德尔福德科电子系统环境管理体系手册样本.doc

目录

范围………………………………………………………………………………………2

同意………………………………………………………………………………………2

分发………………………………………………………………………………………2

修改及修改统计…………………………………………………………………………2

环境管理体系手册目标………………………………………………………………3

企业介绍…………………………………………………………………………………4

环境方针…………………………………………………………………………………5

环境原因…………………………………………………………………………………7

法律和其它要求…………………………………………………………………………8

目标和指标………………………………………………………………………………9

环境管理方案……………………………………………………………………………10

组织结构和职责…………………………………………………………………………11

培训，意识和能力………………………………………………………………………12

信息交流…………………………………………………………………………………13

环境管理体系文件………………………………………………………………………14

文件控制…………………………………………………………………………………15

运行控制…………………………………………………………………………………16

应急准备和响应…………………………………………………………………………17

监测和测量………………………………………………………………………………18

不符合，纠正和预防方法………………………………………………………………19

统计………………………………………………………………………………………20

环境管理体系……………………………………………………………………………21

管理评审…………………………………………………………………………………22

附件清单…………………………………………………………………………………23

范围

德尔福德科电子系统(苏州)整个工厂区域。

同意

德尔福德科电子系统(苏州)环境管理体系手册由环境管理推进委员会制订、最高管理者同意，同意文件保留在文件控制中心。

分发

被同意手册为受控文件。除非有文件控制中心受控文件标识，此文件一经打印即为非受控文件。

修改

环境管理推进委员会负责本手册修改，经环境管理者代表审核，经最高管理者同意，完成及更新本手册。

修改统计

修改原因
修改日期
撰写者
首版
9月10日
田海

环境管理体系手册目标

本手册是依据ISO14001环境管理体系要求并结合德尔福德科电子系统(苏州)实际情况编写，目标是：
1. 追求精益求精， 连续改善。
2. 为企业 ISO14001环境管理体系提供指南。
3. 为环境管理体系审核提供依据。
4. 为本企业环境活动提供统一框架。
5. 便于环境管理体系内审，并为环境影响评价, 环境绩效汇报, 培训等提供依据。

企业介绍

v 经营理念：
目标
成为用户心目中最优异汽车零部件供给商。
任务
· 全球化最优异汽车系统及零部件供给商。
· 经过领先技术，优良质量，含有竞争力成本、快捷反应和主动负责态度，满足用户要求。
· 争取更多、更广用户，提升销售业绩。
· 以高增加和高回收使德尔福股票升值。
· 为职员发明良好工作环境和发展空间。

v 企业历史：
25-Dec-1995 筹建德尔福德科电子系统(苏州)
21-Nov-1996 开始100%出口业务生产(HD收放机)
28-Jul-1997 经过DNV企业QS9000认证
30-Jul-1997 首次赢得中国业务(收放机，车身电脑)
3-Jun 1999 内部控制评审最高等级
21-Nov-1999 达成“零安全事故”目标
3-Ded-1999 最好供给商奖(上海通用汽车)
9-Dec-1999 最好供给商奖(北美用户)
16-Dec-1999 获国家“高新技术企业”认定
23-May- 经过DNV企业VDA6.1认证

v 企业组织结构图，职责和权限:
参考：德尔福德科电子系统(苏州)组织结构图
v 产业概况：
德尔福德科电子系统(苏州)生产、加工、装配汽车电子产品，并销售其
产品。
v 产品种类：
德尔福德科电子系统(苏州)产品分为以下三大类：
IBS 系列：Integrated Body System 系列；
PT系列：Power Train 系列；
CSS系列：Chassis Security and Safety 系列。

环境方针

范围

德尔福德科电子系统(苏州)环境方针为企业环境管理体系提供了一个框架。

职责

德尔福德科电子系统(苏州)最高管理者负责建立，推进，维持和更新环境方针。

描述

企业最高管理者确定本企业环境方针并确保：
1. 适合于企业活动，产品或服务性质，规模和环境影响。
2. 包含对连续改善和改善和污染预防承诺。
3. 包含对遵守相关环境法律、法规和企业遵守其它要求承诺。
4. 提供建立和评审环境目标和指标框架。
5. 形成文件，付诸实施，给予保持，并传达成全体职员。
6. 可为公众所获取。

德尔福德科电子系统(苏州)环境方针

德 尔 福 德 科 电 子 系 统 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 作 为 一 个 有 责 任 感 汽 车 零 部 件 供 应 商 ， 将 遵 循 德 尔 福 汽 车 系 统 环 保 原 则 ， 致 力 于 保 护 人 类 健 康 、 自 然 资 源 以 及 当 地 和 全 球 环 境 ， 我 们 努 力 不 局 限 于 依 照 法 律 将 有 效 环 保 措 施 贯 彻 到 我 们 经 营 决 策 中 。 本 方 针 注 重 风 险 或 效 益 结 合 管 理 理 念 和 现 场 操 作 融 合 ， 以 达 到 持 续 改 进 环 境 绩 效 目 。
公 司 承 诺 将 环 境 管 理 方 案 建 立 在 对 环 境 影 响 评 审 基 础 上 ， 并 通 过 确 立 适 当 目 标 和 指 标 ， 减 少 产 品 及 活 动 对 环 境 造 成 负 面 影 响 。
德 尔 福 德 科 电 子 系 统 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 将 通 过 建 立 并 保 持 环 境 管 理 体 系 ， 努 力 实 现 以 下 目 标：
1. 遵 守 有 关 环 境 保 护 法 律、 法 规 及 其 她 要 求 。
2. 落 实 公 司 内 各 区 域 环 境 管 理 责 任 ， 确 保 所 有 员 工 全部 意 识 到 个 人 行 为 职 责 ； 同 时 为 员 工 提 供 有 效 信 息 和 培 训以 鼓 励 其 积 极 参 和 。
3. 采 取 有 效 污 染 预 防 措 施 ， 尽 可 能 从 污 染 源 开 始 预 防 ， 减 少 或 消 除 资 源 浪 费 ， 对 废 弃 物进 行 回 收 利 用 。
4. 定 期 评 审 环 境 管 理 体 系 ， 一 旦 出 现 非 正 常 情 况 ， 将 对 程 序 进 行 必 要 改 进 ， 以 便 将 环 境 潜 在 风 险 降 至 最 低 。
5. 同 当 地 社 区 、 立 法 机 构 及 其 它 关 注 我 们 环 境 绩 效 组 织 保 持 良 好 沟 通 合 作 。
按 照 环 境 管 理 体 系 要 求 ， 公 司 将 定 期 评 审 各 项 环 保 目 标 从 而 确 保 环 保 工 作 持 续 改 进 。 本 方 针 所 述 内 容 将 传 达 到 德 尔 福 苏 州 有 限 公 司 全 体 员 工 ， 并 公 诸 于 众 。

日期:9月1号

Desmond Soh
Managing Director

参考文件
德 尔 福 汽 车 系 统 环 保 原 则

环境原因

范围
德尔福德科电子系统(苏州)对活动、产品或服务中可能会对环境造成影响事项进行控制或施加影响。

职责
德尔福德科电子系统(苏州)环境管理推进委员会负责确定环境原因，从中判定那些对环境含有重大影响，或可能含有重大影响原因，确保在建立目标时，对和这些原因加以考虑，并立即更新这方面信息。

描述
德尔福德科电子系统(苏州)有相关程序确定环境原因。环境原因是在活动，产品或服务中产生，是能够控制或可望对其施加影响。关键环境原因是指那些对环境含有重大影响，或可能含有重大影响原因。信息每十二个月更新，或特殊情况发生时如重大步骤或产品更改，或法律有所更改时。

参考文件
环境原因评价程序 DDSUZ 1400.01

法律和其它要求

范围

法律和其它要求适适用于德尔福德科电子系统(苏州)活动，产品或服务中环境原因。

职责
安全主管负责确定，搜集，评定和分发法律和其它环境要求。

描述

德尔福德科电子系统(苏州)有相关程序确定和搜集活动，产品和服务中法律和其它环境要求，从中评价出适合企业法律和法规及其它要求。企业安全主管向适宜法律机构订阅和更新适用法律信息，订阅服务方面商业法规，另外从企业职员那里得到多种多样需求信息，这些信息保留在企业安全主管处。

参考文件

法律搜集管理程序 DDSUZ 1400.02

目标和指标

范围

针对重大环境原因，必需时要求内部每一相关职能和层次建立并保持环境目标和指标。

职责

环境管理推进委员会有责任建立并保持环境目标和指标文件，并确保符合环境方针，并包含对污染预防承诺。环境管理者代表负责目标和指标同意。

描述

德尔福德科电子系统(苏州)有相关程序建立并保持环境目标和指标，在建立和评审环境目标时，应符正当律和其它要求，并考虑可选技术方案，财务，运行和经营要求，和各相关方见解。确定哪些重大环境原因需要建立目标和指标，并建立适宜目标和指标，形成文件。

参考文件

目标和指标建立和环境管理方案程序 DDSUZ 1400.03

环境管理方案

范围

为了达成目标指标建立环境管理方案。

职责

环境管理推进委员会负责制订环境管理方案，包含处理方法，责任单位，资源和完成日期，经环境管理者代表审核，环境管理者代表负责环境管理方案同意。

描述

德尔福德科电子系统(苏州)有相关程序要求组织每一相关职能和层次实现环境目标和指标职责，实现目标和指标方法和时间表。假如一个项目包含到开发和修改活动，产品或服务，就应对相关方案进行修订，以确保环境管理方案和该项目相适应。

参考文件

目标和指标建立和环境管理方案程序 DDSUZ 1400.03

组织结构和职责

范围

德尔福德科电子系统(苏州)环境管理推进委员会。

职责

最高管理者应为环境管理体系实施和控制明确各部门岗位和职责并提供必需资源，其中包含人力资源和专题技能，技术和财力资源。最高管理者须指定专门管理者代表，不管她们是否还负有其它方面责任，应明确要求其作用，职责和权限。
环境管理者代表有职责根据ISO14001标准要求建立，实施和保持环境管理体系。 确保环境管理体系运行并满足环境管理体系连续改善要求。

描述

德尔福德科电子系统(苏州)环境管理者代表已经任命，为便于环境管理工作有效开展，对组织作用，职责和权限作出了明确要求，形成文件，并给予传达。

参考文件

环境管理体系推进组织结构图
环境管理体系职责分配表

培训意识和能力

范围

德尔福德科电子系统(苏州)全部工作和环境管理体系相关职员及能产生重大环境影响人员。

职责

人事部负责全部培训计划，实施和维持，并有统计。

描述

德尔福德科电子系统(苏州)有相关程序确保工作中可能对环境产生重大影响全部些人员全部经过对应培训，使处于每一相关职能和层次人员全部意识到符合环境方针和程序和符合环境管理体系要求关键性；她们工作活动中实际或潜在重大环境影响；个人工作改善所带来环境效益；职员行为须符合环境方针和程序；符合环境管理体系要求；遵守环境方针和程序；实现环境管理体系要求，其中包含应急准备和响应要求方面作用和职责，偏离要求运行程序潜在后果，从事可能产生重大环境影响工作人员应含有合适教育、培训和(或)工作经验，胜任她所担负工作。

参考程序

培训管理程序 DDSUZ 1400.04

信息交流

范围

企业内各层次和职能间内部信息交流，和外部相关方相关环境管理体系和重大环境原因交流。

职责

安全主管负责对内部交流和和相关方外部交流，其中供给商关键由采购部和物料部负
责。

描述

德尔福德科电子系统(苏州)考虑环境管理体系内部沟通和包含关键环境原因外部信息处理，并形成统计。

参考文件

信息交流管理程序 DDSUZ 1400.05

环境管理体系文件

范围

德尔福德科电子系统(苏州)相关环境管理体系全部文件。

职责

环境管理推进委员会负责建立环境管理体系文件，环境管理者代表负责程序和作业指导书同意， 最高管理者负责手册同意。

描述

德尔福德科电子系统(苏州)环境管理体系文件分四级：环境管理体系手册、环境管理体系程序文件、作业指导书及空白表格。企业已建立了环境管理体系手册，描述了环境管理体系关键内容和其它参考文件，建立了环境管理体系所要求程序文件、作业指导书、相关表格和统计表等。

参考文件

文件和资料管理程序 DDSUZ 1400.06

文件控制

范围

ISO14001需要文件或德尔福德科电子系统(苏州)环境管理体系相关文件。

职责

DCC/DRC(文件控制中心/文件资源中心)文件管理员负责管理控制环境管理体系文件。

描述

德尔福德科电子系统(苏州)有相关程序，以控制环境管理体系标准所要求全部文件，确保：
1. 文件便于查找。
2. 对文件进行定时评审必需时给予修订并由授权人员确定其适宜性。
3. 凡对环境管理体系有效运行含相关键作用岗位，全部可能得到相关文件现行版本。
4. 快速将失效文件从全部发放和使用场所撤回，或采取其它方法预防误用。
5. 对于法律和保留信息需要而留存失效文件给予标识。
6. 被同意环境管理体系文件保留在文件控制中心。

参考文件

文件和资料管理程序 DDSUZ 1400.06

运行控制

范围

和德尔福德科电子系统(苏州)重大环境原因相关活动，产品和服务。

职责

环境管理者代表有责任确保环境管理体系运行正常进行；环境管理推进委员会负责活动、产品和服务程序和作业指导书有效运行。德尔福德科电子系统(苏州)有责任将相关程序和要求通报供方和承包方。

描述

德尔福德科电子系统(苏州)有相关程序来规范和重大环境原因相关活动，并确保其符合企业方针，目标，指标和其它要求。而且明确受控文件，责任人，对产品，服务，供方及承包方控制。
德尔福德科电子系统(苏州)有相关程序确保将相关程序和要求通报供方和承包方，推进供方和承包方环境情况符合程序要求。

参考文件

大气污染控制管理程序 DDSUZ 1400.07
水体污染控制管理程序 DDSUZ 1400.08
废弃物管理程序 DDSUZ 1400.09
噪声污染管理程序 DDSUZ 1400.10
化学品管理程序 DDSUZ 1400.11
能资源管理程序 DDSUZ 1400.12
相关方管理程序 DDSUZ 1400.13

应急准备和响应

范围

德尔福德科电子系统(苏州)内会对环境造成影响潜在事故或紧急情况。

职责

人事经理负责管理紧急响应程序。

描述

德尔福德科电子系统(苏州)有相关程序来确定潜在事故或紧急情况，做出响应，并预防或降低可能伴随环境影响。企业已经有程序要求处理潜在事故或紧急情况发生，并形成文件。最少每十二个月对程序给予评审或修订。

参考文件

环境异常紧急处理程序 DDSUZ 1400.14

监测和测量

范围

可能含有重大环境影响运行和活动关键特征。

职责

环境管理推进委员会负责对企业环境体系运行控制，环境目标和指标符合情况进行跟踪。进行监测和测量人员须得到环境管理者代表同意。环境管理推进委员会负责评价对相关环境，法规遵照情况。

描述

德尔福德科电子系统(苏州)有相关程序去监测和测量环境表现，相关运行控制，环境目标和指标符合情况。对于每一个重大环境原因和目标指标全部明确指定关键特征监测和测量，监测点，监测频率，责任人或单位，维护监测统计人和其它特殊需要。最少每十二个月进行环境表现评审以确保遵照法律和法规。

参考文件

环境监测和测量管理程序 DDSUZ 1400.15

不符合，纠正和预防方法

范围

德尔福德科电子系统(苏州)纠正和预防方法是为了加强和维持环境管理体系。

职责

环境管理推进委员会负责评审影响环境管理体系问题，对不符合项进行决议和交流，更新因采取纠正和预防方法而受影响文件，对不符合项跟踪，采取降低影响方法，采取和完成纠正和预防方法。环境管理者代表负责纠正方法方案和环境绩效评审 。

描述

德尔福德科电子系统(苏州)有相关程序定义不符合项判定职责和权利，降低影响方法同意，针对大量问题和环境影响实施适宜纠正和预防方法。一旦发觉环境问题就必需采取纠正和预防方法，纠正和预防方法是为了消除实际和潜在不符合项带来影响，对于纠正和预防方法所引发对程序文件任何更改应给予统计。

参考文件

纠正和预防管理程序 DDSUZ 1400.16

统计

范围

德尔福德科电子系统(苏州)相关环境管理统计，还包含培训统计和审核和评审结果。

职责

文件控制中心负责保持和处理相关环境管理统计和检验评审统计。

描述

德尔福德科电子系统(苏州)有相关程序，用来标识，保留和处理相关环境管理统计，每个统计保留位置有其清单，保留时间，处理权利。统计有标识，字迹清楚，含有对相关活动，产品或服务可追溯性，对环境统计保留和管理方便于查阅，避免损坏，变质或遗失。

参考文件

环境统计管理程序 DDSUZ 1400.17

环境管理体系审核

范围

德尔福德科电子系统(苏州)内部审核包含推进和维护环境管理体系全部活动。

职责

环境管理推进委员会负责组织内部环境管理体系审核，包含审核计划，范围，频率，方法，汇报结果。

描述

德尔福德科电子系统(苏州)有相关程序确定环境管理体系是否符合审核程序和ISO14001标准，并被正确推进和维护，最少每十二个月进行审核，审核结果有统计并报给企业管理层。

参考文件

环境审核管理程序 DDSUZ 1400.18

管理评审

范围

德尔福德科电子系统(苏州)环境管理体系全部要素。

职责

最高管理者负责环境管理体系评审以确保体系连续适用性，充足性和有效性。环境管理推进委员会负责提供必需信息。

描述

德尔福德科电子系统(苏州)有相关程序定义依据环境管理体系审核结果，不停改变客观环境和连续改善承诺，进行对方针，目标和环境管理体系其它要素评审或修正。环境管理者代表决定管理评审频率，但最少每十二个月一次，评审内容包含下列检验项目：
1. 目标指标推行情况。
2. 环境管理体系审核时发觉不符合原因。
3. 环境管理体系有效性。
4. 企业环境方针适用性。
环境管理体系管理评审必需统计并保留。

参考文件

环境管理评审程序 DDSUZ 1400.19

参考文件清单

德尔福德科电子系统( 苏州)组织结构图
德 尔 福 汽 车 系 统 环 保 原 则
环境管理体系推进组织结构图
环境管理体系职责分配表
环境原因评价程序 DDSUZ 1400.01
法律搜集管理程序 DDSUZ 1400.02
目标和指标建立和环境管理方案程序 DDSUZ 1400.03
培训管理程序 DDSUZ 1400.04
信息交流管理程序 DDSUZ 1400.05
文件和资料管理程序 DDSUZ 1400.06
大气污染控制管理程序 DDSUZ 1400.07
水体污染控制管理程序 DDSUZ 1400.08
废弃物管理程序 DDSUZ 1400.09
噪声污染管理程序 DDSUZ 1400.10
化学品管理程序 DDSUZ 1400.11
能资源管理程序 DDSUZ 1400.12
相关方管理程序 DDSUZ 1400.13
环境异常紧急处理程序 DDSUZ 1400.14
环境监测和测量管理程序 DDSUZ 1400.15
纠正和预防管理程序 DDSUZ 1400.16
环境统计管理程序 DDSUZ 1400.17
环境审核管理程序 DDSUZ 1400.18
环境管理评审程序 DDSUZ 1400.19