材料仓库管理流程.doc

富奥德装饰材料有限公司仓库
管 理 流 程(拟定草案）
文件类别:管理标准
文件编号：管标－0-13
职能部门：
页 码：共 13页
起 草 张魏 2012 年 8 月 16 日
部门审核 年 月 日
使用单位 年 月 日
批 准 人 年 月 日
生效日期 年 月 日

富奥德装饰材料有限公司仓库
管 理 流 程
1、目的:
规范型材、板材、五金配件的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生。
2、依据:
富奥德装饰材料有限公司的实际情况.
3、适用范围:
本管理流程适用于规范型材、板材、五金配件的入库、仓储、发放、退库管理.
4、责任:
公司采购人员,生产部，库管员对本管理流程的实施质量负责.
5、制度细则:
5。1型材、板材、五金配件入库：
5。1。1型材、板材、五金配件入库前，库管员应对照采购计划单、来货清单认真核对。核对内容：品名、规格、批号、数量.外观目测检查有无破损和污染，若发现异常情况及时通知采购员到现场进行处置.
5。1。2到库的型材、板材、五金配件按规定进行分类；按公司要求,填写入库单，质检人员进行入库前产品的质量检验和质量鉴定.型材、板材、五金配件的质量检验分别由公司指定质检人员负责质量检验.
5。1.3到库型材、板材、五金配件应分批、分品种堆码，并做好明显的待检标识。标识内容:物资名称、规格、批号、数量、产地.
5.1。4入库人员收到质检员的入库单，一个工作日内办理入库手续。入库单、台账按期交付公司财务部进行账务处理。
5。1。5因破损、污染、变质或检验不合格、品质达不到要求的型材、板材、五金配件,入库员应拒绝办理入库手续,对不合格物资做好不合格标识，并即时通知采购人员进行处理。采购人员对不合格物资处理时限期限，不得超过三个工作日。
5。2型材、板材、五金配件仓储：
5.2。1将已办理入库手续的型材、板材、五金配件按产品的分类要求进行仓储管理，保管人员应对物资金存放位置应记录明细,不得出现物资存放悬空,不知去向的事件出现。
5。2.2对于仓储过程中有特殊要求的产品，必须按储存的要求进行处理，比如对于有轻放、勿压等特殊要求的物资,必须按规定进行存放，严禁随意存放特殊物资的事件出现。
5。2.3对于有使用有效限期的生产所需物资，必须制作特别记录，在临近有效期3个月的时间，应书面向公司报告，对于超过有效期的物资，应申请质检部进行复检。在复检结论合格的同时，要求质检部签订新的有效期,并在相关台账上做好记录。对于复检合格物资在生产领用时必须最先发放.
5。2.4复检不合格、过失效期的物资及因储存时间过长而破损、污染或因标准变更后不能继续使用的产品应登记《库存不合格品台帐》，并按不合格产品处理.
5。3型材、板材、五金配件出库：
5。3.1、所有货物出库时应按单发货.所发型材、板材、五金配件包装要完好,标签与标志应与实物一致，并有每批的出厂证或合格证。.
5。3.2、发货时要先进先出，尽量做到按批集中发货。
5。3.3、包装完整的产品需要再清点，发货时应复核应出量及剩余量,如有差错，及时查明原因.
5。3。4每次发货完毕,仓库管理员应清楚货物去向、结存情况。
5。4型材、板材、五金配件退库：
5。4.1、车间、部门退回仓库的型材、板材、五金配件必须包装完好，无破损、无污染，标识应与实物一致，以便下次发放和领用.
5。4.2、所有退货退库产品必须在一个工作日内办理完手续，并做好相应的入库记录。
5.5、型材、板材、五金配件仓库管理日常工作:
5。5.1每日准确、及时地按规定填报型材、板材、五金配件到库、入库、出库及当日结存报表，并按约定报送公司入库人员，有入库人送报财务部。
5.5。2每月底对库存实物进行盘存(盘存完毕,财务部派人到现场抽样审核)，并取回库存报表报送采购人员及财务部。
5。5。3月底盘库前需开全体员工会议,通知某日进行盘库，以便各环节做好盘库准备.
5。5。4各种原始单据及台帐按月、年装订成册，妥善保管备查。
5.5。5保持库区整洁,注意防火、防潮、防盗、防灾、防乱.
5。5。6出现异常情况及时向部门负责人报告(书面简报一式两份，并签名，库管员留底一份,接收简报人留一份).
5.6固定物资及易耗品库存量
5。6.1由各部门负责人，根据生产耗用材料的实际用量,制订公司相关计划,确保公司正常进行.
5.6。2库管员应密切关注库存量标准与库存实物的差率，一但差率为50%时，仓库管理员应立即上报公司总经理。
6、附则:
本制度由公司全体股东讨论后制定。
7、表格附件
富奥德装饰材料有限公司采购单
表码：FAD—CG20120815
编号： 页次
序号
物资名称、型号、规格
数量
单位
单价
金额
实购数量
到货日期
备注

其它事项：
核准： 采购部： 申请人: 日期：

供应商确认：（请贵公司 日内确认，敬请回传：如有疑问，请致电询问）:
签名(盖章）： 日期：
富奥德装饰材料有限公司入库检验单
编号： 年 月 日
品 名

型号规格

数 量

厂 家

购入日期

送货人

报验部门

报验日期

报验人

检
验
结
果

规格
符合□ 不符合□
数量
足数□ 不足 □ 差数
质量情况：
结论：
检验员: 日期：
注：一式三联。一联检验部门存根，一联作入库凭证，一联留底。
富奥德装饰材料有限公司领料单
部门： 日期: 年 月 日
品 名
规 格
单位
领用数
退库数
实用数
用 途

领料人： 审批人： 库管:
富奥德装饰材料有限公司入库单
部 门：
购货单位:
品 名
规格
单位
数量
备注

检验： 经办: 批准: 库管： 年 月 日
6

编号: 页次 总页
名称： 富奥德装饰材料有限公司进、销、存台账
规格： 类别 存储地点 最高存量 最低存量 计量单位

年
凭 证
摘 要
收入 数量
发出 数量
结存 数量
年
凭 证
摘 要
收入 数量
发出 数量
结存 数量
月
日
种类
号数
月
日
种类
号数

富奥德装饰材料有限公司
库存不合格品台帐
编制部门
不合格物资名称
入库时间
质量鉴定时间
不合格项目
批号
单位
数量
处理方式
处理日期
处理结果
库管员
备注

.
富奥德装饰材料有限公司固定物资单
编制部门 标准制订日期： 年 月 日
物 资 名 称
单位
安全库存量
风险库存量
备 注

1、 此表由公司负责人填写，经报财务部、总经理审核后存档，并交相关部门人使用。
2、 要更新此表时,需在股东会上公告，更新后新标准投入使用前应应收回原标准。
8、文件附件
《入库检验流程》
《不合格原辅包材处理流程》
入库检验
管 理 流 程
1、目的：
加强包装材料、五金配件、各种型材及板材检验工作的管理,为生产发货提供可靠的质量保证。
2、依据:
本公司实际情况。
3、适用范围：
本管理流程适用于公司内部对生产发货的质量控制、管理。
4、责任:
各部门负责人对本管理流程的实施质量负责。
5、制度细则：
各部门及参与人员商讨待定
六、附件：
《检验报告单》
《合格证》
《不合格原辅包装材料处理办法》
不合格产品
处 理 流 程
1、目的:
加强对不合格产品的管理。降低不合格品对生产销售成本造成的直接影响。
2、依据：
本公司实际情况。
3、适用范围：
本处理流程适用于检验不合格产品的处理。
4、责任：
各部门负责人对本制度的实施质量负责.
5、制度细则：
各部门及参与人员商讨待定
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