富士施乐—仓储管理流程.doc

富士施乐(中国)有限公司
政策与程序
主题：仓储管理流程
一、货物接收：
1.0 目的：为确保货物在品种上，数量上的准确和质量上的完好，确保仓库储存量的正确，特制订本管理规程。
2.0 范围：本程序适用于本公司仓库所有货物的接收。
3.0责任：本公司仓库货物收发员及系统数据管理员有维护和执行本程序的责任。
4.0政策：
4.1必须根据本文所规定的接收文件（发票，运单，装箱单，入库清单）进行收货业务
4.2每笔实际业务完成后必须在当天之内将信息输入系统。
5.0程序

5.1系统数据管理员收到货物通知书及发票后，应对发票进行编号和登记，并通知仓库收发员做好接收准备工作。
5.2货物到达公司，仓库收发员必须根据运单或提货单进行收货。
5.3仓库收发员在确认货物完好及数量无误的情况下，方可将货物放入仓库暂库区。
5.4仓库收发员如发现货物有破损或数量和品种不符，及时汇报仓库经理，有仓库经理会同有关人员进行处理。
5.5 收货结束后仓库收发员应当天将到货信息反馈给系统数据管理员，并将货物进行口查验/放行通知书，货代公司签收单等有关凭证交系统数据管理员。
5.6 系统数据管理员收到货物通知书后，应当天在电脑系统中制作货物入库清单交仓库收发员进行入库，将有关凭证交进出口部门，并需有关人员签收。
5.7仓库收发员根据入库清单将货物放进指定库位，入库结束后将入库清单交系统数据管理员，如发现有无凭证货物，应立即将信息反馈给数据管理员处理。
5.8系统数据管理员应当在当天之内将数据输入系统。
5.9接收工作全部结束后，系统数据管理员必须将有关原始凭证分类规档，妥善保管。
二、货物发放：
1.0目的：满足用户需求，确保仓库储存量的正确
2.0范围：本程序适用于本公司仓库所有货物的发放。
3.0责任：本公司仓库货物收发员及系统数据管理员有维护和执行本程序的责任。
4.0政策：
4.1必须根据本文所规定的发放文件—发货单进行发放业务。
4.2每笔实际业务完成后必须在4小时内将信息输入系统。
5.0程序：

5.1系统数据管理员必须及时接收财务的发货信息，并打印发货单。
5.2收发员接到发货单后，根据运输要求，轻重缓急的进行分单（先进先出）配料。
5.3收发员根据发货单到指定库位取出品种，数量相符的货物，并在库位卡上填写订单号，数量和日期。
5.4收发员将配好的货物送到货物配送区域（需在发货单上签字）待分货及核实。
5.5收发员将核实后的货物进行合理包装，贴上唛头（发货清单必须放入包装箱内）待发运。
5.6领班核实时发现品种和数量有误，负责按程序进行。
5.7货物出库收发员应清点数量，并需运输公司签字后将发货单交系统数据管理员。
5.8急件有领班直接处理。
5.9系统数据管理员应及时将信息输入系统。
6.0工作全部结束后，系统数据管理员必须将有关原始凭证分类规档，妥善保管。
三、货物盘点
1.0目的：掌握库存状况，确认库存管理质量，确保库存正确率。
2.0范围：本程序适用于本公司仓库所有货物。
3.0责任：本公司仓库货物收发员及系统数据管理员有维护和执行本程序的责任。
4.0政策：
4.1必须根据本文规定的盘点表进行盘点。
4.2盘点结果有误，必须尽快进行分析，提出处理结果。
5.0程序：

5.1循环盘点分A类零件（500美元以上），B类零件（100美元—500美元），C类零件（100美元以下）。
5.2A类零件每月盘一次，盘点率为100%。
5.3B类零件每二月盘一次，盘点率根据上一次盘点正确率来定。
5.4C类零件每三月盘一次，盘点率根据上一次盘点正确率来定。
5.5正确率在98%以上，抽查20%，正确率在95%以上，抽查40%，正确率在90%以上，抽查60%，正确率在85%以上，抽查80%。
5.6指令性盘点为某种货物或某一库位发现问题时，系统数据管理员有责任督促和组织发收人员进行盘点，将盘点结果及时处理，必要时上报仓库经理。
5.7定期盘点分为年中盘点和年终盘点，以财务为主仓库人员配合。
四、退机接收：
1.0目的：加强退机管理，避免不必要的损失。
2.0范围：本程序适用于本公司仓库所有进口退机。
3.0责任：本公司仓库货物收发员及系统数据管理员有维护和执行本程序的责任。
4.0政策：
5.0程序：

5.1机器退机仓库必须要有CAG部门的指令，并有书面单证方可接收。
5.2收发员必须核对机器型号及系列号。
5.3收发员在确认无误后将机器放入退库，并把收货单交系统数据管理员。
5.4发现有误应立即拒收退回。
5.5系统数据管理员应及时将数据输入系统，并联系工程师验机。
5.6系统数据管理员根据工程师验机报告，将机器在系统内转移到规定库位。
5.7验机报告结果确认无法修复的机器，系统数据管理员应及时将信息汇报仓库经理，有仓库经理联系有关人员进行理陪。

五、货物堆放规程
1.0目的：确保仓库安全，道路畅通，堆放合理。
2.0范围：本程序适用于本公司仓库所有货物。
3.0责任：本公司仓库所有员工有维护和执行本程序的责任。
4.0政策：必须根据本文所规定的堆放要求进行放置。
5.0程序：
5.1货物进库时需根据货物的类别及品种的大小进行就位，并要考虑到先进先出的原则。
5.2货物堆垛要严格按消防规定，除保持必要的通道外，还需流出五距（顶距，灯距，墙距，柱距和堆距）。并严禁在消防器材周围堆放货物。
5.3库内货物堆放，合理，规范。严禁在不能受压的货物上堆放任何东西，以防货物压坏。
5.4仓库黄线内为货物存放区域，货物堆放时严禁超越黄线。
5.6通道内不准堆放任何货物，以便影响道路畅通和仓库整体整洁。
5.7机器及消耗材料堆放要相对集中，为库存盘点和发货提供方便。
六、特殊货物的存放
1.0目的：确保仓库安全，保证零配件的质量
2.0范围：本程序适用于本公司仓库所有特殊的货物。
3.0责任：本公司仓库所有员工有维护和执行本程序的责任。
4.0政策：必须根据本文所规定的存放要求进行放置。
5.0程序：
5.1属于危险品之类的零配件（消耗品），收货时应立即与其他货物分开，并尽快将此货物转移到危险品仓库进行存放。
5.2坏库内存放的零配件基本上是无法修复的，不得与其他零配件混淆，每年由采购部门统一申请报废。
5.3对于有温度范围要求的货物，收货后应立即将它放入恒温仓库，记录进库日期，确保先进先出的原则。（注意这类货物有效期限规定很严格）
七、安全操作规程
1.0目的：为了保护公司财产和员工的人身安全
2.0范围：本程序适用于公司仓库所有员工。
3.0责任：本公司仓库所有员工有维护和执行本程序的责任
4.0政策：必须根据本文所规定的安全操作规程进行操作。
5.0程序：
5.1非仓库员工，未经许可严禁进入仓库
5.2遵守公司安全制度，工作时间必须穿戴好劳防用品。
5.3在收发大件货物时，应采用铲车，液压车等专用设备，禁止采用翻滚和跌落的搬运方法。小件货物禁止采用抛掷的方法。
5.4仓库内的专用设备须停放在指定的安全区域，设备使用中发现机油泄露，应及时采取措施进行处理，必须保持库内场地清洁，道路通畅。
5.5凡使用铲车人员，必须持有铲车驾驭证，每辆铲车应有专人负责保养。
5.6树立安全第一思想，制订仓库值班制度，下班前要仔细检查电器开放和门窗是否关闭，报警系统是否开启，遇夜间加班时，应有加班人员负责检查。
5.7学习消防知识，加强防火意识。严禁火种进入仓库，在仓库内发现异常情况（如焦烟味，烟火等），应立即进行检查和扑救，并将情况报告仓库经理。
八、低值易耗品的管理
1.0目的：为进一步降低易耗品的费用，并确保易耗品的质量，特制定本管理规程
2.0范围：本程序适用于本公司仓库所有员工
3.0责任：本公司仓库员工都有维护和执行本程序的责任。
4.0要求：必须根据本文所规定的要求进行操作。
5.0程序：

5.1仓库收发员在发现易耗紧缺时，可向仓库经理申请购买。
5.2仓库经理收到信息后，对该货物使用记录进行确认后订货。
5.3货物到达仓库后，收发员必须根据送货单核对品种有数量，在确认无误的情况下方可入库，如发现品种及数量上有问题应及时将信息反馈给仓库经理。
5.4仓库经理收到信息后，应及时作出修改单证的处理。
5.5仓库收发员在将货物入库后，应做好收货登记台账。
5.6需使用易耗品时必须先填写领用登记。
5.7在使用过程中，如发现有质量质量应反馈给仓库经理，由仓库经现负责将货退回给供应商。
5.8易耗品进库及领用登记台账应有专人负责。