二三线城市-影院投资计划书.doc

郑州市区影院投资可行性报告
一、 现在电影行业背景
随着国内电影市场的日趋火热,人们对文化产业的需求越来越大，过去被很多院线所忽略的二三级城市市场势必将有一个突破性的发展.一些人口较多、观影需求较大的城市,在影院建设上虽然很快速，但在观影高峰时段仍然无法满足城市居民的观影需求,市区内影院覆盖程度还很低，有较大的增长空间.
2015全年中国内地院线总票房达438。63亿，放映5438万场次，观影人次12。60亿,刷新多项票房纪录。全年各季度票房除了第二季度引进片占据较大票房份额外，其他各季度国产片均超过三分之二的票房份额，反观引进片总票房基本保持在20-40亿的之间。
二、 郑州城市概况
郑州市2015年全年票房6。19亿元，观影人次达到了1903。9万人,人均票价达到32.5元;郑州中心市区人口接近600万人，按照观影人次统计郑州市区年度人均观影次数为3。17次，远低于一线城市的观影次数,可提升空间较大。
三、 影城投资经营环境
目前所选三个位置均是地理位置尚好的地点,大学路店毗邻郑州大学老校区，身处康桥华城商业区内二楼，周边成熟商圈，2km内人群总量达到20万人,最近的影院为3km以外的奥斯卡升龙影城；
莱迪购物中心店位于大学中路升龙国际广场内莱迪购物中心三层，该中心正在全面招商中，定位为时尚休闲体验式商场，负一层为大润发超市，一层二层快时尚品牌,三楼为影院及儿童娱乐＆购物区，四楼为餐饮区，周边属于升龙国际广场，成熟商业区居民区，2km内人群总量达到30万人,毗邻年票房3300万的奥斯卡升龙国际影城,周边商业环境优势较大。
经三路华润万家店地处经金水区三路农业路交叉口,独栋商业楼体，地处关虎屯交通枢纽，客流较大，周边商业环境优势较大，核心商圈1km内无竞争影城,周边2km内人群总量达到30万人，周边写字楼均是满入住状态。
四、 新一代“影商城"定位
电影市场如火如荼，全国票房屡创新高，电影院建设也是如火如荼，但影院建设的同质化程度如同中国电影发行情况一样，不分级,所有影院播放的影片都一样，影院如果不从经营的思路上去调整，光是空喊差异化经营的口号，还是无法行驶差异化经营之实，故现阶段经营影城需要投入更多的精力从影院规划和具体装修设计开始，就要为个性化的影院经营做好准备。故根据差异化经营的思路，经河南XX文化传媒公司高层根据多年商业运作的经验和现阶段体验式商业和影院经营的新特点，提出了新的“影商城"影院经营新模式。该模式有两个特点
1。影院的社交功能将被无限放大，集客能力转换为更大的商业价值
电影是大众化的消费形式，提高电影院的社交属性，从装修，布局,主题化影院，增加影院的视觉特点，打造特色化影城，给顾客不一样的观影体验，增加更多的社交化设置，提供多种不同项目服务,延迟顾客离开影院实体的时间，增加更多的消费体验.
2。融入更多的商业及娱乐体验元素，将客流转换为实际效益
扩大了电影院的社交属性，适当增设部分配套的商业项目,娱乐项目，快餐饮项目及时尚静吧，大的空间内也可打造隶属于儿童的特色游娱空间，整体打造特色休憩空间概念,在家和单位之间，构建新的时空概念,建设完整的影商城理念，配合特色休憩空间概念，以电影为纽带,串联影商城全部的业态体系，整体打造完成商业娱乐链条.
五、 合作模式
由于项目均是由XX公司进行前期的洽谈，故可选择的合作模式为：
投资人以单项目影城为投资本体，入股投建影城，独立的影城独立注册公司，公司的股份占比以投资人的实际投资比例界定，其中可以以实物设备,工程承包等等同现金价值形式进行入股，但以实物设备，工程承包等形式入股的股东，其股权形式需各参股股东共同商定其实际等同的现金数量来具体持有相关股比.原则上独立影城公司的自然人或组织的原始股东不超过三名；其股东按照其股份比例承担的公司责任和公司盈利的红利。
达成协议后,由经营负责人加盟XX公司，带领团队进行影城的筹备开业以及开业后统一管理，统一经营，为投资人谋取投资回报。
影城董事会为运营团队设定经营目标，达成目标后，影城团队享受一定比例的经营股权，根据经营股权享受经营目标达成及超出后所享受的经营红利。
六、 项目投资及回报分析
(一) 大学路店 市中心成熟商圈 毗邻郑州大学老校区
地址：二七区大学路陇海路北100米路西康桥华城8号楼(近陇海路)
（1）影院的场地和人员配置
影院的场地情况（表一）
影院区域
所占面积
用途名称
观影区
3000平方米
9个厅 规划总座位数为800—900个
公共区域
800平米
门厅、休息区
售票处
办公室
饮料、食品零售处
影商城联营租赁区域(休闲、娱乐、快餐饮)
卫生间
房租成本
3800平方米
54元/平方 (含物业)
影院的人员配置（表二）
影院职位
人员数量（人)
月工资（元）
影院经理
1
8000
值班经理
3
3500—4500
宣传策划/市场营销
1
3000-3500
放映员
2-3
3000—3500
基层全职服务员
15
2000—2500
兼职员工
5—8(两班)
根据当地时薪
合计
27—31
63500—83000
（2)影院的前期投资
表三- —影院前期投资明细
项目名称
投资金额（万元）
备 注
数字电影放映设备
315
9套2k或单色激光机，（含放映机、音响、服务器、幕布），VIP设备待定 单厅投资35万左右
影厅装修费用
456
按照标配1200元/㎡计算（考虑现阶段具体价格浮动）
公共区装修费用

座椅
32—40
800x（400—500元)(VIP座椅待定）
售票系统
10万
根据系统的配置含电脑机后台
场地保证金
30
预计
杂项费用
20
预计
空调系统
30—40
待定
总计
900
不含待定项目投资
（3） 影院的年收入分析
1、影院的年收入
收入类别
金额（万元）
备 注
票房收入

1382。4
1.大厅 低上座率预估
平时: 30元/场＊6场/天*800座＊上座率20%*305天
大片: 35元/场＊6场/天*800座＊上座率50％*60天
2。VIP厅(待定）
(票价＊每天每厅放映场次＊座位数＊上座率*放映天数)
卖品
100—200
票房收入的10%—15％
广告收入
20-30
座位套、片前广告、室内灯箱广告
租赁收入
待定
待定
总计
1502。4—1612。4
未计入租赁区域收入
2、 影院的年成本
项目类别
金额(万元)
备 注
场地租金
246.24
54元/平方 （含物业费）
投资折旧
180万
5年折旧
人员工资
76.2-99。6
见表二
广告宣传
6
每月5000元
水电费
24
每月20000元(空调费用待定）
食品饮料
50—100
食品饮料收入的50%
电影专项资金
69.12
票房收入的5％（返还到影院）
营业税
45。62
营业税按票房减去电影专项资金后的3.3%
票房给制片方、院线分成
557。77
票房收入扣除5％电影专项资金和3。3％营业税的净票房，影院与制片方、发行方、院线按44％：56％分成
年度盈利预计为247。45万元
(二) 莱迪购物广场店 市中心升龙国际广场成熟商圈毗邻奥斯卡升龙店
地址：人和路与政通路交叉口升龙国际广场莱迪购物中心三楼
（1)影院的场地和人员配置
影院的场地情况（表一)
影院区域
所占面积
用途名称
观影区
2300平方米
7个厅
规划总座位数为800—900个
公共区
400平方米
门厅、休息厅
售票处
办公室
饮料、食品零售处
影商城联营租赁区域（休闲、娱乐、快餐饮）
卫生间
房租成本
2700平方米
45元/平方 (含物业） 免租期8个月
影院的人员配置（表二）
影院职位
人员数量（人）
月工资（元)
影院经理
1
8000
值班经理
3
3500—4500
宣传策划/市场营销
1
3000—3500
放映员
2—3
3000—3500
基层全职服务员
15
2000—2500
兼职员工
5—8(两班）
根据当地时薪
合计
24—28
54000-75500
(2）影院的前期投资
表三— -影院前期投资明细
项目名称
投资金额（万元）
备 注
数字电影放映设备
320
8套2k或单色激光,（含放映机、音响、服务器、幕布），VIP设备待定 单厅投资40万左右
影厅装修费用
324
按照标配1200元/㎡计算（考虑现阶段具体价格浮动)
公共区装修费用

座椅
32—40
800＊（400-500元）（VIP座椅待定）
售票系统
10
根据系统的配置 含电脑及后台
场地保证金
30
预计
其他杂项费用
20
预计
空调系统
30-40
预计
总计
700左右
不含待定项目投资
（3)影院的年收入分析
1、影院的年收入
收入类别
金额（万元）
备 注
票房收入
2008。8
1、 大厅 中上座率预估
平时: 30元/场＊6场/天*800座＊上座率30%*305天
大片： 40元/场＊6场/天＊800座*上座率60%*60天
2、 VIP厅（待定）
(票价＊每天每厅放映场次*座位数*上座率＊放映天数)
卖品
200—300
票房收入的10%—15%
广告收入
20-30
座位套、片前广告、室内灯箱广告
租赁收入
待定
待定
总计
2228。8—2338.8
未计入租赁区域收入
3、 影院的年成本
项目类别
金额(万元)
备 注
场地租金
145。8
54元/平方 （含物业费)
投资折旧
140
5年折旧
人员工资
64.8-90。6
见表二(12100＊12)
广告宣传
6
每月5000元
水电费
24
每月20000元(空调费用待定)
食品饮料
100—150
食品饮料收入的50％
电影专项资金
100.44
票房收入的5％(返还到影院)
营业税
66。29
营业税按票房减去电影专项资金后的3。3％
票房给制片方、院线分成
810。51
票房收入扣除5%电影专项资金和3.3％营业税的净票房,影院与制片方、发行方、院线按44％:56%分成
年度盈利预计为771万元
(三) 经三路农业店（旗舰店) 金水区成熟商圈
地址:金水区经三路华润万家经三路店2层
（1）影院的场地和人员配置
影院的场地情况（表一）
影院区域
所占面积
用途名称
观影区
2500平方米
8个厅
规划总座位数为1000-1100个
公共区
500平方米
门厅、休息厅
售票处
办公室
饮料、食品零售处
影商城联营租赁区域（休闲、娱乐、快餐饮）
卫生间
房租成本
3000平方米
60元/平方 (含物业)
影院的人员配置（表二）
影院职位
人员数量（人）
月工资（元）
影院经理
1
8000
值班经理
3
3500—4500
宣传策划/市场营销
1
3000—3500
放映员
2—3
3000—3500
基层全职服务员
15
2000-2500
兼职员工
5—8（两班）
根据当地时薪
合计
27—31
63500—83000
(2）影院的前期投资
表三— —影院前期投资明细
项目名称
投资金额（万元）
备 注
数字电影放映设备
360
8套4K或单色激光机，（含放映机、音响、服务器、幕布)，VIP设备待定 单厅投资45万左右
影厅装修费用
360
按照标配1200元/㎡计算（考虑现阶段具体价格浮动）
公共区装修费用

座椅
40—50
1000＊（400—500元）（VIP座椅待定）
售票系统
10
根据系统的配置 含电脑及后台
场地保证金
30
预计
其他杂项费用
20

空调系统
40—50
预计
总计
850

（3） 影院的年收入成本分析
1、影院的年收入
收入类别
金额(万元）
备 注
票房收入
2511
3、 大厅 中上座率预估
平时: 30元/场＊6场/天*1000座＊上座率30%＊305天
大片: 40元/场＊6场/天＊1000座*上座率60%＊60天
4、 VIP厅(待定）
（票价＊每天每厅放映场次＊座位数*上座率＊放映天数)
卖品
300-450
票房收入的10%—15%
广告收入
20—30
座位套、片前广告、室内灯箱广告
租赁收入
待定
待定
总计
2831—2991
未计入租赁区域收入
2、影院的年成本
项目类别
金额（万元)
备 注
场地租金
180
60元/平方
投资折旧
170
5年折旧
人员工资
76.2—99.6
见表二
广告宣传
10
每月8000元
水电费
24
每月20000元(空调费用待定）
食品饮料
150—225
食品饮料收入的50%
电影专项资金
125。55
票房收入的5%（返还到影院)
营业税
82。863
营业税按票房减去电影专项资金后的3.3%
票房给制片方、院线分成
1013.14
票房收入扣除5％电影专项资金和3。3％营业税的净票房，影院与制片方、发行方、院线按44％：56%分成
年度盈利预计为975。447万元
以上投资费用均不含消防二次报验的费用，以上费用投资均为标配，不含特种设备(如IMAX，全景声，三色激光放映机等）