生产流程图.docx

1）生产订单管理流程
序号
业务部
生产部
生产经理
相关部门
相关规程/
表单
1

2

3

4

5

6

7

8

10
9

组织评审
订单

订单接收
订单

安排发货
售后服务
订单跟踪

下达订单

生产制造
制订生产计划

否

审批

是

订单审批处理

入库
催款
发运
品质检验
物料供应

订单接收登记单
订单评审记录表、订单审批
规程
生产通知单
生产跟踪表
生产计划
订单审批处理意见
货运单
入库单

生产订单管理流程说明
流程节点
责任人
工作说明
1
接收订单
业务部
接收客户订单，并确定客户需求和订单的评审形式
2
订单评审
1.组织各相关部门进行评审，评审合格后再签订合同，并下达生产订单
2。如评审不合格，则需要与客户进行沟通，并办理退单
订单审批
生产经理
对订单进行审批
3
订单审批处理
生产经理
1.订单无法满足客户要求时，通知业务部与客户进行沟通与协调，并做退单或改单处理
2.如通过则进行下一步
4
下达订单
生产部
根据订单计划及时将订单转化为生产通知单，并传递到生产部及相关部门执行
5
制订生产计划
生产部
根据订单要求,制订生产计划，并下达到各生产部门，确保准确实施生产
物料供应
仓储部
生产部及时与仓储部门沟通,确认物料供应情况，如能满足则组织生产，如缺料则申请采购，通知采购部采购
6
生产制造
生产人员
根据生产计划组织生产
订单跟踪
业务部
业务部经办人员跟踪监督订单生产情况，确保订单顺利进行
品质检验
质量部
根据检验标准和程序进行产品检验，确保产品质量
7
入库
仓储部
生产完毕，成品经检验合格入库，等待发运
8
安排发货
业务部
根据销售合同规定，与客户沟通，确定发货时间，安排发货
发运
仓储部
检验员协同仓管开具“出库单”发运订单产品
9
催款
财务部
对已出运的订单，财务部将按订单合同回款时间催促销售员及时回款，直至货款回收
10
售后服务
业务部
做好售后服务工作
（2)生产计划管理流程
序号
总经理
生产经理
生产部
采购部
销售部
生产计
划部
相关规程/表单
1

2

3

4

5
9
8
6
7

审批

审批

审核

审核

制订年度
生产计划

制订季度
生产计划

制订月度
生产计划

汇总订单用料计划划

生产过程
调度

编制生产
总结报告

物料
采购

年度销售计划

季度销售计划

月销售计划

入库

出货

用料
计划
编制计划报表
组织
生产
审批
审核
汇总、分析统计报表

年度生产
计划表

季度生产
计划表

月生产计
划表

用料
计划

计划报表

生产总结报告

生产计划管理流程说明
流程节点
责任人
工作说明
1
制订年度生产计划
生产部
由生产部组织下属各生产单位负责人召开年度生产计划会议，根据公司发展战略和经营计划规定的经营目标和年度销售计划制订当年的生产计划
审定
生产经理
审核年度生产计划,并提出自己的意见和建议
审批
总经理
审批年度生产计划
2
制订季度生产计划
生产部
召开季度生产计划会议，按照季度销售计划要求将年度生产计划分解为季度生产计划
3
制订月度生产计划
召开阶段生产计划会议,按照月度销售计划要求制订月度生产计划
4
用料计划
生产计划部
向生产部上报生产用料的品种、型号、数量、质量等计划.计划批准后，由生产部统一报采购部，准备生产用原材料
汇总订单用料计划
生产部
汇总用料计划,报生产经理进行审核
审核
生产经理
根据购买额度及公司的审批权限进行审核
审批
总经理
审批签字
5
物料采购
采购部
采购计划经审批后执行采购
6
生产调度管理
生产部
对各下属生产单位的生产过程进行平衡、控制，合理调度物力、人力等资源，对生产现场及时进行监督、管理
组织生产
生产计划部
按计划组织生产，按季/月度召开生产调度会议，对生产过程中的问题进行协调、调度，产成品通过质检入库
7
编制计划报表
生产计划部
按要求填报生产统计报表
8
汇总分析统计报表
生产部
汇总、分析公司的生产统计报表以及计划完成情况的分析报告
审核
生产经理
审核统计报表，报总经理审批,并提出自己的意见
审批
总经理
审批生产统计报表
9
撰写生产总结报告
生产部
根据以上信息和资料，编写生产总结报告
（3）生产物料领用流程
序号
生产班组长
配料员
原料库
主管
生产工人
相关规程/表单
1

2

3

4

通知领料并
转单

生产准备
监督复核
领料
生产执行
程序
程说明
产执行程序
分料
签字
发料
监督复核

发料单
领料单

生产物料领用流程说明
流程节点
责任人
工作说明
1
生产准备
生产班组长
核对了解订单，检查物料、设备、人员等,做好生产准备
2
通知领料
并转单
生产班组长
生产班组长根据《生产准备程序》,通知配料员领料并转单
领料
配料员
根据《领料单》，报原料库主管签字审批
签字发料
原料库主管
审核《领料单》,并通知配料员发料
3
监督复核
配料员
对仓库分发的物料名称、规格和数量进行严格监督
生产班组长
对所领物料，生产班组长要进行复核，并在磅秤上交接
4
分料
配料员
检验过程中，如发现问题，要及时修订品质标准
(4）生产作业进度控制流程
序号
工人
车间主任
生产经理
总经理
相关规程/表单
1

2

3

4

5

6

7

6

制定措施
审核
审批
审核
审批
进度控制
制定进度措施
汇总进度措施
执行生产
计划
审批
进度调整
申请进度
调整
汇总问题
发现问题
实施
组织执行
否
否

执行

制订生产
计划

分解生产计划

N

Y

是

是
Y
N

总生产计划、产计划表
生产进度控制表、产进度计划表
生产进度控制表
进度调整申请表
进度调整审批表、度监控表
⑤《生产进度控制表》

生产作业进度控制流程说明
流程节点
责任人
工作说明
1
制订生产计划
车间主任
根据生产需求制订生产计划,并交生产总经理审核
审核
生产经理
审核生产计划，并报总经理审批
审批
总经理
审批生产计划，通过则分解计划，未通过则重新制订生产计划
2
分解生产计划
工人
根据年度、季度生产计划,分解为月、周生产计划
执行生产计划
根据车间主任制订的月/周生产计划，迅速落实
3
进度控制
根据生产设备以及人力状况,制定并汇总进度控制措施，进行生产进度控制
生产经理
生产经理
审批生产进度控制方案
4
组织执行
车间主任
生产主管审批后，由车间主任组织实施
5
发现问题
工人
在生产过程中随时掌握进度情况以及影响进度的因素，如发现问题要立即上报
汇总问题
车间主任
汇总整理分析生产过程中出现的问题,判断是否会影响计划生产进度
6
申请进度调整
车间主任
必要情况下,申请进度调整
审核
生产经理
审核生产进度调整申请表
审批
总经理
审批签字
7
进度调整
车间主任
由生产主管和总经理审批后，制定相关措施,并调整进度
执行
工人
根据生产车间主任制定的进度调整措施调整生产进度
(5）产品检验工作流程
序号
总经理
质量经理
质量部
检验员
仓库
生产部
相关规程/表单
1

2

3

4

5

6

审批

审批

审核

审核

制定标准

标准控制

修订标准
标准控制
总结报告
标准控制

合格
出货检验
成品检验
制程检验
合格
合格
合格
原材料
检验
执行标准

出库
发运
入库
入库

继续
生产
生产
领用

产品检验标准
成品检验标准、成品检验记录表、出货检验报告
制程检验标准、制程巡验记录表
进料检验记录、入库单、领料单
进料检验标准

产品检验工作流程说明
流程节点
责任人
工作说明
1
制定标准
质量工程师
质量工程师制定检验标准，交质量经理审核通过后，呈报总经理审批
2
原材料检验
进料检验员
根据进料检验标准以及管理制度,实施原材料检验，并做好记录
库管员
检验合格后，交由库管人员办理入库
生产部
生产部根据《领料单》领料生产
3
制程检验
制程检验员
根据制程检验标准以及控制程序，实施制程巡回检验，并做好记录
生产部
检验合格后继续生产
4
成品检验
成品检验员
依据成品检验标准以及管理制度实施检验，做好记录
库管人员
将检验合格的成品，办理入库手续，准备出货
质量工程师
检验人员
整理检验记录,填写检验报告，上交质量经理审核签字后，再交给总经理进行最终审批
5
修订标准
质量工程师
检验过程中如发现问题，要及时修订品质标准
6
出货检验
检验人员
依据成品检验标准以及管理制度实施检验,做好记录。合格则通知仓库办理出货手续
（6）不合格品管理工作流程
序号
总经理
质量经理
质量部
生产部
相关规程/表单
1

2

3

4

隔离不合格品
处理不合格品
审批
审核

质检（抽检）

判定

不合格

合
格

标识（红色）

记录/预防
返工
报废
让步

下工序
产品生产

不合格品处理单
不合格报告
不合格品处理单
巡回检验记录

不合格品管理工作流程说明
流程节点
责任人
工作说明
1
质检（抽检）
检验员
巡检或者抽检过程中发现不合格品
2
判定
检验员
依据检验标准进行判定。合格则进入下一道工序；不合格要用红色标签进行标识，并隔离
3
处理不合格品
检验员
根据不合格品的严重等级，作出返工、报废和让步接收（特采）等决定
生产部
4
记录/预防
检验员
质量工程师
记录不合格产品信息，并制定不合格品纠正与预防措施