工厂考核指标.doc

直属一厂：
考核指标
目标
实施策略
考核标准
考核权重
责任人
按期交付率
产量339万台
1、严抓计划的严肃性和执行率,完善生产计划考核制度。
2、强化数据管理，统一统计口径，建立真实、准确、及时、完整的数据链.
3、对供应商进行评审,帮助供应商提高产量，确保供货的及时性.
4、各车间严格按计划进行均衡生产.
5、制订设备维护保养维修计划，按计划实施。保证设备正常运转.

蔡志伟
黄飞
胥福顺
李健
王金鹏
计划完成率99。5%
按时交货率100％
及时到货率99％
质量目标
ISO9000年审一次通过
1、完善质量管理体系，根据ISO9000推进计划逐项落实。
2、完善质量考核制度,建立品质专题例会制度。
3、开展QCC活动，每月确定主题,责任到组(人),提高效果。
4、制定纠正预防措施,责任到人.
5、顾客投诉在24小时内回复.

杨金川
陶崇朝
进料批次合格率97%
自制件合格率99。5%
装配一次合格率98％
一次交货合格率95％
退赔率≤0。15%
生产效率
工时定额提升5%
1、开展合理化建议活动，引进新工艺和新材料，降低材料成本。
2、推行短拉生产,使用半自动工装，提高劳动效率.
3、对现有产品工时定额进行修订，对每月工时进行分析、调整定额.

杨金川
工时利用率≥80％
成本控制
材料成本达成率100%
1、每月召开经营分析会，实施限额控制费用。
2、推行JIT理念，控制库存和新增呆料的产生，及时消化原有呆料。
3、依生产需要招聘人员，合理排产,控制人员,提高劳动效率。
4、合理安排高峰期生产，确保自制零部件生产不发外加工。

李翠莲
蔡志伟
各部门经理
蔡志伟
百元收入占用库存11。66元
固定资产使用效率263.32%
人工、制造、管理费用控制在预算内。
劳动生产率19。5万元
设备利用率≥80％
工厂管理

1、重新修订各类管理制度，补充和完善现行制度的不足部分。
2、各职能部门对本部门所发制度每月不少于2次的监督检查。
3、推行各级管理人员每月写工作体会和交流，建立学习型团队。
4、完善绩效考核体系，分解工厂年度绩效指标至各部门.
5、采用自培和请进等方式，年培训计划完成率＞95％。

各部门经理
各部门经理
方远
工艺改善

1、定置、定动作、定包装规范。
2、导入IE手法，简化生产工艺，减少不合理浪费。

各部门经理
杨金川
工厂安全
4(含)级以上0起;
5（含）～10级＜15起；
无火灾、无重大盗窃。
1、完善安全消防组织机构.
2、组织1～2次消防演习。
3、坚持每天巡查消防设施。

王金鹏
方远
方远
电机厂年度规划资料
考核指标
目标
实施策略
考核标准
考核权重
责任人
产品开发
新产品开发完成95％以上
1、按客户要求的时间、数量、品种交付样机,按客户提出的性能达到要求
2、新增串激电机设计工程师2名,交流电机设计师2名，技术具备全年开发新产品100款的能力
及时率未达98％扣10分；成功率未达90％扣10分
20%
杨文敏
质量体系
通过ISO9001认证
1、建立专门小组，完善质量体系文件
2、建立完整的品质管理体系
10月份未通过ISO9001认证扣5分
5％
杨文敏
质量目标
质量目标达成率
1、成立QCC小组,开展TQM活动,月月跟踪产品质量，持续改善产品质量达到各兄弟工厂对供货质量的要求
成品批次合格率未到90％扣5分；成品抽检合格率未达到98%扣5分；
成品退货率超过2％扣5分
15%
陈嘉乐
杨文敏
财务预算
编制年度财务预算，获得通过
1、按总部要求制订规范统一的财务预算报告
3月份前未通过扣5分
5％
金雷
经济效效力
完成财务预算目标
1、加强成本、费用控制管理，实施限额发料和费用定额管理，严格执行预算，月月分析检查预算实施情况
以审计内控部、财务部核准预算结果为准,每项未完成扣5分
15%
金雷
品质指标
装配生产效率提高20%，交货及时率达95％
1、技术部协助生产部落实每款产品工时定额；
2、成立KPO推行小组,改造生产线,改进工装夹具;
3、坚持不配套不生产的原则；
1、完善工时定额;2. 推行KPO改善体系;
从6月份开始生产效率未提高20％扣5分,交货及时率未达95％扣5分
10％
陈嘉乐黄瑞征
成本控制
百元产值呆料≦3。8%; 百元产值库存≦9。5％；
1、合理安排生产计划，按照JIT的管理模式,严格控制生产计划和物料发放
按年底盘点实际结果考核，每项未达目标扣5分
10％
陈嘉乐黄瑞征
产能提升
产能达到6万台/日产
1、设备工程部加强维修；
2、严格实施改造设备计划；
3、自行设计适用高效的简易工装夹具，提高工装系数；
4、强化TPM日常保养工作;改造闲置设备，增加工装系数。
从6月份开始生产线产能未达到日产6万台扣10分
10%
陈嘉乐黄瑞征
工厂管理
绩效考核的实施
1、与各部门及员工签订绩效考核协议，增强责任感，明确工作任务,提高工作业绩
未实行绩效考核扣5分;实施效果不佳，上级领导不满意扣5分
5％
金雷
工厂安全
无重大安全事故
1、成立工厂安全委员会，具体实施安全防范工作； 2、开展员工培训，提高安全意识
有死亡事故或有1—6级工伤事故扣5分
5%
金雷
颖承考核指标
考核指标
目标
实施策略
考核标准
考核权重
责任人
销售收入
4247。62万元
1、内部订单与各工厂及时沟通
2、资金落实的计划性、及时性。
每低于目标1％扣10分，每超过目标1%加8分
35％
左联
利润指标
341。85万元
1、定额管理的准确性，责任到人.
每低于目标1%扣10分，每超过目标1%加8分
30％
左联
成品合格率
95％
1、产品质量保证,从产品设计时就开始抓
2、加强培训及管理
每低于目标1％扣10分，每超过目标1%加8分
20％
左联
按期交付率
90％
1、加强沟通，严格管理提高计划的严肃性及生产管理的效率。
每低于目标1%扣10分,每超过目标1％加8分
15%
左联
直属五厂
考核指标
目标
实施策略
考核标准
考核权重
责任人
生产计划完成率
98％
1、生产部根据工厂综合产能及订单状况，制定合理的主生产计划。
2、生产部根据主生产计划，结合产能下达外协、外购计划；
3、严格执行生产计划，对生产异常情况及时处理，并制订生产计划的考核制度.
4、每月生产情况及时总结分析。
1、完成生产计划得满分，每超额完成计划1%加2分。每降低1％扣10分,扣完为止。
15％
生产部
及各部门
人均效率
人均产值32万/年
1、制订措施、减员增效。
2、产品现有问题整改完善产品质量。
3、按生产实际情况，随时调整工艺，定期进行工艺检查，保证生产顺利进行。
4、保证来料数量、质量。
5、进行工艺改进，采用半自动控制夹具和工装提高劳动生产率
1 、完成计划得满分,每超额完成1万加5分。
2 、没有完成计划产值，每少完成1万扣10分，扣完为止。
15％
生产部
技术部
品质部
费用控制
预算内
1、各费用责任人根据2005年产品预测，按月做相关费用预算。
2、财务部收集汇总各部门预算并进行核算调整。
3、将最终确定的费用预算发放致各相关部门，由各部门负责人按预算严格控制费用。
4、定期公布相关费用发生情况，和各部门及时了解当月费用发生情况;
5、定期召开费用分析、控制会议,并有针对性的制定费用控制措施。
1、总费用控制在预算之内，加满分；费用低于预算标准1%加2分；每超过2%以上扣2分
2、费用超过预算标准1％扣5分；每超过1%以上扣5分,扣完为止.
15％
各
部
门
负
责
人
按期交付率
100％
1、技术支持、物料采购等前期工作准备充分；
2、生产计划安排合理；制订周生产分解出货计划.
3、各部门积极配合.
交货达成率达标得满分，未达标每少1％扣5分，扣完为止。
10%
生产部
技术部
品管部
采购部
装配合格率
一次装配合格率85%
1、加强来料合格率控制。
2、加强装配生产自检控制。
3、加强生产工艺质量的提高.
4、加强过程检修质量控制。
5、加强品管人员检测水平。
6 、建立和完善供应商品质支持和考核体系。
1、没有达到标准，每降低1个百分点扣2分.
2、达到标准得满分,每上升1个百分点加1分
10%
装配部
品管部
技术部
客户投诉
≤24次
1、严格控制来料质量。对供应商的加强指导和监督，建立供应商来料质量评估系统,提高来料的质量;与技术及时沟通、协周保证按质量何证程序和质量保证方案进行来料控制,建立可靠性测试控制体系。
2、加强过程控制。对过程控制建立质量信息反馈体系,与技术及时沟通控制生产异常保证质量稳定.
5、加强质量保证能力。加强员工的培训和指导，建立检验员培训和奖罚体系，促进检验员素质和检验技能的提高,保证检验的及时和准确性。
1、全年投诉达标（≤24次）得全分.每减少1次加2分。
2、全年投诉每增加1次减5分,扣完为止.
10％
品质部
制造部
库存管理
周转天数≤40天
1、加强生产计划的准确性、严肃性。
2、用经济批量,按时、按量到货。
3、储备适当的安全库存。
4、避免产生呆料，并及时消化呆料，强化库存控制。
5 、建立和完善JIT。
1 、达标得满分,每少一天加2分。
2 、未达标每增加一天扣5分。
10%
生产部
采购部
技术部
品管部
物流消耗
损耗率
1、提高员工操作水平。
2、加强员工物料损耗控制意识。
3、建立物耗考核责任制度。
1、每超出0.01％扣1分，扣完为止.
2、考核达标得全分，每降低0。02％加1分.
10％
装配部
退货率
＜5％
1、加强与客户和市场部的联系.建立退货评审体系，及时反馈退货信息各相关部门。
2、加强质量保证能力，加强员工的培训和指导，建立检验员培训和奖罚体系，促进检验员素质和检验技能的提高，保证检验的及时和准确性。
1、全年退货达标（≤5%）得全分；每减少0.5%，加2分。
2、全年退货每增加0.5％,减5分.扣完为止。　
5％
各部门
烤炉事业部
考核指标
目标
实施策略
考核标准
考核权重
责任人
市场开发
重点客户开发目标完成率80％以上
1、与有实力的客户建立战略合作伙伴关系；(2)参展HBPA;
2、在美国建立Service Center
3、根据总部确定的室外烤炉产品战略规划，按时间推进，优选一批适合我公司生产经营实际的优质客户，既着眼于现实、又要考虑事业部未来发展需要。
达成率80％为合格得7.5分。每增减2个百分点加/扣1分（扣分直到为0，加分结果可以超过16分)
15
廖汉俊
产品开发
新产品开发
1、整合市场、开发、技术及制造资源，实现同步开发、无缝隙连接
5、实行项目小组管理，按产品种类、难度调配资源
6、绩效考核，将工程师奖金与产品利润挂钩
7、严格产品评审制度。
8、按客户要求的时间、数量、品种交付样机,按客户提出的性能达到要求
及时率达成90%、EB通过率80％、改模费用〈10％，开发费用不超过预算10％为合格得7。5分.及时率和EB通过率奖1罚2；改模费用奖2罚1;开发费用指标奖1罚1
15
陈学军
质量管理
通过ISO9001认证
1、建立专门小组，完善质量体系文件，建立完整的品质管理体系
12月份前未通过ISO9001认证扣得2。5分，每推迟或提前一个月加减1分(减分直到扣完为止）
5
严伟松
质量目标
质量目标达成率
1、成立QCC小组,开展TQM活动，月月跟踪产品质量,持续改善产品质量,达到客户对供货质量的要求
一次装配合格率不低于80％；
一次交货合格率不低于98％；
自制零件合格率不低于95％;
退货不高于0。5％；
进料批合格率不低于87%。
合格为5分，每增减一个百分点，加减1分
10
严伟松
财务预算
完成总部批复的财务预算目标
1、总部批复预算后，对各部门分解下达；（2）将预算控制指标作为绩效考核的重点内容，对各部门、各环节实行预算控制管理；严格执行预算,月月分析检查预算实施情况
以总部核准的预算销售收入、利润两指标为考核指标.达到得10分；每增减100万元加减2分；上不封顶,下限为0。
20
严伟松
生产能力
机加车间生产效率提高30％

1、设动科加强维修和保养；
2、建立模具维修组；
3、加强技术和品质部门的工工作管理，对每项产品及零部件、外协件及时提供质量标准;
4、技术部设计适用高效的简易工装夹具，提高工装系数；
5、加强采购管理，来料合格率达到95％以上。
6、技术部协助生产部落实每款产品工时定额、较准确地计算产能，为车间绩效考核提供依据;
从5月份开始生产效率提高30%，生产计划完成率未达87%扣分。每增减3个百分点,加减1分。
10
严伟松
自制能力20%
生产计划完成率达到87％.
装配合格率
装配产能提高80％
1、优化现有生产线
2、提高单位时间的产量
3、申请增加场地面积平方米；
4、优化工序，加强现场管理，实施绩效考核。
5月份完成优化,得2.5分,每提前或推迟10天加减1分。
5
严伟松
工厂管理
绩效考核的实施
1、3月上旬完成组织机构的优化,3月份内完成各部门负责人及工作说明书的编写;
2、4月份完成所有岗位工作说明书的编写;
3、2月份开始对机加、仓库、技术品质等环节进行整顿，4月30日前完成业务流程的优化和管理制度的完善；
4、3月下旬完成对各部门的目标预算分解，5月份正式推出绩效管理方案。与各部门及员工签订绩效考核协议，增强责任感，明确工作任务，提高工作业绩
5月开始正式实行绩效考核为合格得5分；每提前或推迟一个月加减3分；
10
严伟松

工厂安全
无重大安全事故
1、成立事业部安全委员会，具体实施安全防范工作；
2、开展员工培训,提高安全意识,
无死亡事故或有1-6级工伤事故得10分;出现一例为0分
10
严伟松
工厂管理

1、加强培训管理，拟订并完成培训计划；
2、做好员工关系管理;
3、在薪资方案设计上做到控制成本与合理规避劳动诉讼风险的有机结合。
4、提升团队素质，提高执行力;
5、无重大恶性罢工事件;
6、无重大劳动诉讼案件
未出现重大恶性罢工事件（上街游行、聚众闹事)得10分；出现一例得0分.
10
严伟松
研究所:
绩 效 指 标
目 标 值
权 重
考 核 标 准
考核责任人
提供数据部门
完成任务指标
(35)
立项新产品开发项目完成率
90％
25
达到90％，得50分;每增1%加4分，达到99％得86分；每减1%扣6分,达81%得0分
总工
市场本部
设计输出及模具状况满意度
客户满意（较好）
10
按程序规定评估，达到好得90分，较好得60分，一般得40分，较差得30分
总工
技术品质中心
成本指标
(40）
直接开发费用
3401。5万元
6
达到目标值得50分,每超1％扣5分，每节余1%加10分，节余8%以上得130分
总工
财务本部
管理费用（含公摊及03年遗留)
1034。67万元
9
达到目标值得50分，每超1%扣5分，每节余1%加4分，节余10％得90分
总工
新开发项目人工成本
全新：6。58万元/项
5
按目标值核算,节省部分的60%作为奖励基金,用于奖励及晋升工资。
每超出1%扣5分
总工
财务本部

改型：2。47万元/项
5
新产品成本控制率
77％
15
达到目标值得50分,每差1%扣6分，每增1％加4分,达68%得0分
总工
财务本部
品质指标
(15)
EB试产计划通过率
90％
15
达到90％得50分,每增1％加4分，达86%以上得86分；每减1%扣6分
总工
市场本部
管理指标（10）
人员流失率
15％
5
达到目标值得50分,每减1%加5分，每超1％扣6分
总工
人力资源本部
质量管理
外审不合格项控制在5项以内
5
达到目标值得50分，不符合项每超一项扣5分，每少一项加5分
总工
技术品质中心

8