管理人员岗位廉洁风险排查表.doc

管理人员岗位廉洁风险排查表
填表日期： 个人签名:
姓名
xx
单位
xxxxx
职务
办公室主任
岗位
主要
责任

1、负责公司接待标准和年度预算的审核、修订及接待计划的审批、筹备、协调、实施。
2、负责内外部公文的批转.
3、印刷管理标准的审核，印刷品计划审核,印刷比价、验收、发放、费用报销的监督.
4、车辆管理标准的编制,制订差旅费年度预算及车辆调度。
5、公章管理标准的审核，公章刻制、保管、销存及使用的监督.
6、会议管理标准的审核。
7、负责网络设备计划、汇总、采购。
8、负责公司办公网络的管理维护 .
9、负责制订绿化费用年度预算,绿化苗木的比价、采购、种植.
10、负责物资出入厂区管理标准的编制，保卫工作监督、检查，外来人员、物资出入管理及监控设备管理、维护。
11、负责办公费用年度预算、计划的编制及月度办公用品、设备、家具计划的审核、办公设备维护。
12、按公司预算要求控制办公费用。
13、按时完成领导交办的各项工作。
岗位
廉洁
风险
1、禁不住物质的诱惑，形成违规操作的风险。
2、公司办公用品采购中所要.
3、违反公务用车规定。
4、不按规定使用活动经费。
5、日常接待时虚报费用的风险。
6、网络设备采购时不进行比价的风险.
7、公司绿化苗木采购时不进行比价的风险。
8、借出差、开会、参观考察、学习名义用公款进行旅游。
9、违反社会公德、家庭美德、职业道德。
10、组织会议、公务接待等活动中，铺张浪费。
11、可能存在工作中协调配合差、大局观不强的现象。
12、接受可能影响公正履职的单位和个人的宴请、娱乐、健身活动。
13、违反每半年重新查找一次廉洁风险点，不按规定填写考核表进行自查。
14、个人重大事项不及时上报。
15、其他违反廉洁自律规定的行为.
16、不履行岗位职责或履行不到位的风险.
17、违反保密规定，丢失、泄露商业秘密文件资料，造成企业损失。

防范
措施

1、不断加强信念教育、宗旨教育和反腐倡廉教育,增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。
2、带头执行党纪政纪条规和廉洁自律各项规定，自觉改进作风。
3、培养健康的兴趣爱好,养成良好的职业道德、社会公德和家庭美德。
4、坚持职代会评议领导干部,广泛听取职工意见。
5、落实党务矿务公开制度，增强工作透明性。
6、坚决执行领导干部个人重大事项报告制度。
7、每年进行述职述廉一次。
8、坚持民主集中制，防止权力失衡。规范落实“重大"决策程序。
9、严格履行公开承诺，并自觉接受职工监督。
10、每半年重新查找一次廉洁风险点，填写考核表进行自查。
11、坚持民主生活会对照检查制度。
12、自警、自醒，做到廉洁自律。