电厂安全生产标准化现场评审方案.doc

陕西国华锦界能源有限责任公司
安全生产标准化现场评审方案
编制：
审核：
批准：
中国电力企业联合会科技开发服务中心
二○一三年八月目 录
一、评审依据 1
二、评审范围 1
三、评审方法 1
四、评审程序 2
五、评审组成员名单 4
六、日程安排 5
七、安全生产标准化评审组各小组工作计划 6
八、电厂应提前准备、配合评审组完成的工作 19
九、现场评审程序及相关安排 19
十、会议程序 20
十一、电厂提供的主要材料清单（带走) 20
3

一、评审依据
评审以《电力安全生产标准化评级管理办法（试行）》、(电监安全［2011]28号）、《电力安全生产标准化评级实施细则(试行)》（办安全［2011]83号)、《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》（电监安全[2011］23号)为依据。
二、评审范围
评审内容:主要包括有基本条件、安全管理、作业安全、生产设备设施管理、职业健康安全
评审设备：主要包括4χ600MW燃煤火力发电空冷机组、升压站、氢站、消防、保卫等设备设施。
评审对象：涵盖神华陕西国华锦界能源有限责任公司各主要生产主管部室、全体员工、管理人员及有关承包商。
评审时段：2012年8月起~至2013年8月为主要时段的有关文件、标准、制度、规程、记录等资料.
三、评审方法
（一）、安全检查表（SCL）。《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》，形成13个检查表，对应检查.
（二）、专家检查法.对技术性较强的内容和存在不同分歧的扣分条款，组织专家研究分析和讨论。
（三）、风险分析法。按照风险管控思想，查找存在风险，提出问题及整改建议.
(四）、雷达图分析法。运用“雷达图分析法”，对企业安全进行综合评价，指出相对薄弱环节.
四、评审程序
根据《电力安全生产标准化评级管理办法（试行）》、（电监安全[2011]28号）、《电力安全生产标准化评级实施细则（试行)》（办安全[2011］83号）,神华陕西国华锦界能源有限责任公司电力安全生产标准化评审程序如下：
(一）、评审组内部工作会议:9月8日,评审组在神华陕西国华锦界能源有限责任公司会议室召开内部工作会议,学习评审工作方案，了解组织内部功能体系,部署本次查评任务及专业具体分工,填写联系方式、交待评审注意事项。
(二）、首次会议: 9月9日,组织召开首次会议，评审组全体人员、企业有关领导及安健环监察部、生产技术部、发电运行部、设备一、二部、信息中心等部门；首次会议上应明确评审的目的、依据、范围、程序，提出现场评审的工作内容、方法和要求.评审组和联络人员建立联系，电厂安全监察处人员对评审人员进行安全告知，分组开始进行评审工作。
（三）、现场查评：9月9日至9月12日，评审组依据《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》（电监安全［2011]23号），按照规定的程序和要求，开展现场查评工作.
（四）、评审组专家分析会:评审组每天召开专家组分析会，分析查评工作的进展情况、现场查评中遇到的问题、查评内容是否有漏项、引用标准是否符合要求、对策措施是否可行、评审结论是否正确、文字表述是否准确、报告的排版格式是否符合要求等。
(五)、评审组与企业交流会:根据现场评审意见，与企业相关领导和专业人员进行充分沟通与交流。
(六)、末次会议： 9月13日组织召开末次会议，评审组、企业相关领导和联络员、承包商代表参加会议，评审组通报各专业查评情况及总体情况,企业领导做表态发言,部署下一步整改措施
五、评审组成员名单
组 别
姓 名
性别
职称/编号
专业特长
主要分工
核查内容
设备设施
尧国富
男
DLPS-02058
安全管理、热工、汽轮机
组长
设备设施(汽轮机部分、)
5.6.1、5。6.2、5.6。3。5、5.6。4.4
计士成
男
DLPS—02215
电气、安全管理
设备设施（电气一、二次部分）
5.6.3.1、5.6.3。2、5.6.4.1
刘继禄
男
技术专家
作业安全、燃料、锅炉
设备设施(锅炉、燃料部分）
5。6.3。4、5。6.3.7、5.6.4.3、5.6。5
5。6.4。6、5。6。4。8
张文徽
男
DLPS-02055
热工、电厂化学
设备设施（热控、信息部分、环化部分）
5。6.3。3、5。6.3。9、5.6。4。2、5.6.3.6、5。6.3。8
作业安全
柴晓军
男
DLPS-02065
作业安全、热动
安全管理,作业安全
5.7
职业健康
文 萍
女
DLPS—02043
职业健康、热动
隐患排查和治理、重大危险源、职业健康
5。8、5。9，5。10～5。13
安全管理
盛建华
男
DLPS—02054
安全管理
必备条件、安全管理
5.1～5。5
评审组成员共7人，其中综合组 2人，安全组1人，设备组4人。联系人：李宁 13811078270
52

六、日程安排
电厂联系人：赵小强
日期
工作内容
9月 8日

评审组到企业报到（企业安排接站）,安排评审人员入住。
评审组内部会议.
9月 9日
上午
首次会议(参加人员：评审组成员、电厂有关领导和专业联络员)，主持人:评审组组长.
下午
查阅文件资料，现场检查。
9月 10日
全天
查阅文件资料，现场检查。
9月 11日
全天
查阅文件资料，现场检查。
9月 12日
全天
查阅文件资料,现场检查。
9月 13日
全天
整理材料，形成专业报告；
组长汇总专业报告,形成评审初步意见；
审核报告，形成报告初稿。
末次会议:（参加人员:全体评审组成员、电厂有关领导和专业联络员)，主持人:评审组组长.
备注：
1、各专业评审时间可根据实际查评情况调整，以全面覆盖查评标准及评审要求为准.
2、评审组每日晚饭后开闭门会，协调专业评审进度及专业间衔接事宜.
3、此日程安排为通常工作程序，如有个别时间方面变动，及时沟通.
七、安全生产标准化评审组各小组工作计划
（一）安全管理评审组工作计划
日 期
安全管理评审组工作内容
9月9日～9月10日
查阅安全标准化必备条件相关资料：
1、企业电力业务许可证；
2、评审期内未发生负有责任的人身死亡或3人以上重伤的电力人身事故、较大以上电力设备事故、电力安全事故以及对社会造成重大不良影响的事件相关证明；
3、发电机组通过并网安全性评价的批复文件；
4、无其它违反安全生产法律法规行为的说明。
填写存档报告，记录所查阅的资料情况。
5。1 目标
1.提供企业（包括部门及班组)应制定明确的总体和年度安全生产目标文本。公司安全生产目标应经企业主要负责人审批，以文件形式下达。
2。提供根据确定的安全生产目标制定相应的实施计划，将安全生产目标自上而下逐级分解，制定本单位保证安全生产目标实现的控制措施。
3.提供对上年度安全生产目标完成情况进行评估与考核记录。
5.2 组织机构和职责
1。提供安全生产委员会名单、安委会工作制度、例会制度的文件、安全生产委员会会议记录资料。
2.提供由各部门主要负责人和有关人员组成的安全生产保障体系的文件网络图资料。
3。提供安全监督管理机构及安全监督网名单、注册安全工程师资质证件、安全监督工作日记，现场检查安全生产工作开展情况，纠正违反安全生产规章制度的行为以及安全考核有关记录。
4.提供企业的安全生产责任制的文本资料、企业安全生产责任制（各级、各类岗位人员安全职责）和到位标准,本单位安全生产规章制度、现场规程。
5.3 安全生产投入
1. 提供本年度安全生产需要的费用计划、审批程序，安全生产费用按比例提取资料
2. 提供安全技术、劳动保护措施、反事故措施，安全法律法规收集与识别、安全性评价、应急物资、安全生产标准化建设实施与维护、安全监督检查、安全技术技能竞赛、安全文化建设与维护等安全生产费用执行情况证明。
5.4 法律法规与安全管理制度
1。 提供安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度的证明资料。
2。 提供企业符合国家法律法规、国家及行业标准要求的生产管理规章制度。
3。 提供企业编制的安全工作规程实施细则、运行规程、检修规程、设备试验规程、相关设备操作规程等.
4. 提供每年对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估记录；每年发布有效制度清单记录；每3～5年对有关制度、规程进行一次全面修订审查应严格履行审批手续。
5。 提供建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录，包括:班长日志、巡检记录、检修记录、不安全事件记录、事故调查报告、安全简报及事故通报、班组安全日活动记录、部门安全会议记录、安全检查记录等。
6. 提供企业、生产部门（车间）及班组安全台帐或有关记录
5.5 教育培训
1．提供企业制定安全教育培训计划、安全教育培训记录、安全教育培训档案。
2．提供企业的主要负责人和安全监督及生产管理人员每年再培训的记录。
3．提供每年对生产岗位人员进行生产技能培训、安全教育和安全规程考试记录，抽查干部员工是否掌握触电解救及心肺复苏方法。包括班组长的安全培训和工作票签发人、工作负责人、工作许可人安全培训、考试合格并公布文件资料.
4．提供新入厂员工进行厂、车间、班组三级安全教育培训记录，及对危险性较大的岗位人员应熟悉与工作有关危险介质的物理、化学特性,培训记录。
5．提供生产岗位人员转岗、离岗三个月以上重新上岗者，进行车间和班组安全生产教育培训和考试记录。
6．提供特种（设备）作业人员应按有关规定接受专门的安全培训记录，离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员重新进行实际操作考核记录。
7．提供企业对相关方人员进行安全专题教育培训记录，企业对参观、学习等外来人员进行有关安全规定和可能接触到的危害及应急知识的教育记录.
8、提供企业采取多种形式的安全文化活动以及安全月活动文件资料。
9．提供企业主要生产负责人每月主持召开一次安全生产分析会记录，企业安监部门负责人每月主持召开一次安全网例会记录。
10．提供企业和车间领导、管理人员参加班组安全日活动记录，企业安全监督人员安全日活动的检查记录。
11．提供每日工作前召开班前会、班后会记录.
12．提供企业结合季节性特点和事故规律，组织开展定期安全检查和专项安全检查提纲或“安全检查表”及考核记录.
13．提供企业月度安全简报
5.8 隐患排查和治理
1。 提供企业隐患排查治理制度，每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行的统计分析记录。
2. 提供隐患排查治理方案和排查方法，对排查出的隐患确定等级并登记建档记录；建立的事故隐患报告和举报奖励制度.
3. 提供排查出的隐患要及时进行整改的隐患要制定措施和编制预案。
4。 提供企业隐患排查治理过程中的监督检查，对重大隐患实行挂牌督办,隐患排查治理后要对治理效果进行验证和评估记录。
5。 提供电业安全工作规程和原电力行业25项反措汇编学习贯彻情况。
5.9 重大危险源监控
1. 提供企业建立危险、有害因素辨识和风险预控管理统计、分析和登记造册资料，提供企业每年进行一次系统的危险、有害因素辨识和风险评估记录。提供企业对重大危险源档案报所在地县级政府安全生产监督管理部门和有关部门备案资料.
2. 提供企业组织对生产系统和作业活动中的各种危险、有害因素可能产生的风险及后果进行全面辨识资料。
3。 提供对辨识出的危险源进行监测,建立预测、预警机制记录，根据有关规定对重大危险源进行定期检测，制定、落实相应的安全管理措施和技术措施记录.
5.11 应急救援
1。 提供企业建立的应急管理规章制度、安排应急管理经费资料。
2. 提供行政领导负责制的应急工作体、应急领导小组以及相应工作机构，专业化应急抢险救援队伍和专家建设资料。企业与当地驻军、医院、消防队伍签订应急支援协议资料。
3。 提供按照《电力企业综合应急预案编制导则（试行）》、《电力企业专项应急预案编制导则（试行)》和《电力企业现场处置方案编制导则（试行）》要求，制定完善本单位应急预案以及应急预案每三年修订一次记录。
4. 提供企业建立与有关部门互联互通的应急平台体系和按国家有关标准配备卫星通信、数字集群、短波电台等无线通信设备；完善重要应急物资的生产、储备及紧急配送体系有关资料。
5. 提供企业每年组织一次应急预案培训记录.
6. 提供对应急演练活动进行3—5年的整体规划,制定具体的年度应急演练工作计划及应急演练记录。
7. 提供加强电力设备设施运行情况和各类外部因素的监测和预警.建立与气象、水利、林业、地震等部门沟通联系，及时获取各类应急信息资料。
8。 提供按突发事件分级标准确定应急响应原则和标准、对应急预案的评价和改进等后期处置工作资料。
5。12 信息报送和事故调查处理
1。 提供按规定向有关单位和电力监管机构报送电力安全信息资料.
2. 提供电力企业发生事故后，按规定向上级单位、地方政府有关部门和电力监管机构报告及事故有关证据资料.
3。 提供电力企业发生事故后成立事故调查组和编制完成事故调查报告及“四不放过”的有关资料。
5。13绩效评定和持续改进
1. 提供企业安全生产标准化绩效评定的管理制度、本企业的安全绩效考评实施细则.
2。 提供每年对本企业安全生产标准化的实施情况进行评定报告资料。
3。 提供企业应根据安全生产标准化评定结果,对安全生产目标、规章制度等进行修改完善，完善安全标准化的工作计划和措施资料。
4。 提供企业应根据绩效评价结果,对有关单位和岗位兑现奖惩资料。
填写存档报告,记录所查阅的资料情况和现场情况,对不符合项查找标准依据，进行风险分析，并提出整改建议。
9月11日~9月12日
现场检查：施工作业现场以及升压站、母线室、控制室等生产区域.
填写存档报告,记录所查阅的资料情况和现场情况，对不符合项查找标准依据，进行风险分析，并提出整改建议.
9月13日
整理材料形成专业报告.
配合组长汇总专业报告，形成评审初步意见。
审核报告，形成报告初稿。
召开末次会议:通报查评初步意见。
(二)作业安全评审组工作计划
日 期
作业安全评审组工作内容
9月9日~9月10日
查阅评价项目的相关资料：
5.7。1 生产现场
5.7。1.1建（构）筑物
1、厂区主要建（构)筑物沉降观测的记录和定期分析报告
2、生产现场文明生产管理考核办法
5。7。1。4保温
防寒防冻措施
5.7.1。5电源箱及临时接线
1、电源箱及临时电源使用管理制度
2、漏电保护器管理办法
5.2 作业安全
5.7。2.1高处作业安全
1、高处作业安全管理规定
2、脚手架验收和使用管理规定
5.7.2。2起重作业安全
1、起重作业安全管理制度及设备台账和档案
2、起重设备定期进行检验报告和合格证
3、维修保养单位的资质证明材料
4、电梯使用管理制度、检验报告
5、特种作业安全管理规定
5。7。2。3焊接作业安全
1、气焊、电焊机使用管理、检查试验制度
2、电焊机维修保养台帐
3、个人防护用品使用管理制度
5.7.2。4有限空间作业安全
1、有限空间安全作业的管理制度措施
2、防止火灾、烫伤、触电、爆炸等不安全事件的措施
5.7.2。5电气安全
电气安全用具、手持电动工具、移动式电动机具等使用管理试验制度和台账
5。7。2。6防爆安全
1、油区、氧气站、制（储)氢室的管理制度
2、承压设备及管道系统检验台帐
3、蓄电池室、油处理室等重点场所管理制度
4、在易爆场所或设备设施及系统上作业的措施
5.7。2.7消防安全
1、消防安全组织机构和消防安全规章制度
2、定期开展消防培训或演习活动记录
3、消防设备设施台帐和定期检查和试验记录
4、全厂重点放火部位按防火类别、等级要求其消防器材配置方案和台帐
5、生产现场动火作业防火措施
6、消防维护承包单位的合同和安全协议
7、专职消防队和义务消防队配备情况以及定期组织开展活动情况
8、消防泵和电缆沟、电缆隧道等管理制度
5。7。2。8机械安全
机械安全管理制度及措施
5。7.2。9交通安全
1、交通安全管理制度和厂区交通安全设施管理制度
2、机动车辆驾驶人员培训管理制度
3、特种车辆（包括吊车、斗臂车、叉车等）定期检测和检验管理制度及台帐记录
4、通勤车辆（大客车）特殊情况（如遇山区滑坡、泥石流、冰雪、铁路道口等）的应对措施
5、厂区运煤、运灰等车辆线路规定及管理制度
6、卸煤、装灰车辆运输方案或措施
5.7.3 警示标志
企业生产安全设施配置管理标准
5。7.4 相关方安全管理
5.7。4.1制度建设
企业相关方（承包商、供应商等)安全管理制度。
5。7.4.2资质及管理
1、相关方安全生产资质证明材料
2、相关方名录和档案
3、企业与相关方签订的安全生产协议（长期和短期），
5。7。4.3安全要求
1、外包（或外委）工程中相关方制定的作业任务安全生产工作方案
2、企业和相关方分别对作业人员进行安全教育、安全交底和安全规程考试记录台帐
5.7。4。4监督检查
1、企业对相关方作业行为定期识别作业风险记录台帐和检查记录
2、企业对两个及以上的相关方在同一作业区域内作业进行协调的记录台帐和组织制定并监督落实防范措施的记录台帐
5。7。5 变更管理
1、变更管理制度
2、对执行变更过程中可能产生的隐患进行分析和控制的记录台帐
3、变更后对从业人员进行专门安全生产教育和培训记录台帐
填写存档报告,记录所查阅的资料情况和现场情况，对不符合项查找标准依据,进行风险分析,并提出整改建议.
9月11日~9月12日
检查生产现场，重点检查作业现场、车辆管理情况（抽查厂内机动车，查看车况）、部门及班组工器具管理情况(抽查重点班组工器具实物）。
检查生产现场：重点检查升压站、母线室、控制室等生产区域。
填写存档报告，记录所查阅的资料情况和现场情况，对不
符合项查找标准依据，进行风险分析，并提出整改建议.
9月13日
整理材料形成专业报告.
配合组长汇总专业报告,形成评审初步意见.
审核报告,形成报告初稿.
召开末次会议：通报查评初步意见。
（三)职业健康评审组工作计划
日 期
职业健康评审组工作内容
9月9日~
9月10日
查阅评价项目的相关资料:
5。10 职业健康
1. 提供职业健康管理制度及规划、工作计划
2. 提供职业健康组织机构文件
3. 提供职业卫生档案，包括：职业病名单、防护设施清单、职业健康监护结果等。
4. 提供职业健康档案(职工职业健康查体档案，岗前、岗中、离岗)
5. 提供职工工伤保险资料
6。 提供电厂申报职业健康资料
7. 提供工作场所定期检测报告
8. 提供电厂有毒有害目录(化学药品及放射性物品清册)及危险程度辨识
9. 提供劳动合同(查是否有职业危害告知内容)
10。 提供防护用品及特殊防护用品管理及发放清册
11. 提供安措计划（查是否有职业健康内容）
12。 提供职业卫生应急救援(组织机构、方案，演练,设施设备等）
13。 提供职业卫生培训资料(培训计划，实施记录)
填写存档报告，记录所查阅的资料情况和现场情况，对不符合项查找标准依据，进行风险分析，并提出整改建议.
9月11日~9月12日
根据专业特点现场检查：重点检查可能产生职业危害的生产区域以及员工劳动防护用品配备、使用情况。
填写存档报告，记录所查阅的资料情况和现场情况,对不符合项查找标准依据，进行风险分析,并提出整改建议.
9月13日
整理材料形成专业报告.
配合组长汇总专业报告，形成评审初步意见.
审核报告，形成报告初稿。
召开末次会议:通报查评初步意见。
(四）设备设施安全评审组工作计划
日 期
设备设施安全评审组工作内容
9月9日~9月10日
查阅评价项目的相关资料：
5。6.1 设备设施管理
5。6.1。1生产设备设施建设
1。提供建立新、改、扩建工程安全“三同时"的管理制度、“三同时"投入生产和使用的资料。
2．提供安全预评价报告、安全专篇（等同劳动安全与工业卫生专篇)、安全验收评价报告应当报有关部门备案的资料。
5.6。1。2设备管理
1。提供设备划分管理标准。提供部门班组的设备分工责任制。
2.提供设备治理规划和年度治理计划及年度生产费用落实情况。
3。提供重大项目的可研报告,组织措施，安全技术措施。
4。提供设备质量管理标准、设备缺陷管理标准、设备异动管理标准、设备保护投退管理标准、设备评级管理标准、防磨防爆管理标准、设备技术台账管理标准、设备停用、退役管理标准.
5。提供物资管理标准。提供事故备品定额签字版，轮换备品签字版.
6.提供重大项目改造后的台账管理、技术支持资料、图纸等.
7.提供设备检修管理标准。
8。提供最近一次机组大修资料.
9。提供技术改造管理办法。
10。提供一个技术更新改造项目的资料。
11。提供技术监督网络机构设置(批准版）；各级技术监督岗位责任制；技术监督有关制度（或实施细则）、节能管理标准、金属监督管理标准、压力容器监督管理标准、旋转设备振动管理标准）；技术监督有关台账、技术监督档案、技术监督资料；技术监督月报、季报、技术监督季度会议纪要（批准版）、年度总结、年度技术监督计划、三年内技术监督规划、年度技术监督培训计划;机组检修规程、运行规程各一套。
12。使用新材料、新工艺的调查报告、比较以及审批手续、使用效果跟踪报告.
13.压力容器的登记台账以及注册登记表.
14。压力容器的定期检验报告。
15。高压气瓶的管理制度
16.接地电阻试验报告及消防设施定期检查试验报告
17.机组转动设备的检查记录卡
18.最近一次机组大修中转子金属检验报告各一份。
19。最近一次检修的机组的润滑油系统的油位计、油压表、油温表及相关的信号装置校验测试报告.
5。6.1.3运行管理：
1。 提供运行管理标准、交接班管理标准、设备定期试验与轮换管理标准、设备巡回检查标准。
2。 提供抽查最近一次检修的工作票。
3. 提供定期工作登记表
4. 提供可靠性管理工作规范及记录
5. 提供各岗位日志
6。 提供反措计划和总结
7。 提供运行台账
8. 提供异常、障碍标准
9. 提供压力容器安全阀的定期校验报告以及拉排试验记录。
10。 提供保护定值表和审批、修改记录
11。 提供操作票
5.6.1.4检修管理
1。 提供检修管理制度,检修机构不健全,落实存在问题
2。 提供检修作业指导书或文件包
3. 提供设备检查记录
4. 提供工作票。
5。 提供A级检修记录一份
5.6.1.5技术管理
1. 提供技术监督管理制度及监督网络图
2. 提供技术监督年度计划
3. 提供同电科院签订的技术监督合同
4。 提供季度、年度技术监督工作报告和技术分析报告
5. 提供技术改造管理办法
6. 提供两份技改项目资料
5.6.1.6可靠性管理
1.提供可靠性管理标准，可靠性管理人员上岗证
2。提供可靠性信息管理系统
3。提供可靠性管理工作报告和技术分析报告
4。提供可靠性管理工作总结及考核年度可靠性指标
5.6。2 设备设施保护
1. 提供安全防护体系、电力设施安全保卫制度
2.提供电力设施永久保护区台账和检查记录
3.提供防护体、安保器材资料
4。提供监控报警设施资料
5.6。3。1电气一次设备及系统
5.6。3。2电气二次设备及系统
5.6.4.1 电气设备及系统风险控制
1.提供厂部分解至车间及车间分解至班组的安全生产目标内容；
2。 提供车间落实安全生产目标的实施计划和控制措施；
3. 提供车间落实安全生产目标的考核办法及对实施过程的监督、检查与纠偏情况,评估与考核情况；
4。 提供车间班组安全管理的人员配置情况;
5. 提供车间各级人员的安全生产责任制;
6. 提供车间班组配备的相关安全规程 、检修规程、运行规程、专业标准、技术规定、反措及上级规定、规章制度等；
7. 提供班长日志、巡检记录、检修记录、安全活动记录、不安全事件记录、事故调查报告、安全会议记录、安全检查记录、安全生产通报等；
8. 提供安全培训、考试记录,经考试合格批准公布的工作票签发人和工作负责人名单。新入厂员工和转岗人员的培训、考试记录；
9. 提供班前、班后会记录；
10。 提供安全日活动记录；
11.定期安全检查和季节性检查的工作计划总结及整改情况；
12. 提供危险点、危险源管理制度；
13. 提供落实到车间的应急予案管理(培训、演练、物资储备等）；
14。 提供缺陷管理制度；
15. 提供电动工器具台帐及检查试验记录；
16. 提供设备责任制、分工情况；
17。 提供检修管理制度；
18. 提供设备治理规划和年度治理计划，设备重大更新项目的可行性研究及组织措施、技术措施、安全措施；
19。 提供设备异动管理制度；
20。 提供检修管理制度；
21。 提供检修作业指导书或文件包；
22。 提供检修质量控制和三级验收制度；
23. 提供继电保护投退管理制度；
24。 提供可靠性管理制度；
25. 提供防止全厂停电预防措施；
26. 提供发电机反事故措施;
27. 提供高压电动机反事故措施；
28. 提供高压开关反事故措施。
5。6。3.3热控、自动化设备及计算机监控系统
5。6.4.2 热控、自动化设备及系统风险控制
1.提供MCS\DEH\ETS\TSI\TCS\FSSS\SCS\DAS\AGC\一次调频 保护逻辑、逻辑应正确,提供DCS系统抗射频干扰测试记录。检查不存在影响机组安全稳定运行的缺陷和隐患
2。 验证系统配置和功能设计是否符合《火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程》的要求,检查DCS操作员站、各控制站、通信网络及电源须是否有冗余配置
3、查验电子间环境是否符合计算机控制系统验评标准、电源是否采用双路切换冗余控制、接地、仪用气压力是否保持在0.6—0。8MPA之间，质量能否满足要求
4、提供《工程师站管理制度》，分级授权制度、检查执行情况
5、查验热工系统自动投入率、保护投入率、仪表准确率、DCS测点投入率，各项指标是否满足标准要求。
6。 查验是否发生过分散控制系统或监控系统失灵事故
7. 查验是否严格执行监控系统有关技术规程和规定
8. 查验主要控制器冗余配置是否符合要求
9. 查验系统电源及接地是否符合要求
10。 查验系统有关裕度是否满足标准要求，主系统及与主系统连接的所用相关系统的通信负荷率是否超限
11。 查验控制信号电缆选型和接地方式是否符合要求
12。 查验后备操作手段是否健全
13。 查验系统软件和应用软件管理是否到位,有没有良好的系统防病毒措施
5.6。3。9信息网络设备及系统：
1。网络安全管理规定；
2。系统安全管理规定;
3.数据安全管理规定；
4.防病毒措施规定；
5.机房安全管理规定；
6.设备使用管理规定；
7。用户管理规定；
8。风险管理规定；
9.事故处理规定；
5.6.3。4锅炉设备及系统
5.6。4。3 锅炉设备及系统风险控制
1。检查锅炉构架以及钢梁支架是否存在严重锈蚀及采取措施情况、检查管系支吊架情况及调整情况
2.检查是否存在影响锅炉设备安全稳定运行的重大缺陷或隐患、以及是否对缺陷或隐患进行分析并制定措施
3.检查是否存在超期未消除的缺陷
4.提供防止锅炉灭火放炮的技术措施、并在燃煤变化较大或燃用新煤种时提出针对性的措施和要求资料.
5.提供锅炉保护装置和联锁配置资料，保护与联锁投入记录.
6。提供燃料管理和煤质分析资料、锅炉结焦和灭火技术措施。
7.检查锅炉启、停和正常运行中按程序和规程要求执行情况、检查通风时间，杜绝强制点火记录。
8。检查运行规程中是否规定了制粉系统停止运行后,均对输粉管道进行充分吹扫。
9.提供锅炉规程中有防止制粉系统爆炸的技术措施.
10。检查锅制粉系统是否达到防爆规程规定的抗爆强度,制粉系统设计有无防爆门
11。 检查是否能够及时消除制粉系统和输煤系统粉尘泄漏点，降低煤粉浓度
12.检查制粉系统和输煤系统附近是否有完善的消防设施，并备有专用的灭火器材.
13.检查是否制定了汽包锅炉防止汽包满水和缺水运行的措施
14.检查锅炉给水系统设备运行正常、调节装置动作可靠，调节性能良好
15。检查锅炉水位保护和联锁装置是否齐全、正常。
16。检查汽包水位计和测量装置配置是否符合要求，指示是否准确，相关表计是否定期进行校验.汽包水位偏差是否符合要求
17。检查对汽包水位的监视、调整等熟练、到位情况,对异常情况及时调节或处理记录
5。6.3。5燃、汽轮机设备及系统
5.6.4。4 汽轮机设备及系统风险控制
1.检查是否存在影响汽轮机设备安全稳定运行的重大缺陷和隐患、对存在的重大缺陷和隐患是否进行分析并制定措施、措施是否有针对性
2.检查汽轮机设备是否存在超期未消除的缺陷
3。检查汽轮机调速系统性能是否良好，有无调节机构卡涩现象
4。提供调节系统静止试验、甩负荷试验(大小修启机前)以及危急保安器试验、门杆活动试验、汽门关闭时间测试、抽汽逆止门关闭时间测试等各项试验定期实验记录。
5。提供透平油和抗燃油油质分析或送检记录
6。检查抽汽逆止门和抽汽截止门正常工作情况
7。检查机组正常停机时采用逆功率保护动作解列记录
8.提供轴系断裂风险控制技术措施
9。检查汽机振动保护装置是否完好、是否正常投入、机组振动是否符合要求
10.检查机组大修中是否进行了转子金属监督检查,机组是否按规定对转子中心孔进行打磨探伤检查
11。检查机组大修中，按要求是否检查平衡块固定螺丝、风扇叶片固定螺丝、定子铁芯支架螺丝、各轴承和轴承座螺丝的紧固情况
12.提供超速试验规程、在机组冷态启动 带 25%额定负荷（或制造要求）运行 3～4h 后进行超速试验记录
13。检查是否发生过发电机非同期并网.
14。检查大轴弯曲风险控制是否符合相关规定.
15.提供每月串轴、胀差、低油压、振动、瓦温等各项报表，以及保护正常投入情况
16.提供机组启动按照运行规程和典型操作卡规定操作执行记录，控制好上、下缸温差、高加、凝汽器等水位。主蒸汽温度与汽缸最高金属温度差符合要求;上、下缸温差不超限。
17。提供机组启、停记录，检查是否按照运行规程要求执行机组起、停过程操作
18。检查停机后立即投入盘车,未发现盘车电流出现异常
19。检查机组减温水系统、抽汽系统、疏水系统等是否可靠，高压加热器、除氧器、凝汽器水位报表是否正常
20。 检查轴瓦损坏风险控制是否符合相关规定。
21。检查润滑油系统设备的油位计、油压表、油温表及相关的信号装置是否齐全、指示是否正确，是否定期进行校验。
23。 检查机组启停时执行典型操作卡，检查按规定转速，停启顶轴油泵和交、直流润滑油泵。
24。检查辅助油泵等备用油泵是否每周天进行一次启动试验或切换工作。
25。 检查油系统各项保护和自动联锁是否全部投运，并是否按规定进行油系统切换操作。
26. 检查机组启动、运行中各瓦温度有无异常。
27. 检查油质是否每月定期进行化验，有无异常情况。
28。 检查油系统阀门材质和安装是否符合要求，事故放油门是否挂“禁止操作"警示牌.
5.6.3.6化学设备及系统
1.检查补给水处理设备是否存在超期未消除的缺陷
2。检查水汽品质指标是否符合要求
3.检查制氢设备是否存在缺陷
4。检查水汽在线化学仪表准确率和投入率是否达到标准要求
5.6。3.7输煤设备及系统
1. 检查输、卸煤（油)设备和皮带输送系统、码头等是否存在缺陷
2. 检查消防设施配置是否齐全，安全防爆装置、安全装置是否符合安全要求
3. 检查卸船机设备、限位、联锁是否存在问题
4. 检查储煤场排水、防洪及喷淋设施是否存在问题，是否存在积水或自燃隐患
5。6.3.8环保设备及系统
1。 检查各类环保设备及系统是否存在影响主机满负荷出力的缺陷
2. 检查废弃物综合利用是否满足环保要求
5.6。4。6 大坝风险控制
1.检查灰场管理站设置是否齐全
2。 检查灰场大坝的日常维护、检查、监测和记录工作是否到位,措施采取是否及时
3。 检查是否定期对储灰场大坝进行安全监测工作
4. 检查灰场排水（排洪）系统、坝体浸润线、坝下渗流溢出点检查是否到位，措施采取是否及时
5。 检查灰场管理是否到位，制度是否健全
5。6。4。8 其它设备及系统风险控制
1.检查企业是否按照技术监督要求已建立压力容器管理制度，并严格执行
2.提供锅炉和压力容器按规定办理的使用登记台账。
3。检查是否执行检修工艺，按规定进行水压试验,检查实验记录
4。压力容器是否每年由国家特检院进行现场安全检验,并出具报告
5。检查安全附件（如安全阀、排污阀、监视表计、联锁、自动装置等）是否完好，是否处于正常工作状态,安全阀及表计是否定期校验
6。检查企业是否严格执行运行规程,压力容器无超压、超温情况
7。检查气瓶是否按照安规要求进行管理,并采取防倾倒、防火等措施
8。 检查制氢站管理制度是否齐全
9. 检查液位差越限联锁保护装置,氢气纯度表、含氧量、氢气泄漏仪等在线监测仪表是否完好，压力调整器运行是否正常;消防设施是否完善,氢气气瓶摆放是否符合要求
10. 检查制氢站检修、动火是否严格执行工作票制度和动火作业管理制度，是否按规定测量氢气浓度合格
11。 检查定期测试氢气系统（含氢冷发电机）浓度及含氧量，是否符合要求。
12. 检查氢气系统作业是否按规范使用工具
13。 检查使用柴油，油罐有无加热
14. 检查燃油系统是否渗漏，设备是否完好
15. 检查法兰垫材质是否满足要求，是否使用金属跨接线
16。 检查管道支架是否牢固可靠，有无振动及摩擦；油系统附近热源保温有无破损和浸油
17. 检查消防系统是否正常投运，消防器材配置是否符合要求
18. 检查油区、输卸油管道是否有可靠的防雷、防静电安全接地装置，是否委托气象部门进行防雷防静电测试，有无检测报告
19. 检