苗圃项目计划书.doc

xxxxxx苗圃建设
项目计划书

一、项目名称：xxxxxxx苗圃建设
二、项目背景和意义：
云南素有“植物王国”的称号，xxxxxxx作为一所“立足云南，发展特色”的独立院校，利用云南所特有的植物资源和气候资源，为我校“资源”建设抢战先机奠定基础，结合新校区建设契机，创造条件建立自己的苗圃，发展创造自主知识产权条件成为了云师大文理学院的一次重大机遇和挑战。
面临的机遇，第一，XXXXXXXX基地将建成占地1000余亩的营区面积，土地资源是苗圃建设的先决条件；第二，基地营区绿化美化是苗圃建设的重要条件，同时也可以借此机会把基地园林绿化美化体系创建的更完善；第三，把XXXXXXXX基地建设成为一个高品质、植物资源丰富的花园式单位，大量的营区绿化美化工程和苗木种植工程为苗圃未来几年苗木销量提供了保障，也为基地的建设节约了资金。
面临的挑战，首先要解决的是资金和规模的问题，我们需要的做是把苗圃建设成为一个集教学实习、科学研究、保存资源、生产盈利为一体的苗圃基地，而不是一块种植假植地。

三、项目建设条件
该项目选址地势相对平坦，土层肥厚、水源充足（有独立的机井），周边交通便利，气候等条件适合黄河以北地区大部分常规苗木繁育，符合苗圃建设的立地条件。

四、项目建设规模和内容
（一）项目总体规划
本苗圃建设预计总占地预计415亩，其中乔灌木幼苗繁育生产用地45亩；花灌木及花卉生产用地45亩；乔灌木小苗移植区60亩；花灌木及宿根花卉定植区50；常绿苗木定植区50亩；大苗定植区150亩，结合基地温室、组培室等设施用地5亩，管理用房、仓库及道路等其它用地15亩，分三期进行投入建设。
通过一期投入和建设，能基本满足现阶段绿化苗木小规格苗木的供应，建成占地面积50～80亩，交通和灌溉便利、囤有一定数目市场前景观好的小规格苗木。通过二期投入和建设，面积增加到18０亩左右，并结合基地温室、塑料大棚等生产设施以便扦插、播种小苗和生产时令花卉，基本上建成设施齐全、管理规范的现代化苗圃。通过第三期投入和建设与生态园系统、滑雪场融汇贯通，形成集观光游揽、休闲垂钓、生态采摘、果木认养、组培科研等为一体的综合性苗圃，使苗圃面积进一步扩大到45０亩。苗圃最终建成后将以提纯优育发展乡土苗木，同时引种外地名优苗木和培育时令宿根花卉为主，保障基地自用苗木的同时满足对外绿化苗木供给。
（二）一期建设进度及投资估算
1、一期建设目标：建成交通和灌溉便利、囤有一定数目市场前景观好的树种，能满足基地基础绿化用苗的供应。
2、建设规模：占地面积50～80亩
3、树种引进原则：
（1） 引进树种以校园一期建设绿化用行道树、部分景观树和主要灌木为主；
（2） 引进树种以速生乡土树种、彩色叶和秋色叶树种为主；
（3） 昆明大量种植的树种少量引进，如香樟、天竺桂、小叶榕、乐昌含笑等；
（4） 已淘汰或即将被淘汰的树种不引进，如法国梧桐、金叶女贞、女贞、毛叶丁香等；
（5） 价格昂贵的树种暂不引进。
（6） 引进苗木规格以小苗为主，适当引进部分市场前景好的大树为辅。
基于对昆明市现有树种和昆明郊区各苗圃（小板桥、黑龙潭等地）树种的粗略调查可知，昆明市内已大量种植香樟、天竺桂、小叶榕、乐昌含笑、云南拟单性木兰、复羽叶栾树等品种，且各苗圃中仍有大量种植，虽然这几年价格不低有丰厚利润，但在今后几年里需求将逐渐减少。因此，引进乔木主要有滇朴、黄连木、清香木、四照花、毛果含笑、云南樱花、银杏、桂花、厚皮香、枫香、红梅、鹅掌楸、紫薇、垂柳、云南山茶等，灌木主要有乌饭树、毛鹃、夏鹃、冬鹃、比利时杜鹃、雪茄花、黄叶假连翘、红花檵木、红叶小檗、红叶石楠、金丝桃、大叶黄杨、非洲茉莉、昆明海桐、杨梅等。
4、一期项目建设进度计划
该阶段苗圃建设主要进行土地平整、管理房、仓库及道路、生产供电、供水设施等基础设施建设。另外还将引进运输工具（拖拉机或农用车）、生产工具、园林机械等，提高苗圃生产效率降低生产成本。再有，苗圃还需引进苗木10万株，确保苗圃建设与校园建设同步，且当年（2009年）就可以实现苗木生产供应和投入正常运营，具体进度如下表：

一期项目建设进度计划表

日　　期
项目建设内容
备注
2008年11月～12月
选址、方案论证及资金畴备
30日历天
2008年12月～2009年２月
土地平整
60日历天
2008年12月～2009年４月
基础设施建设
120日历天
2009年2月～2009年5月
苗木和种植
90历天日
2009年５月以后
生产管理、校园绿化建设
3～５年

5、一期项目建设投资估算
经核算，一期项目建设需投入110万元，可形成预期规模。详见下表：

项　　目
规　　格
数量
综合单价
合价
场地平整
机械平整
25000m2
2．00元/ m2
5万元
仓库、办公室等
按建筑面积
80m2
1200元/ m2
9．6万元
灌溉设施
UPVC管及泵、喷头等

60000元
6万元
畜水池
60m3
1个
80000元
8万元
道路
4m宽矿渣路面
200m

2万元
排水沟渠
0.6m宽
300m

0．6万元
苗木
含人、材、机等费用

60万元
备种养护设备

5万元
其它（不可预见费用）

10万元
运作管理费

5万元
合计

109．2万元
6、一期建设引进苗木品种及其预算
植物名称
规　　格
数量
单价（元）
单位
合价（元）
滇朴
Φ5～8cm,
100
150
棵
15000
清香木
H20cm
50000
0.2
棵
10000
四照花
Φ5～8cm,
100
450
棵
45000
云南樱花
Φ5～8cm,
100
300
棵
30000
八月桂花
Φ5～8cm,
100
1000
棵
100000
四季桂
Φ3～5cm,
100
160
棵
16000
厚皮香
Φ5～8cm,
100
500
棵
50000
枫香
Φ5～8cm,
100
400
棵
40000
红梅
Φ5～8cm,
100
200
棵
20000
红枫
Φ3～5cm,
100
160
棵
16000
鹅掌楸
Φ5～8cm,
100
200
棵
20000
紫薇
Φ5～8cm,
100
300
棵
30000
垂柳
Φ5～8cm,
100
150
棵
15000
云南山茶
Φ5～8cm,
100
180
棵
18000
红叶李
Φ3～5cm,
100
160
棵
16000
叶子花
H20cm
5000
0.5
株
2500
乌饭树
H20cm
5000
0.8
株
4000
毛鹃
H20cm
5000
0.35
株
1750
夏鹃
H20cm
5000
0.35
株
1750
冬鹃
H20cm
5000
0.35
株
1750
比利时杜鹃
H20cm
5000
0.8
株
4000
野生杜鹃
H20cm
5000
0.3
株
1500
雪茄花
H20cm
5000
0.2
株
1000
黄叶假连翘
H20cm
5000
0.2
株
1000
红花檵木
H20cm
5000
0.6
株
3000
红叶石楠
H20cm
5000
0.6
株
3000
金丝桃
H20cm
5000
0.2
株
1000
大叶黄杨
H60cm×P60cm
200
60
株
12000
非洲茉莉
H60cm×P60cm
200
60
株
12000
昆明海桐
H60cm×P60cm
200
120
株
24000
杨梅
H60cm×P60cm
200
160
株
32000
马醉木
H20cm
1000
1.2
株
1200
合计

548450
以上所选苗木价格经核实为2008年下半年市场价，价格调查来源以下苗圃：
苗圃名称
负责人
地址
联系电话
贾云龙苗圃
贾云龙
大渡口
13987692558
锦江苗圃
谢善民
龙头街大花桥
0871-5892107
官渡区广卫祥源苗场
韩代刚
大板桥
13708891008
沈氏花圃
沈国兴
小板桥
13808730471
小华苗圃
韩加华
蓝龙潭
13987656751
成都温江三邑苗圃
陈斌
蓝龙潭
0871-5225504
杜家营浙江苗圃
施红兵
官渡区二农场杜家营
0871-7356507
蓝龙潭蒜村苗圃
李春生
蓝龙潭
0871-5225169
昆明市海侨苗场
洪南侨
斗南麻莪村
0871-7470198
青春园艺场
孙庆松
斗南小王家营
0871-7495030
锦华苗圃
邢德胜
黑龙潭石光村
13888045888
呈贡天夫园艺场
郭学全
昆洛公路十公里处
0871-7495268
浙江苗圃
胡琪园
龙头街大花桥
13577080183
呈贡国成苗圃
杨国成
小板桥
13808702560
龙泉镇花桥苗圃
梁长德
龙头街大花桥
13648857322
7、一期建设资金投入及利润估算
通过采用现代先进管理技术，所购乔木在三到五年内可和胸径为10～20cm左右的大苗。经分析这些苗均为市场前景较好的苗木，如不发生意外，这些苗木可产生利润30～50万元，基本上可以收回所有投资成本。
（三）二期建设进度及投资估算
１、二期建设目标：
面积增加到６０亩左右，并建盖温室、塑料大棚等生产设施以便扦插、播种小苗和生产时令花卉，基本上建成设备齐全、管理规范的现代化苗圃，在经济上实现盈利。
２、二期建设进度：待定。
３、二期建设及投资估算：
项　　目
规　　格
数量
综合单价
合价
温室
按建筑面积
100m2
1000元/ m2
10万元
塑料大棚
按面积
400m2
200元/ m2
8万元
运输车辆
小型卡车
２辆
６万元
12万元
引进苗木

100万元
增加设备

20万元
其它（不可预见费用）

30万元
运作管理费

30万元
合计

200万元

（四）三期建设进度及投资估算
１、三期建设目标：
建盖科研楼，组培室，引进温控、冷藏等设备，使苗圃面积进一步扩大到80亩，并让其成为科研、教学的实践基地。
２、三期建设进度：待定。
３、三期建设及投资估算：
项　　目
规　　格
数量
综合单价
合价
建盖科研楼
按建筑面积
300m2
1500元/ m2
45万元
引进苗木

300万元
组培室、温控、冷藏等设备

30万元
其它（不可预见费用）

30万元
运作管理费

10万元
合计

415万元

六、项目性质与特点
本项目集教学实习、科学研究、保存资源、生产为一体，为苗木产业化项目，绿化环保是其特点，以人工方式培植苗木，不会产生废水、废气、废渣等排放物，而且苗圃投入生产后因其有大量的树木与校园环境融为一体，苗圃苗木生产主要是为城市绿化供应优质苗木有较强的公益性。另外苗圃还担负着苗木生产新技术的研究推广工作，所以也是政府在育苗业进行科普工作的重要基地。
七、项目可行性分析
（一）经济效益
随着我国经济的快速发展，城市建设日新月异，绿化育苗业也得到了蓬勃的发展。就学校新校区建设和嵩明城市建的双向带动来说，学校苗圃建设将面临千载难逢的契机，嵩明城市建设苗木供应也成为今后几年苗圃生产的重要内容。
（二）社会效益
１、解决校园绿化管理，提高园林系教职工收入。
苗圃建好投产以后将组织工人进入长期的生产养护工作，富余劳动力可代替后勤部进行校绿化管理。每年产生的利润可根据园林系各教师付出的劳动和管理进行分配，提高园林系教职工收入，为学校留住人才。
2、建立教学实践基地、创建就业岗位
苗圃项目建成后需要员工20人，其中管理人员3人，科研技术人员7人，普通员工10人，业务人员若干，可容纳近百人在苗圃内进行教学实习。管理人员和技术人员将以园林系原有人员为主。另外，还需聘请一些专业学校毕业学生和有经验的本行业专家，其余普通员工，将优先选择所在地的农民或教职工无业家属。这样在所有原苗圃职工全部能够安置的情况下，根据苗圃苗木生产的需要还可以吸纳一些大专院校毕业生和农村剩余劳动力。
２、促进科研工作的展开，让园林系逐步从教学型向教学科研型过渡。
综上所述，此项目的建设势必会给我区带来良好的生态效益和社会效益。
八、结论
结合学校长远发展和近期利益，从城市绿化规划规定的要求和满足城市建设的需要以及市场的客观供求关系看，此项目是学校的百年大计，既是生态环保项目又是社会公益项目，还具有经济效益。
因此，该项目具有可行性、前瞻性、紧迫性。请各级领导给予重视和支持。

　　　　　　xxxxxxx园林园艺系
2011年10月21日