录编号
使用科室
批准人
批准时间
备 注

记 录 汇 总 表（ 目 录 ）

XZCADC-JL27-1.0
记 录 登 记 表
序号
记 录 名 称
编 号
页 数
份 数
呈 交 人
归 档 人
日 期

XZCADC-JL28-1.0
记 录 借 阅 登 记 表

序 号
记 录 名 称
编 号
借 阅 人
批 准 人
借阅日期
归还日期

XZCADC-JL29-1.0
文 件（ 记 录 ）销 毁 申 请 表
序号
文件/记录名称
文件版本/记录编号
销毁原因
份数

销毁申报部门： 申请人： 日期：

中心领导意见：

签 名： 日期：

销毁执行人： 日期：
注：“销毁原因”可填写“作废”、“保存期满”或其他说明。
XZCADC-JL30-1.0
文 件（ 记 录 ）销 毁 登 记 表
序
号
文件
名称
文件
编号
版
本
份
数
销 毁
状 况(是/否)
销毁
日期
批准人
意见
销毁人(签名)
陪同人(签名)

XZCADC-JL31-1.0
年度内部审核计划表
审核月份

要素名称
一

月
二

月
三

月
四

月
五

月
六

月
七

月
八

月
九

月
十

月
十一
月
十二
月
组织

管理体系

文件控制