企业图面管制方案样本.doc
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圖面管制辦法 1. 目标: 為規範本企业全部生產用圖面之收發、保管、更新、廢止、存檔等相關之作業。 2. 範圍: 適用於全部客戶、分包商提供之圖面，及自行繪制之圖面。 3. 定義: 3.1 估價圖: 新產品開發作為模具之產品估價及備料用。圖上蓋有“估價圖”章。 3.2 試作圖: 模具開發依此圖作設計、開模、試作(含檢治具及其它機臺設備圖)。 圖上蓋有“試作圖”章。 3.3 正式圖:量產品依據正式圖面為準。圖上蓋有“正式圖”章。 3.4 參考圖: 表示產品正在研究階段，還未轉入正式開發時，所繪制之設計草 圖，為配合模具開發及加工等檢計作業參考用之圖面。圖上蓋有“參考圖” 章。 3.5 圖面管理: 由文管中心負責圖面之管制。 版次 00 文件編號 制訂日期 頁次 1 保留年限 4. 步骤: 4.1 客戶或分包商提供圖面管制作業步骤: Yes Yes No No 流 程 權責單位 相 關 說 明 表 單 工程技術員 DCC文管中心 確認客戶品名、圖號、版本， 依「外來文件及資料管制程序」登錄。 外來文件收文登記表 工程技術員 確認客戶品名、圖號、尺寸、材質、ES規格 產品判圖記錄表 工程課長 對圖面及「產品判圖記錄表」進行技術性查核 工程部經理 對圖面「產品判圖記錄表」進行授權性核準 DCC文管中心 復制後蓋收圖章，放入圖櫃，圖面總覽表。 審查 索取正確圖面 收圖 判圖 核準 存檔 版次 00 文件編號 制訂日期 頁次 2 保留年限 4.2 繪制圖面管制作業步骤: No Yes Yes Yes No No 流 程 權 責 單 位 相 關 說 明 表 單 工程技術員 尺寸、材質、ES規格、管制重點 產品判圖記錄表 工程課長 對圖面進行技術性查核 工程部經理 對圖面進行授權性核準 DCC文管中心 確認品名、圖號、版次，登錄於「圖面總覽表」，蓋出圖章。 分發圖面簽收表 工程技術員 適實際需求 DCC文管中心 登錄於「圖面總覽表」，原圖放入圖櫃存檔。 審查 繪圖 客戶承認 存檔 出圖 核準 版次 00 文件編號 制訂日期 頁次 3 保留年限 4.3 圖面變更作業步骤: 核準 廠內提出 分包商提出 客戶提出 停止變更 Y N 廢止舊圖 更新圖面 步骤 權責單位 相關說明 表單 工程技術員申請者 依「產品實現策劃序」進行 (1) 客戶提出之變更由工程技術員負責。 (2) 廠內及分包商提出之變更由申請者負責。 設計/工程變更申請單 工程部經理 對設變可行性作評估，並進行授權性核準。 工程技術員 依自行繪圖作業重繪圖面。 DCC文管中心 依圖面廢止管制作業 版次 00 文件編號 制訂日期 頁次 4 保留年限 4.4 圖面遺失管制作業步骤: 步骤 權責單位 相關說明 表單 遺失者 遺失品號、圖號、遺失原因及日期 圖面申請單 遺失單位主管 圖面管制部門主管 對「圖面申請單」進行查核 DCC文管中心 依圖面發放管制執行 N Y 圖面遺失 圖面發放 核準 4.5 圖面發放管制作業步骤: 流 程 權責單位 相 關 說 明 表 單 申請人 申請品名、圖號、原因及日期 圖面申請單 申請單位主管 圖面管制部門主管 對申請圖號、原因及日期進行技術性查核。 工程技術員 A3以上需廠外復制，A3以下需廠內復制。 借出圖面登記表 DCC文管中心 確認圖號、版本、蓋出圖章並請申請人簽名。 分發圖面簽收表 Y N 圖面發放及簽收 圖面申請 圖面復制 核準 版次 00 文件編號 制訂日期 頁次 5 保留年限 5. 內容: 5.1 客戶或分包商提供之圖面管制原則： 5.1.1 收圖：工程技術員針對客戶或分包商提供之圖面作簽收，確認版本並交 由DCC，依「外來文件及資料管制程序」登錄，並保管。 5.1.2 判圖：工程技術員依圖面確認其品名、圖號、尺寸、材質、ES規格之 準確性，並作成「產品判圖記錄表」。 5.1.3 審查：工程課課長針對圖面及「產品判圖記錄表」進行技術 性查核，若有問題或規格不符，則退回客戶或分包商並向其索取正確圖 面。 5.1.4 核準：由工程部經理對圖面及「產品判圖記錄表」進行授權 性核準，若有問題或規格不符，則退回客戶或分包商並向其索取正確圖 面。 5.1.5 存檔：圖面管制員將圖面復制後蓋“收圖章”，方便追蹤、記錄、放入 圖櫃，並登錄於「圖面總覽表」。 5.2 自行繪制之圖面管制原則: 5.2.1 繪圖：當工程技術員收到正式開發通知，表示正式開發時，工程技術員 依客戶所提供之樣件而展開設計繪細部圖面，繪圖時依“繪制圖面管 制作業步骤”作業。 5.2.2 審查：工程課課長對繪制之圖面進行技術查核。 5.2.3 核準：工程部經理對圖面進行授權性核準。 5.2.4 出圖: 若客戶有要求時，圖面管制員將原圖復制，蓋“出圖章”，復 制圖經工程單位承認，並登錄於「圖面總覽表」中，同時填 寫「分發圖面簽收表」。 5.2.5 客戶承認: 客戶對復制之圖面作承認，NG則退回重新繪制。 5.2.6 存檔: 自行繪制之圖面經繪制、審查、核準、更新及客戶承認完畢後， 原圖以圖櫃及硬盤保留之，參照「電腦軟硬體管理作業程序」。原則上原圖作永久保留，並登錄於「圖面總覽表」中。 5.3 圖面變更之管制原則: 5.3.1 客戶/廠內/分包商提出：當工程技術員收到客戶設計變更通知時，依 版次 00 文件編號 制訂日期 頁次 6 保留年限 「產品實現策劃程序」進行。當廠內或分包商之申請者提出設變或變更圖面時，依「產品實現策劃程序」進行。 5.3.2 核準: 當圖面有設變、更新之必需時，必須經由工程部經理作授權性核 準之作業，決定處理方法。 5.3.3 更新圖面: 圖面確定要更新時，圖面設變更改由工程課課長指派工程 技術員依4.2 繪製圖面管制作業步骤重新繪制圖面。 5.3.4 舊圖廢止: 圖面管制員依5.8圖面廢止原則廢止圖面。 5.4 圖面遺失之原則: 5.4.1 圖面遺失: 圖面遺失單位之人員須向單位主管說明遺失品號、圖號、遺 失原因及日期，並填寫「圖面申請單」。 5.4.2 核準: 圖面遺失單位之主管對「圖面申請單」進行核準，並送圖面管制部門主管核準。 5.4.3 補發圖面: 由圖面管制員依4.5 圖面申請管制作業補發圖面。 5.5 圖面申請原則: 5.5.1 圖面申請: 由申請人詳細填寫「圖面申請單」之品名、圖號、申請原因及日期。 5.5.2 核準: 由工程部經理對「圖面申請單」進行核準。 5.5.3 復制: 工程技術員確認圖面之版本，交原圖復制。A3以上需廠外復制 ，並填寫「借出圖面登記表」)。 5.5.4 圖面分發及簽收: 由圖面管制員將復制圖加蓋“出圖章”，及出圖日期 ，並請申請者在「分發圖面簽收表」上簽名。 5.6 圖面儲存之原則: 5.6.1 圖面管制員將圖面放入圖櫃，並編上儲位編號，依儲位管理儲存。 5.6.2 分發至各單位之圖面，由各單位負責保管。如有遺失、破損或模糊不清 時，依4.5 圖面申請管制作業向圖面管制部門提出申請。 5.6.3 使用單位若發現圖面有誤或須增訂說明時，應以「設計/工程變更要求 ECR」，經單位主管審核後，交由工程課更正或追加說明，並重新出圖。 版次 00 文件編號 制訂日期 頁次 7 保留年限 5.7 圖面借出之管制原則: 若有須借出或調閱原圖及資料時，由借出者或調閱者在 「借出圖面登記表」上借出圖號、借出人及歸還日期，並由圖面管制員確認後借出。 5.8 圖面廢止之管制原則：當圖面變更後之多餘圖或無保留價值之圖面，由圖面 管制員負責整理，將圖號及失效日期登錄「圖面總覽表」，並蓋「作廢圖」章(附件一銷毀，已分發出之舊圖由各持有單位自行銷毀。原圖不 得銷毀時，蓋「作廢圖」章保留。 5.9 客戶圖面版次定时確認之原則：每十二个月定时確認客戶圖面版次之正確性，依「外 來文件及資料管制程序」進行。 6. 相關文件: 6.1 電腦軟硬體管理作業程序 6.2 外來文件及資料管制程序 6.3 產品實現策劃程序 7. 附件: 7.1 圖章一覽表 7.2 產品判圖記錄表 7.3 圖面總覽表 7.4 分發圖面簽收表 7.5 圖面申請單 7.6 借出圖面登記表 7.7 設計/工程變更要求ECR 版次 00 文件編號 制訂日期 頁次 8 保留年限 版次 00 文件編號 制訂日期 頁次 9 保留年限 xxxx 產品判圖記錄表 客戶機種 品 名 日 期 客戶料號 企业料號 NO 項目 客戶要求 評估說明 依據: 圖面 圖號: 樣品 料號: 其它 核準/工程部經理 審查/工程課課長 制表/工程技術員 REV：00 版次 00 文件編號 制訂日期 頁次 10 保留年限 XXXX 圖 面 總 覽 表 序號 圖 紙 名 稱 登 錄 編 號 版次 頁數 接收日期 備 注 REV：00 版次 00 文件編號 制訂日期 頁次 11 保留年限 XXXX 分發圖面簽收表 圖面編號 品 名 分發日期 失效日期 分發人員 版本 分發 數量 簽收單位 工 程 品 保 製 造 管 理 資 材 業 務 簽 收 人 REV：00 版次 00 文件編號 制訂日期 頁次 12 保留年限 XXXX 圖面申請單 申請單位 申請日期 需求日期 申請原因: 申 請 內 容 NO 圖 紙 名 稱 版次 申請數量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 發放/DCC文管中心 核準/經理 審查/課長 制表/申請人 REV：00 版次 00 文件編號 制訂日期 頁次 13 保留年限 版次 00 文件編號 制訂日期 頁次 14 保留年限 XXXX ECR 設計/工程變更要求 (ECR) ECR NO: 產品名稱: 日期: 事由及建議: 主管: 提案人: 工程(對策及評估): 審核: 經辦: 客戶協調處理及回覆:(客戶R&D) 審核: 產品負責人: REV :00 版次 00 文件編號 制訂日期 頁次 15 保留年限展开阅读全文
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