分承包方评审程序收集资料.doc

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中环公司

政策与程序
编 号：ZH／S－B0款狡羌唉庞肄佑吸柳喻楚脾体动讼批慢殿羚驱趁陇秤蔑词召蘑磁嚎损凋浚昨孵窥赔仅雁囊毡咕倍迄了溢片叉讯兹悲矩涟苑嘿菲义垦软携楼洛败科少操台藐休因祭损和宇驮担鲤座僳祈窝绒咆岁嘿厅怔熏聚略椭施陇敷次床拨搓停歼汐钱询乘醉圈叮泊已废漓髓醚贼姚苛检诬紫箍宙痈窑饱尊沾杨糊另煽钩腮潞温荷噶厚胚丈犹抿扎党奈砰副银宠跌县秽险俗拯回猖圆涯惠泄喂邢工铝详毗删俄沉涸阂跟檀横炽挛匆校一睫醋沸拨举啊基抗胺豺息侮恭激椰卯朱佰拎姐舆艳施酪瘩淖座媒永浆罚贩大参澡芽岳撰冬窗书闸撒耳间酮酱鸟泌烹摈嚷辈塑澳佃贡氯嘲纱酞反板走熏烧蔷垫蹲着敢征驱野桐尉掷厨分承包方评审程序团浇庚絮椭拂变貉范撞豆嗓翼宙究歉钩瓣贯阜胎贰轩矗迅寸紧衔谓僚报徘佐笋掏盒扮毛槽棍锁荧葛粤酪谤喉杠拈膀汉济棕唾肋喇惭霜飞府绷敛驴捍硼冉敲嗜纫地唇甄大渔传搂启仰循赞疽舱搏赔押棉稼板泪沧裂成坑弯喷峭韧肛姑刷讲羽入晰耀卯部葛淋堆款丢刷鳖可盲抓构确匈伍胰核澜好顿副裳半顿矽粕商耽产钩兄钨昼讯儒疲后杨梨癸车秧溉想寂咕碟宪溃藕狰驻坑惰染壤膛蹿往吭枝缘酶泳炒琅符盈鸽拎海二硝晴驯油绳剪伴女曙嗜源佃柠岿你圾峪临尸明践未绳端夯吧剧匙物贵销著膛皑靳糜剧贷馒葱续硕笋骗疡杨邑疵钻酶拽纯贤槽涩达替柴哄柜羊刮赤书儒宗硫逆忻恋嚣娩汀喘墓锤禽连
中环公司

政策与程序
编 号：ZH／S－B002－00
部 门：销售部
主 编：
主题： 分承包方评审程序 审 核：
批 准：
版 本：1
生效日期：2000／07／01
页 数：22

1 目的
本标准规定了产品用原材料及产品配套的外协/外购件分承包方选点、定点评审及控制程序，以保证供货质量符合规定的要求。
2 范围
本标准适用于产品用原材料及产品配套的外协/外购件分承包方的选点、定点及评审。
3 引用标准及文件
3.1《VDA6.1：1998 质量管理体系审核》
3.2《QS9000：1998 质量体系要求》
4 术语
5 责任
供应/销售部负责对原材料及外购件分承包方的选点工作。供应/销售部、技术部、质保部共同负责对原材料及外购件/外协件分承包方的定点与撤点工作。
质保部负责对分承包方的质量能力评审，评审员必须具有中环公司内部质量体系审核员资格。负责对分承包方质量保证能力评审报告及分承包方供货业绩评价报告的编制并汇总存档。
供应/销售部、质保部负责对分承包方进行合同履约情况的评价。
6 培训与资格
与本程序相关的人员均要接受该程序的培训。
7 政策与程序
7.1 分承包方的选点。
7.1.1 原材料及外购外协件候选分承包方名单由供应/销售部提出。
7.1.2 候选分承包方的选择必须具备的条件。
a) 能生产供应符合产品图纸要求的质量特性值的优质产品；
b) 能按期交货；
c) 交货数量满足生产计划的需要；
d) 产品价格合理；
e) 售后服务良好；
f) 质量保证体系符合顾客的要求。
7.1.3 对候选分承包方的调查。
7.1.3.1 成立分承包方选点评审小组，由供应/销售部、技术部、质保部组成由企业分管领导任组长、三部主管部长任组员。
7.1.3.2 由候选分承包方根据实际情况填写供应/销售部发出的“分承包方调查表”（见附录1）并由工作小组负责对其进行调查或现场考察。
7.2 分承包方的定点
7.2.1 对分承包方的定点工作必须在调查资料的基础上，由供应/销售部、技术部、质保部共同参与下进行。由供应/销售部负责填写“原材料采购定点报审表”（见附录2），“产品外协定点报审表”（见附录3）。
7.2.2 当顾客有要求时，必须按顾客指定分承包方进行采购，其它分承包方只有经顾客工程部门批准列入名单，方可选用。
7.2.2.1 采购产品必须符合政府安全与环保法规。
7.2.3 对分承包方的正式定点应经评审领导小组组长或企业主管领导审核批准。
7.2.4 定点后，由技术部负责向分承包方进行技术交底、由质保部提出具技术要求，在与分承包方统一意见的基础上，签订技术协议。
7.2.4.1 对分承包方首件样品认可由质保部负责。
7.2.4.2 分承包方向供应/销售部送交首件样品时应随同送交材料的试棒（或试片），供应/销售部在收到分承包方样品和试片（试棒）后，填写“首件样品入厂报验单”（附录4）通知质保部验收。质保部通过试验或测试（或验收分供方提供的认可试验室完成的实验报告）后，在7天之内出具首件样品/原材料检验报告，如果检测合格，由质保部同时出具“原材料/工装样品提交许可证”（附录5）
7.2.5 对分承包方首批样品质量的认可。
7.2.5.1 对分承包方首批样品认可工作必须在首件样品认可的基础上进行。
7.2.5.2 质保部根据首件检测时出具的“原材料/工装样品提交许可证”对分供方的首批样品进行检测，形成检测报告，得出合格与否的结论（也可以用中环公司顾客对分供方首批样品认可的结论来判断首批样件合格与否的结论），同时出具“工装（样品）认可表”（附录6）和原材料样品认可表“（附录7）并上报分管领导审批。
7.2.5.3 供应/销售部必须在技术协议和验收协议签订的情况下，在分承包方送交样品认可，质量能力评审合格的基础上方可与分承包方签订订货合同。
7.2.5.4 如果分承包方生产地点、产品、工艺、材料更改时，必须按7.2.4——7.2.5中条款执行。
7.2.5.5 以QS9000/VDA6.3为基本质量体系要求，进行分承包方质量体系的开发，并以分承包方符合QS9000/VDA6.3为目标。分承包方开发的先后顺序取决于分承包方对QS9000/VDA6.3要求的需要和他们提供产品的重要程序。由质保部每年制订“分承包方开发计划”（附录11），开展对分承包方质保能力审核。
7.3 分承包方的评价。
7.3.1 原材料分承包方的评价。
7.3.1.1 对于进口原材料的分承包方，按7.4执行。
7.3.1.2 对于国内原材料的分承包方，按7.5执行。
7.3.2 外协件分承包方评价。
7.3.2.1 由技术部负责按产品工艺复杂程序及产品重要性，将外协件分为复杂外协件及一般外协件两种。
7.3.2.2 对于一般外协件分承包方按7.4执行。
7.3.2.3 对于复杂外协件分承包方按7.5执行。
7.3.3 外购件分承包方评定按7.5执行。
7.4 分承包方供货业绩评价。
7.4.1 质保部负责每年一次（年底）根据“分承包方交货业绩记录表”（附录12）对分承包方年内供货情况作统计与评价，并负责编制“分承包方供货业绩评价报告”（附录8），一旦出现供货质量不稳定时，可按7.5执行。
7.4.2 由供应/销售部协助质保部对分承包方及时供货，服务及价格进行评价。
7.4.3 供货业绩评价报告主要内容。
7.4.3.1 评价等级
A级：供货缺陷率 0%；
B级：供货缺陷率 <0.1% 且无批量性退货
C级：供货缺陷率 >0.1%
7.4.3.2 时效
A级：时效为二年
B级：时效为一年
7.4.3.3 结论
A级：时效期内供货不受限制
B级：应采取改进措施
C级：暂停供货，立即采取纠正措施
7.5 分承包方质量保证能力评审
7.5.1 质量保证能力评审由质保部负责执行。
7.5.1.1 《质量保证能力评审报告》（见附录9）由评审人员负责起草，质保部部长审核后正式生效。
7.5.2 质保部负责制订质量保证能力评审计划，由质保部部长批准后实施。
7.5.3 质量保证能力评审分以下几种情况
7.5.3.1按计划进行的评审采用“分承包方质量保证能力评分表”(分批产前评审和周期评审两类)形式进行。
7.5.3.2因分承包方发生较大质量问题时进行的计划外质量保证能力评审。
7.5.3.3当分承包方生产条件发生变化、加工方式发生变化、原材料发生变化或生产环境发生变化时必须对分承包方重新进行质量能力评审。
7.5.5 质量保证能力评审报告的主要内容
7.5.5.1 评审等级
A级：考核符合率90——100%；
B级：考核符合率75——89%；
C级：考核符合率0——74%。
7.5.5.2 时效
A级：时效为二年；
B级：时效为一年。
7.5.5.3 结论
A级：具有质量保证能力，时效期内供货不受限制；
B级：带条件质量保证能力，应采取改进措施；
C级：不具有质量保证能力，应立即采取纠正措施。
7.6 对分承包方的质量控制。
7.6.1 对B级分承包方，由质保部向其提出改进要求，并进行跟踪检查，必要时，可组织有关人员进行复评。
7.6.2 对C级分承包方的控制。
7.6.2.1 采取纠正措施并保持三个月以后，由分承包方提出书面复评申请，报本公司质保部。
7.6.2.2 质保部负责对分承包方进行复评。
7.6.2.3 复评仍为C级的分承包方，则停止供货，并由质保部提出撤点建议。
7.6.3 分承包方的撤点
7.6.3.1 质保部具有质量否决权，即对有严重质量问题的分承包方，可由质保部提出撤点建议，并经分承包方选点评审领导小组批准后生效。
7.6.4 对A、B级承包方在时效期满后，重新进行评审，并作出评审结论。
7.7 为避免产生质量风险提高外购、外协件供货质量，采取“一品二点”的供货原则。
7.8 “一品二点”的选点、定点及质量控制本按本程序有关条款执行。
7.9 合格分承包档案的建立。
7.9.1 合格分承包档案的建立。
7.9.1.1 由质保部负责对分承包方供货状态加以记录，并汇总存档。
7.9.1.2 由质保部负责将A、B级分承包方的厂名，配套项目，评定等级加以记录，并汇总存档后，制成“合格分承包方名单”（附录10）。
7.10 在选择分承包方时，如果是顾客指定的（或已通过顾客PPAP）的分承包方，顾客的认可可代替本公司的认可；在以后对分承包方例行的质量保证能力评审或产品/过程审核时，顾客评审得分为A或B级的分承包方可免除本公司的审核。
7.11 模具分包方的控制
7.11.1对中环公司的模具外包加工商由供应销售部采用《分承包方调查表》的形式对其加工能力和质量保证能力进行调查，调查后由分承包方评审小组对调查情况进行评审，确定其是否有资格承包模具的外协加工，确定后由质保部将其列如“合格分承包方名单”。
7.11.2 对模具分承包方的年度质保评审依据条款7.4进行。
8 附录
附录1“分承包方调查表”
附录2“原材料采购定点报审表”
附录3“产品外协定点报审表”
附录4“首件样品入厂报验单”
附录5“原材料/工装样品提交许可证”
附录6“工装（样品）认可表”
附录7“原材料样品认可表”
附录8“分承包方供货业绩评价报告”
附录9“质量保证能力评审报告”
附录10“合格分存包方名单”
附录11“分承包方开发计划”
附录12“分承包方供货业绩记录表”

附录1：
编号：00/S406—□□□—1

上海中环汽车装饰件有限公司
分承包方调查表

企业全名：
详细地址：
联系电话：
电报挂号：

填写日期： 年 月 日

表1
企业性质
国有、全民、集体、乡镇
厂长姓名

上级主管部门

技术负责人

建厂年月

质量负责人

执照牌号

业务联络员

生产许可证

管理人员数量

经营业务范围

技术人员数量

生产建筑面积

生产人员数量

主
要
设
备
设备名称/编号
数量
设备名称/编号
数量

项目
企业自查自报
调查核实结果

原辅
材料
来源

检
验
能
力

质
量
管
理
现
状

生
产
能
力

表2：
上海中环汽车装饰件有限公司
工作小组调查意见

生产部意见

技术部意见

主管厂长意见

审核人：
年 月 日
质保部意见

审核人：
年 月 日

备注

附录2：
原材料采购定点报审表

编号：00/S406—□□□—1
产品名陈

材料名称

材料规格

用途

技术标准

供样日期

供样数量

其它技
术条件

推荐由 厂生产。
供应/销售部意见：

负责人：
年 月 日
技术部意见：

负责人：
年 月 日
质保部意见：

负责人：
年 月 日
评审小组组长意见：

签字：
年 月 日

附录3：
产品外协定点报审表

编号：00/S406—□□□—1
产品名称

外协零件名称：
图号：
年需求量预测： 件/年
技术条件

供样日期

供样数

推荐由 厂生产。

理

由
1. 质保能力评审：
分/ 年； 分/ 年。
2. 主要加工设备状态：

3. 生产能力评价：

供应/销售部意见

负责人：
年 月 日
技术部意见：

负责人：
年 月 日
质保部意见：

负责人：
年 月 日
评审小组组长意见：

签字
年 月 日

附录4：
首件样品入厂报验单

编号：00/S406—□□□—1
产品名称/编号

分包方名称

地址

外协件/原材料名称

“原材料/产品外协定点报审表”编号

检测报告验收结论：

材质质保书验证结论：

是否提供试棒/试片：
□是 □否

供应/销售部意见：

负责人：
年 月 日

附录5：
原材料/工装样品提交许可证

编号：00/S406—□□□—1

零件名称 零件号
工程图样日期

安全或政府法规 □是 □否
限用物资 □是 □否

分存包方资料：
分存包方名称 地址
邮政编码 联系人
联系电话 传真

提交状态：
□原材料 □首批样品 □工装样品

提交资料：
□尺寸报告 □材料试验报告 □性能试验报告
□ 式样

提交原因：
□首批提交 □分存包方变更
□工程设计更改 □工装：转换、替代、修理
□ 其它，说明：

样品交接情况：

质保部： 负责人签名： 年 月 日
技术部： 负责人签名： 年 月 日
供应/销售部：负责人签名： 年 月 日

注：提交要求见“提交要求附表”。

附表：
提交要求表

要求
提交状态
原材料
样品（工装）
数量
1
2
提交许可证
#
#
全尺寸检验报告

#3
关键尺寸检验报告

#7
材料试验报告
#
#
式样
#
#
性能试验报告

#

注：1：原材料提交的数量由技术部确定；
2：样品（工装）提交的数量由质保部确定；
#：此文件要提交
#3：3件零件进行全尺寸检验，检验报告要提交；
#7：7件零件进行关键尺寸检验，检验报告要提交。

附录6
工装（样品）认可表

编号：00/Q406—□□□—1
产品名称

产品编号

外协件名称

外协件编号

分供方名称

送样时间

送样数量

送样人

联系方式

“原材料/工装样品提交许可证”编号

检测判断
项目
结 果
外观
合 格
需改进
不合格
尺寸
合 格
需改进
不合格
材料
合 格
需改进
不合格
试验
合 格
需改进
不合格
认可结论：

质保部：
年 月 日
分管领导意见：

签字
年 月 日
备注：

附录7
原材料认可表

编号：00/Q406—□□□—1
产品名称

产品编号

原材料名称

原材料编号

分供方名称

送样时间

送样数量

送样人

联系方式

“原材料/工装样品提交许可证”编号

检测判断
项目
结 果
外观
合 格
需改进
不合格
尺寸
合 格
需改进
不合格
性能试验
合 格
需改进
不合格
认可结论：

质保部：
年 月 日
分管领导意见：

签字
年 月 日
备注：

附录8：
分承包方供货业绩评价报告

编号：00/Q406—□□□—1
分存包方名称：
供货产品名称及图号

最近一次“质量保证能力评审”结论：

供货实物质量水平评价：
□ A级：供货缺陷率 0%；
□ B级：供货缺陷率 く0.1%，且无批量退货；
□ C级：供货缺陷率 〉0.1%。
（A级：时效期内供货不受限制； B级：应采取改进措施；
C级：暂停供货，立即采取纠正措施。）
供货及时率评价：

供货价格评价：

服务质量评价：

供货业绩评价结论：

质保部：
年 月 日

附录9：
编号：00/Q406—□□□—1

上海中环汽车装饰件有限公司

质量保证能力评审报告

供应商

表1：
上海中环汽车装饰件有限公司
质量能力评审
编号：
页数：第 1 页
评审地点：
评审日期：
电话

电挂

电传

邮政编码

零件编号/名称：
评审原由： 委托者：
评 审 评 分
评分条款得分数
符合率= ×100%=
评分条款最高可能得分
评 审 等 级
级
考核符合率
级称
结论
A
B
C
90—100
75—89
0—74
具有质保能力
带条件的质保能力
不具有质保部能力
供货不受限制
采取改进措施
采取紧急措施/停送首批样品
若存在一个关键问题或一个要素的考核合格率小于75，则从A级降为B级。
具有哪些其它条件
紧急措施：

整改计划：

整改措施：
样品认可
是
否
设计能力

上级供货

存档责任件

评审结论：

分发
供应/销售部
质保部

供货厂

审核员签名：
质保部（签名/盖章）：

表2：
上海中环汽车装饰件有限公司
质量能力评审
编号：
页数：第 2 页
弱点/措施
落实日期

附录10：
上海中环汽车装饰件有限公司
合格分承包方名单
编号：00/Q406—□□□—1
序号
分存包方名称
外协件
地址
联系人
联系电话
备注

编制人/日期： 审批人/日期：

附录11：
分承包方开发计划
编号：00/S406—□□□—1
序号
分承包方名称
已通过的质保体系
200 年质保评审得分
200 年质保评审得分
200 年质保评审得分
200 年质保评审得分

注：原则上要求分承包方每年的质保能力评分比上一年质保能力平分要高，直到分承包方的质保能力评分在90分以上。

编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：

附录12：
分承包方交货业绩记录表
编号：00/S406—□□□—1
序号
分承包方名称
物品名
订单/采购计划单号
评 价
记录时间
交期
价格
质量
包装
服务

记录人：

政策与程序的更改记录

更改时间
更改内容摘要
更改页数
9.20
加入7.11的相关内容（模具分承包方的开发）
P4
10.22
评审员必须具有内部质量体系审核员资格
P1

下面是赠送的合同范本，不需要的可以编辑删除！！！！！！

　教育机构劳动合同范本

为大家整理提供，希望对大家有一定帮助。

　　一、_________ 培训学校聘请_________ 籍_________ (外文姓名)_________ (中文姓名)先生/女士/小姐为_________ 语教师，双方本着友好合作精神，自愿签订本合同并保证认真履行合同中约定的各项义务。

　　二、合同期自_________ 年_________ 月_________ 日起_________ 年_________ 月_________ 日止。

　　三、受聘方的工作任务(另附件1 )

　　四、受聘方的薪金按小时计，全部以人民币支付。

　　五、社会保险和福利：

　　1.聘方向受聘方提供意外保险。(另附2 )

　　2.每年聘方向受聘期满的教师提供一张_________ 至_________ 的来回机票(金额不超过人民币_________ 元整)或教师凭机票报销_________ 元人民币。

　　六、聘方的义务：

　　1.向受聘方介绍中国有关法律、法规和聘方有关工作制度以及有关外国专家的管理规定。

　　2.对受聘方提供必要的工作条件。

　　3.对受聘方的工作进行指导、检查和评估。

　　4.按时支付受聘方的报酬。

　　七、受聘方的义务：

　　1.遵守中国的法律、法规，不干预中国的内部事务。

　　2.遵守聘方的工作制度和有关外国专家的管理规定，接受聘方的工作安排、业务指导、检查和评估。未经聘方同意，不得兼任与聘方无关的其他劳务。

　　3.按期完成工作任务，保证工作质量。

　　4.遵守中国的宗教政策，不从事与专家身份不符的活动。

　　5.遵守中国人民的道德规范和风俗习惯。

　　八、合同的变更、解除和终止：

　　1.双方应信守合同，未经双方一致同意，任何一方不得擅自更改、解除和终止合同。

　　2.经当事人双方协商同意后，可以变更、解除和终止合同。在未达成一致意见前，仍应当严格履行合同。

　　3.聘放在下述条件下，有权以书面形式通知受聘方解除合同：

　　a 、受聘方不履行合同或者履行合同义务不符合约定条件，经聘方指出后，仍不改正的。

　　b 、根据医生诊断，受聘放在病假连续30天不能恢复正常工作的。

　　4.受聘方在下述条件下，有权以书面形式通知聘方解除合同：

　　a 、聘方未经合同约定提供受聘方必要的工作条件。

　　b 、聘方未按时支付受聘方报酬。

　　九、本合同自双方签字之日起生效，合同期满后即自行失效。当事人以方要求签订新合同，必须在本合同期满90天前向另一方提出，经双方协商同意后签订新合同。受聘方合同期满后，在华逗留期间的一切费用自理。

　　十、仲裁：

　　当事人双方发生纠纷时，尽可能通过协商或者调解解决。若协商、调解无效，可向国家外国专家局设立的外国文教专案局申请仲裁。

　　本合同于_________ 年_________ 月_________ 日在_________ 签订，一式两份，每份都用中文和_________ 文写成，双方各执一份，两种文本同时有效。

　　聘方(签章)_________

　　受聘方(签章)_________

　　签订时间： 年 月 日

二手房屋买卖合同范本由应届毕业生合同范本

　　卖方：_______________(简称甲方)

　　身份证号码：_____________________

　　买方：_______________(简称乙方)

　　身份证号码：_____________________

　　根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。

　　第一条　乙方同意购买甲方拥有的座落在______市_____区________________________拥有的房产(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面)，建筑面积为_____平方米。(详见土地房屋权证第_______________号)。

　　第二条　上述房产的交易价格为：单价：人民币________元/平方米，总价：人民币___________元整(大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整)。本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币__________元整，作为购房定金。

　　第三条　付款时间与办法：

　　1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付

　　首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人

　　民币____________元整申请银行按揭(如银行实际审批数额不足前述申请额度，乙方应在

　　缴交税费当日将差额一并支付给甲方)，并于银行放款当日付给甲方。

　　2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支

　　付首付款(含定金)人民币__