工程项目管理用表(试行).doc

项目管理手册
第十六部分 工程项目管理用表
亚洲硅业（青海）有限公司千吨级多晶硅项目

亚洲硅业（青海)有限公司
千吨级多晶硅项目
项目管理手册
文件编号:AS-SC—QPEC-0001
第十六部分
工程项目管理用表
(试行)
亚洲硅业(青海）有限公司工程建设指挥部
QPEC西宁项目部
二〇〇七年五月

07．5

曲风华
焦玉国

版本
日期
说 明
编制
审核
批准
亚洲硅业（青海）有限公司千吨级多晶硅项目
工程项目管理用表
1 说明
本部分规定了亚洲硅业（青海）有限公司千吨级多晶硅项目项目建设管理中施工承包商、QPEC西宁项目部和业主所需表格的格式,涉及到亚洲硅业(青海）有限公司千吨级多晶硅项目项目管理手册中所论述的工作范围.
其中：施工承包商用表（A类）;
QPEC西宁项目部施工阶段监理工作用表（B类）；
业主及QPEC西宁项目部项目管理用表（C类）.
QPEC西宁项目部在召开第一次工地例会时应向施工承包商说明A类表格的应用，其中包括表格应用范围、申报时间、各表应附附件、各项应如何填写等等，各施工承包商应按要求申报各种表格。
1　监理工作用表清单
1.1　A类表(施工承包商用表)
序号
表格名称
表 号
备 注
01
工程开工/复工报审表
AS/SC－A01

02
施工组织设计(方案）报审表
AS/SC－A02

03
分包单位资格报审表
AS/SC－A03

04
______报验申请表
AS/SC－A04

05
工程款支付申请表
AS/SC－A05

06
监理工程师通知回复单
AS/SC－A06

07
工程临时/最终延期申请表
AS/SC－A07

08
费用索赔申请表
AS/SC－A08

09
工程材料/构配件/设备报审表
AS/SC－A09

工程材料/构配件/设备清单
AS/SC－A09附表1

设备开箱检验记录
AS/SC－A09附表2

10
工程中间交接/交工/竣工报验单
AS/SC－A10

11
施工进度计划报审表
AS/SC－A11

12
工程质量事故处理方案报审表
AS/SC－A12

13
主要施工设备进场报审表
AS/SC－A13

承包商主要设备设施性能审查记录表
AS/SC－A13附表

14
单机试车申请表
AS/SC－A14

15
工程联络单
AS/SC－A15

16
材料现场取样见证单
AS/SC－A16

17
工程签证单
AS/SC－A17

18
承包商资质、主要（特种作业）人员资格审查记录表
AS/SC－A18

19
工程项目材料预算书(封面）
AS/SC－A19

材料预算表
AS/SC－A19附表

20
_____工程月计划报表（封面）
AS/SC－A20

（ )月份工程计划
AS/SC－A20附表

21
_____工程周计划报表(封面）
AS/SC－A21

（ ）周工程计划表
AS/SC－A21附表

22
_____工程完成情况月报（封面）
AS/SC－A22

单项工程形象进度完成情况月报表
AS/SC－A22附表1

主要实物工程量完成情况一览表
AS/SC－A22附表2

投资完成情况月报表
AS/SC－A22附表3

23
_____工程完成情况周报（封面）
AS/SC－A23

单项工程形象进度完成情况周报表
AS/SC－A23附表1

主要工程量完成情况周统计报表
AS/SC－A23附表2

24
工程质量月报（封面)
AS/SC－A24

工程质量月报表
AS/SC－A24附表1

分部工程质量评定月汇总表
AS/SC－A24附表2

分项工程质量评定月报表
AS/SC－A24附表3

25
HSE管理月报表
AS/SC－A25

26
工程项目结算书(封面）
AS/SC－A26

1.2 　B类表(监理机构用表)
序号
表格名称
表 号
备 注
01
监理工程师通知单
AS/SC－B01

02
工程暂停令
AS/SC－B02

03
工程款支付证书
AS/SC－B03

工程款支付审查表
AS/SC－B03附表

04
工程临时延期审批表
AS/SC－B04

05
工程最终延期审批表
AS/SC－B05

06
费用索赔审批表
AS/SC－B06

07
监理工作报告书
AS/SC－B07

08
工程款支付汇总表
AS/SC－B08

09
合同管理台帐记录
AS/SC－B09

10
旁站监理记录表
AS/SC－B10

11
紧急放行记录表
AS/SC－B11

12
监理周报
AS/SC－B12

13
工程质量/HSE问题分类汇总表
AS/SC－B13

14
监理归档文件移交目录表
AS/SC－B14

1。3　C类表(业主用表)
序号
表格名称
表 号
备 注
01
工作联系单
AS/SC－C01

02
业主通知/指令单
AS/SC－C02

03
会议签到表
AS/SC－C03

04
工程调度会会议纪要
AS/SC－C04

05
文件接收登记表
AS/SC－C05

06
文件发放登记表
AS/SC－C06

07
文件借阅登记表
AS/SC－C07

08
质量记录登记表
AS/SC－C08

2　监理工作用表样表
2。1A类样表（A01－A20）
2.2 　B类样表(B01－B23）
2。3　C类样表（C01－C07）
61

2 A类表
AS/SC－A01工程开工/复工报审表
工程开工/复工报审表
表号:AS/SC－A01
工 程 名 称
亚洲硅业年产千吨级多晶硅项目
编 号

单项工程名称

单位工程名称

致： （监理单位）
我方承担的工程，已完成了以下各项工作，具备了□开工/□复工条件，特此申请施工,请核查并签发□开工/□复工指令。
附:1. 开工报告
2。 证明文件
承包单位（章) 项目经理
日 期

审查意见：
项目监理机构（章） 总监理工程师
　 日 期

AS/SC－A02 施工组织设计（方案)报审表
施工组织设计（方案)报审表
表号:AS/SC－A02
工 程 名 称
亚洲硅业年产千吨级多晶硅项目
编 号

单项工程名称

单位工程名称

致: （监理单位）
我方已根据施工承包合同的有关规定完成了工程施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。
附：□施工组织设计/□施工方案
承包单位（章） 项目经理
日 期

专业监理工程师审查意见：
专业监理工程师
日 期

总监理工程师审核意见：
项目监理机构（章) 总监理工程师
日 期

AS/SC－A03分包单位资格报审表
分包单位资格报审表
表号:AS/SC－A03
工 程 名 称
亚洲硅业年产千吨级多晶硅项目
编 号

单项工程名称

单位工程名称

致： (监理单位)
经考察，我方认为拟选择的（分包单位）具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按合同的规定进行施工。分包后，我方仍承担总包单位的全部责任。请予以审查和批准。
附：
1. 分包单位资质材料；
2. 分包单位业绩材料。

分包工程名称（部位)
工程数量
拟分包工程合同额
分包工程占全部工程

合　　计

承包单位(章） 项目经理
日 期

专业监理工程师审查意见:
专业监理工程师
日 期

总监理工程师审核意见：
项目监理机构(章) 总监理工程师
日 期

AS/SC－A04 报验申请表
报验申请表
表号:AS/SC－A04
工 程 名 称
亚洲硅业年产千吨级多晶硅项目
编 号

单项工程名称

单位工程名称

致： (监理单位）
我单位已完成了工作，经自检合格,现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。
附件:
□ 施工放样成果
□ 隐蔽工程记录
□ 工程质量验收记录：
□　检验批
□　分项工程
□　分部工程
□　单位工程
承包单位(章)　　　　 项目经理
日 期

审查意见：
项目监理机构(章） 总/专业监理工程师
日 期

AS/SC－A05工程款支付申请表
工程款支付申请表
表号:AS/SC－A05
工 程 名 称
亚洲硅业年产千吨级多晶硅项目
编 号

单项工程名称

单位工程名称

致： (监理单位）
我方已完成了
工作，按施工承包合同的规定，建设单位应在年月日前支付该项工程款共（大写)
（小写:），现报上工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。
附件：
1。工程量清单
2。计算方法
承包单位(章）　　　　　　　　　 　项目经理
日 期

AS/SC－A06监理工程师通知回复单
监理工程师通知回复单
表号：AS/SC－A06
工 程 名 称
亚洲硅业年产千吨级多晶硅项目
编 号

单项工程名称

单位工程名称

致： （监理单位）
我方接到编号为的监理工程师通知后，已按要求完成了工作,现报上，请予以复查。
详细内容：
承包单位(章） 项目经理
日 期

复查意见：
项目监理机构（章） 总/专业监理工程师
日 期

AS/SC－A07工程临时/最终延期申请表
工程临时/最终延期申请表
表号:AS/SC－A07
工 程 名 称
亚洲硅业年产千吨级多晶硅项目
编 号

单项工程名称

单位工程名称

致： （监理单位）
根据施工承包合同条款条的规定，由于原因，我方申请工程延期,请予以批准。
附件:
1． 工程延期的依据及工期计算
合同竣工日期:
申请延长竣工日期：
2．证明材料
承包单位（章） 项目经理
日 期

AS/SC－A08费用索赔申请表
费用索赔申请表
表号：AS/SC－A08
工 程 名 称
亚洲硅业年产千吨级多晶硅项目
编 号

单项工程名称

单位工程名称

致： （监理单位)
根据施工承包合同条款条的规定，由于的原因，我方要求索赔金额（大写)，请予以批准.
索赔的详细理由及经过：
索赔金额的计算：
附：证明材料
承包单位(章） 项目经理
日 期

AS/SC－A09工程材料/构配件/设备报审表
工程材料/构配件/设备报审表
表号：AS/SC－A09
工 程 名 称
亚洲硅业年产千吨级多晶硅项目
编 号

单项工程名称

单位工程名称

致： （监理单位）
我方于年月日□进场/□收到业主的工程□材料/□构配件/□设备数量如下(见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：
。请予以审核.
附件:
1. 数量清单
2. 质量证明文件（□合格证/□出厂试验报告/□复试、复测报告等)
3。 自检结果
承包单位（章) 项目经理
日 期

审查意见：
经检查上述工程□材料/□构配件/□设备，□符合/□不符合设计文件和规范的要求,□准许/□不准许进场，□同意/□不同意使用于拟订部位。
项目监理机构（章） 专业监理工程师
日 期

AS/SC－A09附表1工程材料/构配件/设备清单
工程材料/构配件/设备清单
表号:AS/SC－A09附表1
工程名称

编 号

施工承包方

供 货 方
口 业主 　　　　 口 承包商
专 业

序号
物资名称
数 量
规格型号或标准代号
进场日期
生产
厂家
使用部位
质量证明文件
自检结果

本表与A9表配套使用。
AS/SC－A09附表2设备开箱检验记录
设备开箱检验记录
表号：AS/SC－A09附表2
工 程 名 称
亚洲硅业年产千吨级多晶硅项目
编 号

单项工程名称

单位工程名称

设备名称及位号

型号及规格

专业

设备检验情况：

存在问题及处理情况:

随机资料、专用工具交接情况：

建设单位(业主）
监理单位
承包单位
（　　　)单位
验收人员：
　年 月 日
验收人员：
　 年 月 日
验收人员：
　 年 月 日
检验人员:
　 年 月 日
本表与A9表、A9附表1配套使用。
AS/SC－A10工程中间交接/交工/竣工报验单
工程中间交接/交工/竣工报验单
表号:AS/SC－A10
工 程 名 称
亚洲硅业年产千吨级多晶硅项目
编 号

单项工程名称

单位工程名称

致: （监理单位)
我方已按施工承包合同要求完成了工程,经自检合格, 请予以检查和验收。
附件：
承包单位（章） 项目经理
日 期

审查意见:
经初步验收，该工程
1. □符合/□不符合我国现行法律、法规要求;
2. □符合/□不符合我国现行工程建设标准；
3. □符合/□不符合设计文件要求；
4. □符合/□不符合施工承包合同要求;
综上所述，该工程初步验收□合格/□不合格，□可以/□不可以组织正式的□中间交接/□交工/□竣工验收。
项目监理机构（章) 总监理工程师
日 期

AS/SC－A11施工进度计划报审表
施工进度计划报审表
表号：AS/SC－A11
工 程 名 称
亚洲硅业年产千吨级多晶硅项目
编 号

单项工程名称

单位工程名称

致：（监理单位)
我方已根据施工承包合同的有关规定编制完成了年月日至年 月日的：
1。 □ 工程施工总进度计划
2. □ 工程施工月进度计划
3。□ 工程施工周进度计划
4.□计划
并经我单位技术负责人审查批准，现报上,请予以审查。我们将严格按审查通过的进度计划组织施工.
附：
图表、说明书共页
承包单位（章） 项目经理
日期

审查意见:
□ 同意此进度计划
□ 不同意此进度计划，请按以下要求修改再报
进度控制工程师
日 期
审批意见：
项目监理机构(章) 总监理工程师(代表）
日 期

AS/SC－A12工程质量事故处理方案报审表
工程质量事故处理方案报审表
表号： AS/SC－A12
工 程 名 称
亚洲硅业年产千吨级多晶硅项目
编 号

单项工程名称

单位工程名称

致： （监理单位)
年月日在（工程部位)发生工程质量事故，已于年月日发出工程质量事故报告（编号：),经我方组织对该质量事故进行详细调查、分析和研究，现将详情及处理方案报上，请审查.
附:
事故详情及处理方案
承包单位（章） 项目经理 日 期
审核意见：
□ 同意此事故处理方案
□ 不同意此事故处理方案，修改后再报
□ 按以下意见修改后执行：
项目监理机构(章） 总监理工程师
日 期

AS/SC－A13主要施工设备进场报审表
主要施工设备进场报审表
表号：AS/SC－A13
工 程 名 称
亚洲硅业年产千吨级多晶硅项目
编 号

单项工程名称

单位工程名称

致： （监理单位）
我方承担的工程，按合同规定的主要施工设备、机具及检测设备、工具拟进场,并经自检合格，请查验。
附:
承包方主要施工机具性能审查记录表
承包单位（章） 项目经理 日 期
审查意见：
经检查上述施工设备、机具及检测设备、工具,□符合/□不符合施工组织设计文件和相关要求，□准许 □不准许进场。
不准许进场原因如下：
项目监理机构 （章) 总/专业监理工程师
日 期

AS/SC－A13附表承包商主要设备设施性能审查记录表
承包商主要设备设施性能审查记录表
　　　　　　　　　　　　　　 表号：AS/SC－A13附表
工程名称

申报时间

工程
类别
测量 □ 勘察 □ 试验 □
承包商名称

合同工程

施工 □ 其它 □
序号
机具名称
规格型号
数量
使用许可情况
设备状况
来 源
备 注

项目部审查意见：
项目经理： 年 月 日
承包商经办人： 年 月 日 （可加附页）
AS/SC－A14单机试车申请表
单机试车申请表
编号：AS/SC－A14
工 程 名 称
亚洲硅业年产千吨级多晶硅项目
编 号

单项工程名称

单位工程名称

致: （监理单位）
我方已按合同要求完成了试车准备工作，经自检合格,请予以检查，并准予试车.
附：
承包单位（章) 项目经理 日 期

审核意见:
项目监理机构（章) 总/专业监理工程师
日 期

AS/SC－A15工程联络单
工程联络单
表号：AS/SC－A15
工 程 名 称
亚洲硅业年产千吨级多晶硅项目
编 号

单项工程名称

单位工程名称

致： （监理单位)
内容:
承包单位（章) 专业技术负责人
项目负责人
日 期

审批意见：
项目监理机构（章) 专业监理工程师
总监理工程师(代表）
日 期

本表作为承包方与监理方进行工作联系的通用表。
AS/SC－A16材料现场取样见证单
材料现场取样见证单
表号：AS/SC－A16
工 程 名 称
亚洲硅业年产千吨级多晶硅项目
编 号

单项工程名称

单位工程名称

致: (监理单位）
下列材料经自检,符合技术规范及图纸要求，拟于时间　地点取样、送检、复试请你方现场见证。
附件：
1. 材料清单（材料名称、规格、数量）；
2. 材料出厂合格证（ ）份；
3. 材料出厂试验报告（ ）份.
取样内容（样品名称、数量、部位及方法等）：
承包单位(章) 专业技术负责人
日 期

见证记录：
项目监理机构 专业监理工程师
日 期

本表也适用于混凝土试块的现场取样见证。
AS/SC－A17工程签证单
工程签证单
表号：AS/SC－A17
工 程 名 称
亚洲硅业年产千吨级多晶硅项目
编 号

单项工程名称

单位工程名称

合同号

专业

签证单号

签证类型
口 业主委托 口 乙方申请 口 工程师指令 口 其它
签证申请人

申请时间
年 月 日
受理人

完成时间
年 月 日
签证事由：
签证内容（工程量计算、附图等)：

业主（章）：
现场代表：
项目负责人：
年 月 日

监理单位（章）:
专业工程师:
造价工程师
总监（代表）：
年 月 日
承包单位（章）
技术负责人：
项目负责人：
年 月 日

AS/SC－A18承包商资质、主要(特种作业）人员资格审查记录表 表号：AS/SC－A18
承包商资质、主要（特种作业）人员资格审查记录表
编号：
工程名称

申报时间

工程
类别
测量 □ 勘察 □ 设计 □
承包商名称

合同工程

试验 □ 施工 □ 其它 □
企业性质

资质类别

资质
等级

安全生产
许可证号

体系认
证编号

序 号
姓 名
年 龄
专业、职称
岗 位
持有证书及编号
证书有效期
管 理 经 验
备 注

项目部审查意见：
项目经理： 年 月 日
承包商经办人： 年 月 日 （可加附页）
AS/SC－A19工程项目材料预算书
表号:AS/SC－A19
工程项目材料预算书
工程项目名称
单位工程名称
专 业
图 号
施工单位（章）: 监理单位(章）:
编制人: 审核人:
负责人： 负责人：
报审时间: 审核时间：
AS/SC－A19附表 材 料 预 算 表 表号：AS/SC－A19附表
材 料 预 算 表
序号
材料名称
规格型号
材质
单位
数量
供货时间
备注

第 页 共 页
AS/SC－A20 工程月计划报表
表号：AS/SC－A20
工程月计划报表
年 月
编制单位（章)：
编 制：
批 准：
日　　期：
AS/SC－A20附表 表号:AS/SC－A20
月份工程计划
编号:
序
号
工程名称
　计划投资（万元）
主要形象进度及实物工程量
合计
建筑
安装
设备
其它

AS/SC－A21 工程周计划报表 表号： AS/SC－A21
工程周计划报表
( ）月份第（ ）周
编制单位(章）：
编 制：
批 准：
　　　　　　　　　　　　　　　　日　　期:
AS/SC－A21附表（ )周工程计划表 表号: AS/SC－A23附表
（ )周工程计划表
年 月 日 编号:
序号
单项或单位工程名称
主要形象进度及实物工程量
备注

AS/SC－A22 工程完成情况月报 表号：AS/SC－A22
工程完成情况月报
年 月
编制单位（章）:
编 制：
批 准：
日　　期：
AS/SC－A22附表1单项工程形象进度完成情况月报表表号：AS/SC－A22附表1
单项工程形象进度完成情况月报表
二OO 年 月 日
序号
工程名称
计划要求本月末达到的形象进度
至月末实际已达到的形象进度
提前完成计划形象进度或未完成计划的原因

AS/SC－A22附表2 主要实物工程量完成情况一览表