超市全套作业流程.doc

管理作业程序 A.0

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前 言

管理工作是严谨的，也是公司业绩的保证。超市标准化的管理的必要条件就是管理路径必须合理科学。而作业程序则就是管理的路径。有一个科学的管理作业程序能够提高工作效率，分工明确、且能够使各人员有条不紊的进行管理工作。本文针对兴隆购物中心实际情况制订了一部分作业流程，在以后的管理工作当中会不断补充和完善。

招聘程序
执行部门 流程图 说明

人员增补申请
用人部门 严格按照定编执行

增
补
人事部
组织招聘

在原编制上增加

审核

审批
人事经理 部门岗位情况

审批
店长

组织招聘
执行董事

人事部

招聘审批程序
执行部门 流程图 说明

复试
初试
填写求职登记表
求职者

人事部 验证求职者资格

用人部门 验证求职者专业技能

复试/审批

审批
店长 检验求职者综合素质

执行董事
决定是否录用

备注：主管级以下职位由店长决定是否录用，主管级（含主管）以上人员则由执行董事决定是否录用。

请假审批程序
执行部门 流程图 说明

审核
审核
填写请假单
请假人
附相关证明

部门负责人 根据部门情况

人事经理

审批

店长

审批

执行董事

附：请假审批权限
职位 审批人
部门主管
部门经理
店长
执行董事
员工
1天以内
1-3天
3-7天
7天以上
组长级

2天以内
2-5天
5天以上
主管

3天以内
3天以上
经理

2天以内
2天以上

人员异动程序
晋升
执行部门 流程图 说明

填写考核表
拟晋升人员

初核
部门负责人

复核
人事经理

审批
店长
审批

执行董事

备注：
1、 人员晋升包含职位晋升和级别晋升（如收银员转职做文员）。
2、 主管级以下晋升店长可作最后审批，主管级以上则由执行董事审批。
转岗/调动
执行部门 流程图 说明

申请
转岗人员
审核

部门负责人
审核

接收部门负责人 做技能上的测试
审核

人事经理 根据人力情况资源情况
审批

店长

人员调薪程序
执行部门 流程图 说明

填写调薪考核表
调薪人员
初核

部门负责人
复核

人事经理
审核

店长
审批

执行董事

离职审批程序
执行部门 流程图 说明

审核
审核
填写求离职表
离职人员

部门负责人 需经过谈话

人事经理

审批

审批
店长

执行董事

备注：
1、 主管级以下职位由店长做最终审批，主管级（含主管）以上人员则由执行董事做最终审批。
2、 人员的辞退，由部门负责人填写辞退单，按照此审批程序

物料申领程序
执行部门 流程图 说明

审核
审核
物料申领表
物料需求人
注明用途

部门负责人

人事经理

审批

店长

发放

人事部

备注：
1、 物料的使用遵循节约、循环利用原则。
2、 部分物料需以旧换新。
物料申购程序

执行部门 流程图 说明

物料使用需求

物料使用人

审核

部门负责人

汇总/申购表

审核

人事部

人事经理

审批

店长

购买

审批
执行董事

采购人员

接收入库

人事文员

备注：
1、 500元以下由店长审批生效。
2、 500元以上由执行董事审批生效。

POP书写程序
卖场书写
执行部门 流程图 说明

审批
Pop书写申请

区域理货员 按照要求

部门负责人
书写

卖场悬挂

美工

区域理货员

专柜书写
执行部门 流程图 说明

POP书写申请

专柜员工 按照要求

审批

部门负责人
交款

专柜员工 按照公司规定款项
书写

美工 需检查财务收据及申请，并做好
登记
卖场悬挂
专柜员工 在指定区域悬挂
订货程序
执行部门 流程图 说明

手工订单
区域理货员 需严格核查商品库存及销售情况

审核

部门负责人

审核
采购部

打单

采购文员 生成电脑订单

审核

采购经理 审核电脑订单

审批

店长 审批电脑订单

传单
采购文员 并将订单存放在收货部

备注：
1、 7天以下或者现金结款需公司执行董事审核。
2、 订货人员要了解电脑库存，以保证订单的及时性和准确性。
3、 订单需注明供应商最后送货期限。
4、 收货部收到订单后，在供应商送货期限快到时还未有供应商送货，则因及时知会采购部处理。
5、 收货部应严格按照订单收货。

自购流程

一、自购商品订单流程

执行部门 流程图 说明

手工订单
商品部门 商品部门手工订单需有组长级以 上人员签字确认

审核
采购部

审批

店长

执行采购
传单
采购文员

商品自购员 按照公司规定专人监控

二、自购员借款流程

执行部门 流程图 说明

填写借款单
商品自购员 借款单需附上已审核采购订单

审核
采购经理

审批

店长

复核
财务部

执行借款
出纳

三、自购商品收货流程

执行部门 流程图 说明

验单
收货部
收货员持手工订单

执行验货程序

收货部，商品部，防损部 严格按照商品验收标准验收

收货入库

收货部 严格审验商家有效出货凭证及收款凭证（金额、单价）

打入库单
单据文员

传单

收货部 财务、收货部、自购员各一份

四、自购款项报销流程

执行部门 流程图 说明

填写报销单
商品自购员 需附上公司有效商品验收入库单及采购时商家有效收款凭证。

审核

采购经理

审核

店长

对单
财务部

审批
Shenpi
财务总监

执行销账
财务部

收货流程

执行部门 流程图 说明

传单
采购部 采购部订货单除传给供应商外，
需交一联给收货部。
送货

供应商 持订单送货。

执行退换货
收货部 遵循先退货后收货的原则

验单
收货部

验货
收货部、商品负责人 按照公司检验标准进行清点验货
防损部

收货部 电脑录入生成入库单

入库
确认

供应商、防损部、收货部 确认电脑入库单准确性并签名
商品负责人
传单

收货部 财务、供应商、收货部各一份

备注：
1、 实行先退换货在收货的原则。
2、 严格按照订单收货。
3、 实际送货量大于订单量，按照订单量收货；实际送货量小于订单量的80%和采购部沟通后收货。
4、 严格按照验收标准进行验收。按照要求向供应商索取商品批次检验证书。

退货程序

执行部门 流程图 说明

整理退货商品
实物负责人 按照公司退货标准

复核
审核
审核
填写退货单
实物负责人

部门负责人

采购部

审批
财务部 是否有应付帐余额足以抵扣

通知供应商
店长

采购部 在规定期限内

执行退货

收货部

顾客退货程序

执行部门 流程图 说明

退货登记表
接待顾客
服务台 检查商品是否符合退货条件

确认
服务台

审批
收银部、营运部、防损部 三方确认

营运经理

执行退货
收银部 防损部监督并登记
备注：
1、 顾客退货时，尽量使其换货。
2、 顾客换不同条码的商品时，应先执行退货，然后换货。

调拨程序

执行部门 流程图 说明

审核
填写调拨申请
需调拨部门

审批
营运经理

打单
店长

电脑部 进行库存调整及成本金额

复核

财务部 对内部调拨单进行核查并做内部调拨财务报表
执行调拨
相关部门 防损部监督执行

备注：调拨单应一式三份，调拨部门，电脑部、财务部各一份。

促销流程

执行部门 流程图 说明

拟定促销方案干
营运部

审批

与供应商洽谈
店长

签订促销协议
采购部

供应商、采购部
确认

签发促销通知
店长

采购部

执行促销

促销费用
营运部，财务部

活动总结
营运部、采购部

供应商结款程序

执行部门 流程图 说明

审核
申请结款
对单
供应商

审批
采购部

确认
店长

执行董事

执行结款

财务部 财务核查费用

合同审批程序

执行部门 流程图 说明

洽谈
采购部

审批

审批
店长

执行董事

存档
采购部
财务部也需存档

做供应商资料
电脑部

报损程序

1、 正常报损
上交财务部作帐
电脑部作报损单
店长审核
防损部确认
上交部门主管/经理
填写手工报损单
确认报损商品
理货员 　理货员 签名

采购确认

交收货部、防损部、营运部部门共同处理

2、 非正常报损
采购、防损部、营运部负责人到收货区对报损原因进行检查、确认、并签名
准需报损商品集中放到收货区
部门制单、制单人、部门主管签字

部门负责人确认
人事部分配责任
电脑部作报损单
店长签名

一联交财务部作帐　

交收货部、防损、营运部门负责人共同处理商品　

备注：1、每周二下午17时营运部负责人、防损、采购、收货在收货区共同处理报损。
2、各部门需要报损的商品必须要做到日清月结（生鲜、保鲜类商品要适时及时报损，不得跨月处理，违者将追究部门主管责任。

调价程序

通常商品调价流程
执行部门 流程图 说明

市场调查
营运部

商品调价单

营运部

确认
部门负责人 毛利率大于5%

审核

采购部

审批

店长 毛利率小于5%大于0

审批

执行董事 毛利率小于0

调价

电脑部

执行新售价
营运部

促销商品调价流程

执行部门 流程图 说明

申请
营运部负责人

审核

采购部

审批

店长 毛利大于0

审批

执行董事 毛利小于0

电脑部调价

执行新售价

营运部

备注：
1、 负毛利调价需经过执行董事批准，毛利率大于0则有店长审批即可。
2、 调价后需由电脑部及时打出价格标签，通知营运部门。
3、 供应商申请调价的：
＜供应商申请降低售价和进价，采购部根据实际情况写调价单，由电脑部作出系统调整并完成标价签，营运部执行新售价。
＜供应商申请升高售价和进价，由采购部进行市场调查（营运部配合）确认后填写商品调价单及按库存补差价，经店长审核签名后执行董事审批，由电脑部作出系统调整并完成标价签，营运部执行新售价。

供应商清场程序
供应商申请退场

执行部门 流程图 说明

申请
供应商 注明原因

审核

采购部

审核

财务部 是否有欠款

审批

店长

退场通知书

采购部 发给供应商

库存清单
电脑部

整理商品

营运部 清退至仓库

办理退货
供应商 持清场通知书

执行退货

收货部

公司通知清场

执行部门 流程图 说明

退场决定
采购部 注明原因

审核

财务部 是否有欠款

审批

店长

退场通知书

采购部 发给供应商

库存清单
电脑部

整理商品

营运部 清退至仓库

办理退货
供应商 持清场通知书

执行退货

收货部

近期商品处理程序

执行部门 流程图 说明

制表
实物负责人 将近期商品整理制表

确认

部门负责人

审核

采购部
做出是否可退换的批示

审批

店长

执行退换货
收货部 可退商品直接交收货部

不可退商品：作削价、赠送、调陈列位置、搞促销等方式处理

做处理商品资料

电脑部

执行处理

部门负责人 按照批准处理方式

备注：1、实物负责人在规定时间内提交近期报告单且削价商品二次跟踪后，已上报的近期商品，未得到上级答复，在保质期剩最后一个月时，由部门负责直接放到收货区待处理。
2、近期商品必经进行二次削价处理跟踪后何不方可不用承担责任。

过期商品商品处理程序

部门原因而造成的按损耗分配执行
公司原因而造成近期的先由部门员工抄单交部门负责人

部门负责人确认签名后交由采购确认是否可以退换

采购确认后交由店长审批签名

电脑部凭单调整商品电脑库存

部门、收货部、防损部按照审批方案处理执行

放行条审批流程
专柜放行

执行部门 流程图 说明
填写放行条
专柜
审核

部门负责人
审核
防损部负责人
审批

店长
核查放行
防损部 保留放行条并对专柜放行商品进行 登记后方可放行
供应商放行
执行部门 流程图 说明

填写放行条
供应商

审核

采购部

确认

营运部 核对商品名称及数量

核查

防损部负责人

店长审批

核查放行

防损部 保留放行条并对供应商放行商
品进行登记后方可放行
团购工作程序
执行部门 流程图 说明

填写团购订货单
接单人员

审核
采购部

审批
审批
店长 决定折扣与赠送

备货
营运部
过机销售

收银部 对团购单进行数量确认

核查放行
防损部 团购定货单、销售小票及商品实际数
量进行检查

送货/收款
收银部、营运部 收银部负责收款、营运部负责送货、防
防损部 损部负责安全
赠品管理程序
收货部收下赠品并做帐

由商场自由支配的赠品
供应商指定卖赠的赠品至收货部并由电脑员打上赠品标签

交由财务部统一管理并签收

服务前台验收并确认签收

企划部做活动用
员工福利
供应商中途取消卖赠但赠品不回收
按供应商规定的时间、数量赠发

供应商中途取消收回剩余赠品
集中交由财务部管理

防损部检查、核实

防损部检查、核实

店长核实给处理意见
店长核实给处理意见

以上作业程序并非包含了超市所有工作程序，管理工作本身是在不断进步中完善的。在根据兴隆购物中心的实际情况下，对作业程序不断的补充和完善。
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